Tipo de auditoria: Interna

Objetivo general: Grado de cumplimiento ISO 900

Objetivos Especificos: Poder obtener resgistros, para identificación d
Alcance: DOCUMENTOS DEL SGC

Desde (dd/mm/aaaa):
Fechas de Ejecución de la Auditoría:
Hasta (dd/mm/aaaa):
Reunión de apertura: 9:00
Horario de Comida: 14:00 a 15:00

Auditor Lider:
Experto Técnico:
Auditor 1:
Equipo Auditor: Auditor 2:
Auditor 3:
Auditor en entrenamiento:
Auditor en entrenamiento:

PROCESO / PROCEDIMIENTO / DOCUMENTO AUDITADOS (NOMBRE Y CARGO)

Direccionamiento Estratégico Director General

Planeación Director General

Comunicación Estratégica Gerente de Calidad

Gestión de Programas Académicos Regulares Gerente de atención escolar

Investigación y Gestión del Conocimiento Gerente de investigación

Extensión Académica y Proyección Social Gerente de investigación

Cooperación y Relaciones Interinstitucionales Gerente de atención escolar

Fomento a la Educación Gerente de investigación

Evaluación y Control Gerente de Calidad

Gestión de Bienestar Universitario Gerente de atención escolar

Gestión Documental Gerente de Calidad

Atención Al usuario Gerente de atención escolar

Gerente de Recursos Humanos / Gerente

Gestión del Talento Humano
administrativo

Gestión Administrativa Gerente Administrativo

OBSERVACIONES:
La información que se conocerá por la ejecución de esta Auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo de auditores.
La duración de las entrevistas puede variar de acuerdo a la organización de la documentación y los registros.
El Gerente de RRHH es un personal de nuevo ingreso, sin embargo el Gerente Administrativo atendio el proceso de Gestion del Talento Hum
por ambas gerencias.

Elaborado Revisado
 Criterios: ISO 9001:2015
Grado de cumplimiento ISO 9001:2015
Poder obtener resgistros, para identificación de mejoras continuas
DOCUMENTOS DEL SGC

(dd/mm/aaaa): 4/19/2022
dd/mm/aaaa): 4/20/2022
Reunión de cierre 16:00
14:00 a 15:00

Luis Perez
N/A
Juan Lopez
Luis Lopez
Juan Perez
N/A
N/A

AUDITOR FECHA HORA UBICACIÓN Modalidad

Lider 10/19/2022 9:15 Campus Presencial

Lider 10/19/2022 10:00 Campus Presencial

Auditor 1 10/19/2022 10:00 Campus Presencial

Auditor 2 10/19/2022 11:00 Campus Presencial

Auditor 3 10/19/2022 13:00 Campus Presencial

Auditor 3 10/19/2022 15:00 Campus Presencial

Auditor 2 10/20/2021 9:00 Campus Presencial

Auditor 3 10/20/2021 10:00 Campus Presencial

Auditor 1 10/20/2021 10:00 Campus Presencial

Auditor 2 10/20/2021 11:00 Campus Presencial

Auditor 1 10/20/2021 11:00 Campus Presencial

 Auditor 2 10/20/2021 13:00 Campus Presencial

Auditor 3 10/20/2021 13:00 Campus Presencial

Auditor 1 10/20/2021 15:00 Campus Presencial

OBSERVACIONES:
mente, por parte del equipo de auditores.
ón y los registros.
ivo atendio el proceso de Gestion del Talento Humano, mientras existio esa vacante, por lo que la auditoria sera atendida

Revisado Aprobado