PRESUPUESTO DEL PLAN DE EDUCACION SANITARIA A LOS BENEFICIARIOS (EDUSA)

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS

Nombre del DE SANEAMIENTO EN LOS SECTORES CENTRO A, CENTRO B, ROSAS ALTO Y ROSAS BAJO DEL Código SNIP: 2436122 Costos al: 12/2/2022
Proyecto: CENTRO POBLADO DE CACHIMARCA DEL DISTRITO DE COCHORCO – PROVINCIA DE SÁNCHEZ
CARRIÓN – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

Centro Poblado : CACHIMARCA DISTRITO: COCHORCO

Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU Número de beneficiarios: 122

Componente : PLAN DE EDUCACION SANITARIA CANT. ACTIVIDADES 20.00 Población total 589

TIEMPO TOTAL DE INTERV.

TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA (MESES) 6 6 CRONOGRAMA MENSUAL PLAN EDUSA
SOCIAL (MESES)

ITEM DESCRIPCION UND. DE META COSTO COSTO EJECUCION

PARTIDA DETALLE MEDIDA CANT. UNITARIO PARCIAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

01 PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA META 26,141.62

01.01 ACTIVIDADES PREPARATORIAS 3.00 1,583.50

01.01.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL - 1,583.50

ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRAS: COMPONENTES DEL PROYECTO, MODALIDAD DE

EJECUCION, CARACTERÍSTICAS DE LA OPCIÓN TÉCNICA DEL SAS A CONSTRUIRSE EN LA FASE DE
01.01.01.01 EJECUCIÓN DE OBRA, DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO Y CUMPLIMIENTO DE ASAMBLEA 1.00 1348.50 1,348.50 1,348.50
COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS.

VISITA DE CAMPO Y ASAMBLEA : VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS EN

01.01.01.02 VISITA Y ASAMBLEA 1.00 99.00 99.00 99.00
ASAMBLEA GENERAL

VISITA DE CAMPO Y ASAMBLEA: VERIFICACION Y VALIDACION DE LAS DISPONIBILIDADES DE

01.01.01.03 VISITA Y ASAMBLEA 1.00 136.00 136.00 136.00
TERRENO

01.02 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS 9.00 10,855.30

01.02.01 ACTIVIDADES DE GESTION Y CAPACITACION SOCIAL 8,459.30

01.02.01.01 TALLER: IMPORTANCIA Y VALORACION DEL AGUA TALLER 1.00 647.00 647.00 647.00

01.02.01.02 TALLER: FUNCIONAMIENTO DEL SAP, CULTURA DE PAGO DE LA CUOTA FAMILIAR TALLER 1.00 2392.80 2,392.80 2,392.80

01.02.01.03 TALLER: DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE LA JASS SESION EDUCATIVA 1.00 742.00 742.00 742.00

01.02.01.04 SESION DEMOSTRATIVA: LAVADO DE MANOS Y LUGARES DE ASEO SESION EDUCATIVA 2.00 850.00 1,700.00 1,700.00

SESION DEMOSTRATIVA: ALMACENAMIENTO, MANIPULACION Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN EL

01.02.01.05 SESION EDUCATIVA 1.00 854.00 854.00 854.00
HOGAR

01.02.01.06 VISITA DOMICILIARIA : LUGAR DE ASEO, ASOCIADO A LA PRACTICA DE LAVADO DE MANOS ACTIVIDAD 1.00 118.50 118.50 118.50

01.02.01.07 SESION DEMOSTRATIVA: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CASETA DE BAÑO O UBS SESION EDUCATIVA 1.00 2005.00 2,005.00 2,005.00

01.02.02 ACTIVIDADES RECREACIONALES 2,396.00

01.02.02.01 ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA Y RECREACIONAL CON MENSAJES MOTIVACIONALES ACTIVIDAD 1.00 2396.00 2,396.00 2,396.00

01.03 ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRA 1.00 1,096.90

01.03.01 ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL - 1,096.90

ASAMBLEA INFORMATIVA: TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DEL

01.03.01.01 ASAMBLEA 1.00 1096.90 1,096.90 1,096.90
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN MI COMUNIDAD

01.04 ACTIVIDADES DE EVALUACION Y MONITOREO 7.00 12,605.92

01.04.01 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN - 605.92

01.04.01.01 MEDICIÓN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS ACTIVIDAD 1.00 605.92 605.92 605.92

01.04.02 REMUNERACIONES 12,000.00

01.04.02.01 PAGO DEL GESTOR SOCIAL UNIDAD 6.00 2000.00 12,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

TOTAL S/. 26,141.62 4,230.50 4,392.80 4,442.00 2,972.50 6,401.00 3,702.82

Inversión Social en la Etapa de Ejecución 26,141.62

RESUMEN PLAN DE EDUCACION SANITARIA EJECUCION TOTAL

ADQUISICION DE BIENES, INSUMOS, MATERIALES 14,141.62 14,141.62

REMUNERACION DEL GESTOR SOCIAL 12,000.00 12,000.00

TOTAL 26,141.62 26,141.62

 CONOGRAMA FISICO - EDUSA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y UNIDADES

Nombre del BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LOS SECTORES CENTRO A, CENTRO B, ROSAS ALTO Y
Código SNIP: 2436122 Costos al: 12/2/2022
proyecto: ROSAS BAJO DEL CENTRO POBLADO DE CACHIMARCA DEL DISTRITO DE COCHORCO –
PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

Centro
CACHIMARCA DISTRITO: COCHORCO
Poblado :
Responsable: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU Número de beneficiarios: 122
CANT. Población
Componente PLAN DE EDUCACION SANITARIA ACTIVIDADES 20.00 total 589.26

TIEMPO TOTAL DE INTERV.

TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA (MESES) 6 6 CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES - PLAN EDUSA
SOCIAL (MESES)
ITEM DESCRIPCION UND. DE META COSTO COSTO EJECUCION
PARTIDA DETALLE MEDIDA CANT. UNITARIO PARCIAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
01 PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA META 26,141.62

01.01 ACTIVIDADES PREPARATORIAS 3.00 1,583.50

01.01.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL - 1,583.50

ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRAS: COMPONENTES DEL PROYECTO,

MODALIDAD DE EJECUCION, CARACTERÍSTICAS DE LA OPCIÓN TÉCNICA DEL SAS A
01.01.01.01 CONSTRUIRSE EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA, DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO ASAMBLEA 1.00 1348.50 1,348.50 1.00
Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS.

01.01.01.02 VISITA DE CAMPO Y ASAMBLEA : VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS VISITA Y 1.00 99.00 99.00 1.00
EN ASAMBLEA GENERAL ASAMBLEA
VISITA DE CAMPO Y ASAMBLEA: VERIFICACION Y VALIDACION DE LAS DISPONIBILIDADES DE VISITA Y
01.01.01.03 TERRENO ASAMBLEA 1.00 136.00 136.00 1.00

01.02 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS 9.00 10,855.30

01.02.01 ACTIVIDADES DE GESTION Y CAPACITACION SOCIAL 8,459.30

01.02.01.01 TALLER: IMPORTANCIA Y VALORACION DEL AGUA TALLER 1.00 647.00 647.00 1.00

01.02.01.02 TALLER: FUNCIONAMIENTO DEL SAP, CULTURA DE PAGO DE LA CUOTA FAMILIAR TALLER 1.00 2392.80 2,392.80 1.00

TALLER: DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE LA SESION

01.02.01.03 1.00 742.00 742.00 1.00
JASS EDUCATIVA

01.02.01.04 SESION DEMOSTRATIVA: LAVADO DE MANOS Y LUGARES DE ASEO SESION 2.00 850.00 1,700.00 2.00
EDUCATIVA

01.02.01.05 SESION DEMOSTRATIVA: ALMACENAMIENTO, MANIPULACION Y TRATAMIENTO DEL AGUA SESION 1.00 854.00 854.00 1.00
EN EL HOGAR EDUCATIVA

01.02.01.06 VISITA DOMICILIARIA : LUGAR DE ASEO, ASOCIADO A LA PRACTICA DE LAVADO DE MANOS ACTIVIDAD 1.00 118.50 118.50 1.00

01.02.01.07 SESION DEMOSTRATIVA: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CASETA DE BAÑO O UBS SESION 1.00 2005.00 2,005.00 1.00
EDUCATIVA
01.02.02 ACTIVIDADES RECREACIONALES 2,396.00

ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA Y RECREACIONAL CON MENSAJES

01.02.02.01 MOTIVACIONALES ACTIVIDAD 1.00 2396.00 2,396.00 1.00

01.03 ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRA 1.00 1,096.90

01.03.01 ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL - 1,096.90

01.03.01.01 ASAMBLEA INFORMATIVA: TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y PUESTA EN MARCHA ASAMBLEA 1.00 1096.90 1,096.90 1.00
DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN MI COMUNIDAD

01.04 ACTIVIDADES DE EVALUACION Y MONITOREO 7.00 12,605.92

01.04.01 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN - 605.92

01.04.01.01 MEDICIÓN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS ACTIVIDAD 1.00 605.92 605.92 1.00

01.04.02 REMUNERACIONES 12,000.00

01.04.02.01 PAGO DEL GESTOR SOCIAL UNIDAD 6.00 2000.00 12,000.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

TOTAL S/. 26,141.62 5.00 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00

N° Actividades en la Etapa Ejecución 20.00

RESUMEN ACTIVIDADES PLAN DE EDUCACION SANITARIA EJECUCION TOTAL

N° ACTIVIDADES DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA 20.00 20.00

N° PAGOS DEL GESTOR SOCIAL 4.00 4.00

 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - EDUSA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE

SANEAMIENTO EN LOS SECTORES CENTRO A, CENTRO B, ROSAS ALTO Y ROSAS BAJO DEL CENTRO
Código SNIP: 2436122 Costos al: 12/2/2022
POBLADO DE CACHIMARCA DEL DISTRITO DE COCHORCO – PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN –
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Especialista social responsable: DE GRAN CHIMU Número de Beneficiarios: 122

Componente: Educación Sanitaria Subpresupuesto: 1 Usuario: PNSR

PARTIDA
01.01 ACTIVIDADES PREPARATORIAS

01.01.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL

ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRAS: COMPONENTES DEL PROYECTO, MODALIDAD DE EJECUCION,

01.01.01.01 CARACTERÍSTICAS DE LA OPCIÓN TÉCNICA DEL SAS A CONSTRUIRSE EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA, DE ACUERDO
AL EXPEDIENTE TÉCNICO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS.

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 1348.50

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Roll screm del Proyecto con parante (2.0 x 0.8 mts) und 1.0 200.00 200.00
Lapicero caja 2.0 25.00 50.00
Cinta maskintape 1"x20yrds. und 8.0 3.50 28.00
Plumones gruesos (4 colores) und 10.0 3.00 30.00
Perforador und 1.0 12.00 12.00
Tijera und 2.0 10.00 20.00
Papelografo cuadriculado Ciento 1.0 45.00 45.00
Fotocopias und 122.0 0.50 61.00
Refrigerio und 122.0 2.50 305.00
Engrapador und 1.0 12.00 12.00
Grapas caja 1.0 5.00 5.00
Papel bond A4 de 75g Millar 1.0 22.00 22.00
File palanca de dos huecos Und 1.0 10.00 10.00
Fastener (hembra y macho) Caja 1.0 9.00 9.00
Folder manila A4 und 65.0 0.60 39.00
Tablero acrílico Oficio negro con gancho und 5.0 10.00 50.00
Tampón para huella und 2.0 10.00 20.00
Lapiceros con gel und 3.0 3.50 10.50
Megafono Portatil (Para convocatoria) und 1.0 200.00 200.00
Pilas para megafono portatil Par 8.0 24.00 192.00
Limpiatipos und 2.0 4.00 8.00
Tinta para tampón und 2.0000 10.00 20.00
TOTAL (S/.) 1,348.50

VISITA DE CAMPO Y ASAMBLEA : VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS EN ASAMBLEA

01.01.01.02 GENERAL

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 99.00

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Papelografo Cuadriculado und 5.0 0.60 3.00
Cartulinas de colores und 10.0 0.50 5.00
Fichas de Verificación und 65.0 0.40 26.00
Stiquer de Numeracion para viviendas und 65.0 1.00 65.00

TOTAL (S/.) 99.00

01.01.01.03 VISITA DE CAMPO Y ASAMBLEA: VERIFICACION Y VALIDACION DE LAS DISPONIBILIDADES DE TERRENO

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 136.00

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Cartulinas de colores und 20.0 0.50 10.00
Rotafolio relacionado al tema ( 10 laminas en vinil flexible de 1.0 x
0.8 mts) und 1.0 100.00 100.00
Papelografo cuadriculado und 12.0 0.50 6.00
Plumones gruesos (4 colores) und 4.0 5.00 20.00

TOTAL (S/.) 136.00

01.02 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS

01.02.01 ACTIVIDADES DE GESTION Y CAPACITACION SOCIAL

01.02.01.01 TALLER: IMPORTANCIA Y VALORACION DEL AGUA

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 647.00

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Cartulinas de colores und 20.0 0.50 10.00
Alquiler de Proyector multimedia y Laptop und 1.0 300.00 300.00
Plumones gruesos (4 colores) und 4.0 5.00 20.00
Papelografo cuadriculado und 12.0 0.50 6.00
Cinta maskintape und 2.0 3.00 6.00
Refrigerio und 122.0 2.50 305.00

TOTAL (S/.) 647.00

01.02.01.02 TALLER: FUNCIONAMIENTO DEL SAP, CULTURA DE PAGO DE LA CUOTA FAMILIAR

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 2392.80

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Cartulina de colores und 15.0 0.60 9.00
Plumones de colores und 10.0 3.00 30.00
Refrigerio und 122.0 2.50 305.00
Maqueta del sistema de agua und 1.0 2,000.00 2,000.00
Fotocopias und 122.0 0.40 48.80

TOTAL (S/.) 2,392.80

01.02.01.03 TALLER: DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE LA JASS

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 742.00

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Alquiler de Proyector Multimedia y Laptop und 1.0 300.00 300.00
Copias del Reglamento und 122.0 1.00 122.00
Refrigerios und 122.0 2.50 305.00
Lapiceros con gel und 3.0 5.00 15.00

TOTAL (S/.) 742.00

01.02.01.04 SESION DEMOSTRATIVA: LAVADO DE MANOS Y LUGARES DE ASEO

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 850.00

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Kit de labado de manos (balde con caño, jabon y toalla) und 8.0 25.00 200.00
Rotafolio del tema und 1.0 150.00 150.00
Impresión de dipticos del tema und 65.0 3.00 195.00
Refrigerios und 122.0 2.50 305.00

TOTAL (S/.) 850.00

01.02.01.05 SESION DEMOSTRATIVA: ALMACENAMIENTO, MANIPULACION Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN EL HOGAR

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 854.00

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Balde con tapa de 5 litros und 3.0 15.00 45.00
Cloro /lejia litros 0.5 6.00 3.00
Alquiler de Proyector Multimedia y laptop und 1.0 300.00 300.00
Gotero und 3.0 2.00 6.00
Impresión de dipticos a colores und 65.0 3.00 195.00
Refrigerio und 122.0 2.50 305.00

TOTAL (S/.) 854.00

01.02.01.06 VISITA DOMICILIARIA : LUGAR DE ASEO, ASOCIADO A LA PRACTICA DE LAVADO DE MANOS

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 118.50

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Tablero acrilico und 1.0 5.00 5.00
Fichas de observacion und 122.0 0.50 61.00
Lapicero und 5.0 0.50 2.50
Rotafolio del tema und 1.0 0.00 0.00
Tampón para huella und 2.0 5.00 10.00
Sistematización de la información doc 1.0 40.00 40.00

TOTAL (S/.) 118.50

01.02.01.07 SESION DEMOSTRATIVA: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CASETA DE BAÑO O UBS

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 2005.00

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Rotafolio del tema und 1.0 150.00 150.00
Kit de limpieza (escoba, trapo, guantes de jebe, desinfectante y/o
legia, detergente y balde) und 1.0 50.00 50.00
Maqueta de UBS und 1.0 1,500.00 1,500.00
Refrigerio und 122.0 2.50 305.00

TOTAL (S/.) 2,005.00

01.02.02 ACTIVIDADES RECREACIONALES

01.02.02.01 ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA Y RECREACIONAL CON MENSAJES MOTIVACIONALES

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 2396.00

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Bases para la actividad und 1.0 20.00 20.00
Copias und 10.0 1.00 10.00
Carteles con mesajes claves und 20.0 20.00 400.00
Indumentaria para actividad und 40.0 15.00 600.00
Refrigerio und 122.0 3.00 366.00
Incentivos para los ganadores (kits de Limpiesa y aseo) und 20.0 50.00 1,000.00

TOTAL (S/.) 2,396.00

01.03 ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRAS

01.03.01 ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL

ASAMBLEA INFORMATIVA: TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE

01.03.01.01 AGUA Y SANEAMIENTO EN MI COMUNIDAD

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 1096.90

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Alquiler de Equipo multimedia y laptop und 1.0 300.00 300.00
Fotocopias und 122.0 0.20 24.40
Refrigerio und 65.0 2.50 162.50
Incentivo a usuarios (bolsas de mercado) und 122.0 5.00 610.00

TOTAL (S/.) 1,096.90

01.04 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACION

01.04.01 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

01.04.01.01 MEDICIÓN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 605.92

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Aplicación de encuestas o entrevistas a la poblacion (realizar una
muestra, con un margen de error de 5%) und 45.9 6.00 275.42
Lapicero und 1.0 0.50 0.50
Tablero acrílico Oficio negro con gancho und 1.0 10.00 10.00
Procesamiento de encuestas y sistematización de datos, realizadas
Glb 1.0 200.00 200.00
por el supervisor social
Impresión de fichas de encuestas und 35.0 2.00 70.00
Impresión del informe Final sobre la medicion de indicadores y
cumplimiento de metas Glb 1.0 50.00 50.00

TOTAL (S/.) 605.92

01.04.02 REMUNERACIONES

01.04.02.01 PAGO DEL GESTOR SOCIAL

Glb/DIA EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: Glb 2000.00

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
HONORARIOS DEL GESTOR SOCIAL MES 1 0.5 4,000.00 2,000.00

TOTAL (S/.) 2,000.00

PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ORGANIZACION COMUNAL - JASS
PALMIRA

“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE

Nombre del
EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE PALMIRA Y JOLLUCO, DISTRITO DE CASCAS, Código SNIP: 284801 Costos al: 7/21/2021
Proyecto:
PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD”

Caserio: PALMIRA DISTRITO: CASCAS

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU Número de Beneficiarios: 121

PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANT. Población

Componente 15.00 353
ORGANIZACION COMUNAL - JASS PALMIRA ACTIVIDADES Total
TIEMPO TOTAL
TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA (MESES) 12 12
(MESES)
PARTIDA DETALLE MEDIDA CANT. UNITARIO PARCIAL
PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
6,845.00
ORGANIZACION COMUNAL - JASS PALMIRA

1 COSTOS DE OPERACIÓN (CO) 5.00 2,963.00

1.01 COMPRA DE CLORO GRANULADO GLB 1.00 143.00 143.00

1.02 COMPRA DE REACTIVO DPD GLB 1.00 810.00 810.00

1.03 TRANSPORTE DE INSUMOS - RURAL GLB 1.00 650.00 650.00

1.04 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE LA JASS MES 1.00 360.00 360.00

1.05 ANALISIS DE LA CALIDAD DE AGUA GLB 1.00 1000.00 1,000.00

2 COSTOS DE MANTENIMIENTO (CM) 5.00 1,825.50

2.01 COMPRA DE MATERIALES GLB 1.00 360.00 360.00

2.02 COMPRA DE ACCESORIOS GLB 1.00 183.00 183.00

2.03 COMPRA DE HERRAMIENTAS GLB 1.00 232.50 232.50

2.04 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL GLB 1.00 750.00 750.00

2.05 PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA MES 1.00 300.00 300.00

3 COSTOS DE ADMINISTRACION (CA) 5.00 1,556.50

3.01 IMPRESIONES Y UTILES DE OFICINA GLB 1.00 640.50 640.50

3.02 VIATICOS DE LA JASS GLB 1.00 300.00 300.00

3.03 GASTOS DE ALIMENTACION DE LA JASS GLB 1.00 240.00 240.00

3.04 CAPACITACION A LOS MEINBROS JASS GLB 1.00 376.00 376.00

4 COSTOS DE REPOSICION (CR) 1.00 500.00

4.01 GASTOS POR CONCEPTO DE REPOSICION DE EQUIPOS Y PIEZAS DEL SISTEMA GLB 1.00 500.00 500.00

TOTAL S/. 6,845.00

 CRONOGRAMA FISICO - PLAN DE FORTALECIMIENTO COMUNAL EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO

Nombre del proyecto: EN LOS SECTORES CENTRO A, CENTRO B, ROSAS ALTO Y ROSAS BAJO DEL CENTRO POBLADO DE CACHIMARCA Código SNIP: 2436122 Costos al: 12/2/2022
DEL DISTRITO DE COCHORCO – PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

Caserio: CACHIMARCA DISTRITO: COCHORCO

Responsable: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU Número de beneficiarios: 122

CANT.
Componente PLAN DE FORTALECIMIENTO COMUNAL EN OPERACIÓN ACTIVIDADES 14.00 Población total 589.26

CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES- PLAN DE

TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA (MESES) 6 TIEMPO TOTAL DE INTERV. 6 FORTALECIMIENTO COMUNAL EN OPERACIÓN Y
SOCIAL (MESES)
MANTENIMIENTO

ITEM DESCRIPCION UND. DE META COSTO COSTO EJECUCION

PARTIDA DETALLE MEDIDA CANT. UNITARIO PARCIAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

PLAN DE FORTALECIMIENTO COMUNAL EN OPERACIÓN Err:509

02 GESTIÓN DEL SERVICIO: JASS - ATM - ASISTENCIA TECNICA Err:509

02.01 ACTIVIDADES PREPARATORIAS 2.00 Err:509

02.01.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL Err:509

02.01.01.01 Err:509 GLB 1.00 Err:509 Err:509 1.00

02.01.01.02 Err:509 ACTIVIDAD 1.00 Err:509 Err:509 1.00

02.02 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 10.00 Err:509

02.02.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL Err:509

02.02.02.01 Err:509 TALLER 1.00 Err:509 Err:509 1.00

02.02.02.02 Err:509 #NAME? 1.00 Err:509 Err:509 1.00

02.02.02.03 Err:509 TALLER 2.00 143.00 286.00 2.00

02.02.02.04 Err:509 TALLER 1.00 Err:509 Err:509 1.00

02.02.02.05 Err:509 TALLER 1.00 Err:509 Err:509 1.00

02.02.02.06 Err:509 TALLER 1.00 Err:509 Err:509 1.00

02.02.02.07 Err:509 SESION 1.00 Err:509 Err:509 1.00

DEMOSTRATIVA

SESION
02.02.02.08 Err:509 1.00 143.00 143.00 1.00
DEMOSTRATIVA

SESION
02.02.02.09 Err:509 DEMOSTRATIVA 1.00 Err:509 Err:509 1.00

02.03 ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRA 2.00 Err:509

02.03.01 ACTIVIDADES DE GESTION Err:509

Err:509 Err:509 VISITA 1.00 Err:509 Err:509 1.00

02.03.03 REMUNERACIONES Err:509

Err:509 Err:509 GLB 1.00 Err:509 Err:509 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

TOTAL S/. Err:509 3.00 5.00 3.00 4.00 2.00 2.00

N° Actividades en la Etapa Ejecución 19.00

RESUMEN ACTIVIDADES PLAN DE FORTALECIMIENTO COMUNAL EN OPERACIÓN EJECUCION TOTAL

N° ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTION DE SERVICIO 14.00 14.00

GESTOR SOCIAL 4.00 4.00

TOTAL 18.00 18.00

 ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ORGANIZACION COMUNAL -
JASS PALMIRA

“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE

EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE PALMIRA Y JOLLUCO, DISTRITO DE CASCAS, Código SNIP: 284801 Costos al: 7/21/2021
PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD”

Número de
Entidad: Municiaplaidad Provicnial de Gran Chimu 121
Beneficiarios:
Sub
Componente: Operación y Mantenimiento Presupuesto: 1 Usuario: PNSR

PARTIDA

01.00 COSTOS DE OPERACIÓN (CO)

1.01 COMPRA DE CLORO GRANULADO

GBL/DIA EQ. Costo unitario directo por: GLB 143.00

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Cloro granulado al 70% x balde de 10 kilo und 1.0 125.00 125.00
Cuaderno de Monitoreo de cloro und 1.0 8.00 8.00
Refrigerio und 2.0 5.00 10.00
TOTAL (S/.) 143.00

1.02 COMPRA DE REACTIVO DPD

GBL/DIA EQ. Costo unitario directo por: GLB 810.00

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Kit de Comparador de cloro con pastillas DPD und 1.0 800.00 800.00
Refrigerio und 2.0 5.00 10.00
TOTAL (S/.) 810.00

1.03 TRANSPORTE DE INSUMOS - RURAL

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 650.00

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Flete rural de insumos Vje 13.0 50.00 650.00
Tubos
Cemento
Pegamento
TOTAL (S/.) 650.00

1.04 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE LA JASS

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 360.00

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Pago por consumo de energía eléctrica del local de la und 12.0 30.00 360.00
JASS

TOTAL (S/.) 360.00

 1.05 ANALISIS DE LA CALIDAD DE AGUA

GLB/DIA EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: GLB 1000.00

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Gasto por concepto de análisis de laboratorio. und 1 1.0000 1,000.00 1,000.00

TOTAL (S/.) 1,000.00

02.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO (CM)

2.01 COMPRA DE MATERIALES

GBL/DIA EQ. Costo unitario directo por: GLB 360.00

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Bolsa Cemento Bolsa 6.0 25.00 150.00
Fierro 1/2" Varilla 2.0 35.00 70.00
Pintura Balde 2.0 65.00 130.00
Alambre Kg 2.0 5.00 10.00

TOTAL (S/.) 360.00

2.02 COMPRA DE ACCESORIOS

GBL/DIA EQ. Costo unitario directo por: GLB 183.00

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Tubos Und 10.0 9.50 95.00
Codos Und 2.0 1.50 3.00
Mangueras Rollo 1.0 65.00 65.00
Baldes Und 4.0 5.00 20.00

TOTAL (S/.) 183.00

2.03 COMPRA DE HERRAMIENTAS

GBL/DIA EQ. Costo unitario directo por: GLB 232.50

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Picos Und 2.0 45.00 90.00
Pala Und 2.0 45.00 90.00
Llave Stilson Und 1.0 25.00 25.00
Arco de Sierra Und 1.0 5.00 5.00
Alicate Und 1.0 8.50 8.50
Desarmador Und 1.0 6.00 6.00
Martillo Und 1.0 8.00 8.00

TOTAL (S/.) 232.50

2.04 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

GBL/DIA EQ. Costo unitario directo por: GLB 750.00

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Kit de limpieza del SAP (cloro, escobas, escobilla) und 1.0 50.00 50.00
EPP kit (mameluco, botas, guantes, lentes y mascarilla) und 2.0 350.00 700.00

TOTAL (S/.) 750.00

 2.05 PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA

GLB/DIA EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: GLB 300.00

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Pago por el servicio de limpieza y desinfección del
sistema. Mes 1.0000 300.00 300.00
1

TOTAL (S/.) 300.00

03.00 COSTOS DE ADMINISTRACION (CA)

3.01 IMPRESIONES Y UTILES DE OFICINA

GLB/DIA EQ. Costo unitario directo por: GLB 640.50

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Papelógrafos cuadrculados und 5.0 0.50 2.50

Cinta maskintape 1"x20yrds. und 4.0 3.50 14.00
Plumones gruesos (diversos colores) GLB 10.0 3.00 30.00
Tijera und 1.0 10.00 10.00
Fotocopias und 7.0 1.00 7.00
Engrampador und 1.0 12.00 12.00
Grapas caja 1.0 5.00 5.00
Papel bond A4 - 75 gr Millar 1.0 25.00 25.00
File palanca de dos huecos. Und 4.0 4.00 16.00
Fastener (hembra y macho) Caja 1.0 5.00 5.00
Folder manila A4 docena 3.0 10.00 30.00
Tablero acrílico Oficio negro con gancho und 1.0 5.00 5.00
Tampón para huella und 1.0 5.00 5.00
Cinta scoch und 2.0 3.00 6.00
Papel lustre de color und 10.0 0.50 5.00
Limpiatipos und 2.0 4.00 8.00
Cartulinas de colores und 10.0 0.50 5.00
kit administrativo de la JASS (Libro Acta, Libro de caja, und 1.0 300.00 300.00
padrón, inventario (legalizados); Cuadernos de control
Calculadora und 1.0 30.00 30.00
de pago, de supervisión al operador y visitas
Impresión de dipticos
domiciliarias; delingresos
Recibos de tema y egresos y cuota und 100.0 1.00 100.00
familiar,
Tinta para archivador
tampón acordeon con fuelle, sellos de cada und 2.0 10.00 20.00
cargo) TOTAL (S/.) 640.50

3.02 VIATICOS DE LA JASS

GLB/DIA EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: GLB 300.00

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Gastos que realizan los miembros JASS por concepto de Mes 1.0000 300.00 300.00
pasajes 1

TOTAL (S/.) 300.00

 3.03 GASTOS DE ALIMENTACION DE LA JASS

GBL/DIA EQ. Costo unitario directo por: GLB 240.00

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Alimentacion und 1 12.0 20.00 240.00

TOTAL (S/.) 240.00

3.04 CAPACITACION A LOS MEINBROS JASS

GLB/DIA EQ. Costo unitario directo por: GLB 376.00

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Alquiler de Proyector Multimedia y Laptop und 1.0 300.00 300.00
Fotocopias und 6.0 1.00 6.00
Refrigerios und 10.0 3.00 30.00
Lapicero und 10.0 0.50 5.00
Cuaderno de trabajo und 10.0 2.00 20.00
Folder Manila (Carpeta con fotocopia de informacion
und 10.0 1.50 15.00
relativa al tema)
TOTAL (S/.) 376.00

04.00 COSTOS DE REPOSICION (CR)

4.01 GASTOS POR CONCEPTO DE REPOSICION DE EQUIPOS Y PIEZAS DEL SISTEMA

GLB/DIA EQ. Costo unitario directo por: GLB 500.00

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Gastos por concepto de reposición de equipos y piezas
und 1.0 500.00 500.00
menores del sistema requieran ser cambiados.
TOTAL (S/.) 500.00
 RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

PROYECTO : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LOS SECTORES CENTRO A, CENTRO B, ROSAS ALTO Y
ROSAS BAJO DEL CENTRO POBLADO DE CACHIMARCA DEL DISTRITO DE COCHORCO – PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

TIEMPO DE INTERVENCION CANT. PERIODO

TIEMPO DE INTERVENCION SOCIAL EN LA ETAPA DE EJECUCION 6.00 MESES N° LOCALIDAD INTERVENIDA POR EL GESTOR SOCIAL MUNICIPAL

PLAZO TOTAL DE INTERVENCION SOCIAL: 6.00 LOCALIDAD: COEFICIENTE DE TOTAL

PARTICIPACION LOCALIDADES

CACHIMARCA 1 2

N° DE FAMILIAS = 121.00

COEFICIENTE DE TOTAL
ACTIVIDADES TOTALES = 35.00 MUNICIPALIDAD : PARTICIPACION MUNICIPALIDAD
COCHORCO 1 1

DESCRIPCION TOTAL ACTIVIDADES COSTO %

I COSTO DIRECTO (CD) MESES EJECUCION S/. 32,486.62 100.00%
1.1 COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 6 20.00 26,141.62 80.47%
ACTIVIDADES PREPARATORIAS 1 3.00 1,583.50 4.87%
ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS 2 9.00 10,855.30 33.41%
ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRA 2 1.00 1,096.90 3.38%
ACTIVIDADES DE EVALUACION Y MONITOREO 1 7.00 12,605.92 38.80%

1.2 GESTIÓN DEL SERVICIO (JASS, ASISTENCIA TECNICA) 6 15.00 6,345.00 19.53%
###
COSTOS DE OPERACIÓN (CO) 2 5.00 2,963.00 9.12%
COSTOS DE MANTENIMIENTO (CM) 2 5.00 1,825.50 5.62%
COSTOS DE ADMINISTRACION (CA) 2 5.00 1,556.50 4.79%

TOTAL S/. 32,486.62

RESUMEN POR PLAN

TIEMPO DE
CANT. VIATICOS E
DESCRIPCION INTERVENCION ACTIVIDADES BIENES PERSONAL INDUMENTARIA TOTAL
(MESES)

PLAN DE
EDUCACIÓN 6.00 20.00 14,141.62 12,000.00 0.00 26,141.62
SANITARIA

PLAN DE
FORTALECIMIENTO
COMUNAL EN 6.00 15.00 #NAME? #NAME? 0.00 #NAME?
OPERACIÓN

TOTAL 35.00 #NAME? #NAME? 0.00 #NAME?

 ANEXO N° 01

NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN

LOS SECTORES CENTRO A, CENTRO B, ROSAS ALTO Y ROSAS BAJO DEL CENTRO POBLADO DE CACHIMARCA DEL
DISTRITO DE COCHORCO – PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

CODIGO SNIP: 2436122

Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU

DETALLE TOTAL
PLAZO DE EJECUCION 6.00
CANTIDAD DE VIVIENDAS 122.00
POBLACION 589.26
SISTEMA DE UBS A INSTALAR

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

DETALLE PRESUPUESTO S/.

PLAN DE EDUCACION SANITARIA 26,141.62

PLAN DE FORTALECIMIENTO COMUNAL EN ADMINISTRACION, #NAME?

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

TOTAL PRESUPUESTO #NAME?