RE-SER-027

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AUDITORIA Nº GRUPO 1 BSG-IRCA FECHA DE AUDITORIA 11/21/2022

1. DESCRIPCION DE LA AUDITORIA

Proceso a auditar: Alta Dirección, Producción, Distribución. Personas entrevistadas: Gerente General, Gerente de Producción, Gerente de
Logística.

Auditores: Juan Jesús Saniz Briceño, Pamela Gavino, Julio Tamariz,

Bryan Pastor, Alexander Lindor.

2. PREGUNTAS O ASPECTOS A EVALUAR

CLASIFICACION

PROCESO O

CONFORMIDAD

CONFORMIDAD
OBSERVACION
REQUISITO O
PREGUNTA CLAUSULA HALLAZGO O ANOTACIONES
CRITERIO POR
AUDITAR

NO
¿Qué mecanismos de comunicación a
considerado la alta dirección de la empresa
con sus partes interesadas, tanto internas
Alta Dirección como externas?, y ¿de que manera a servido o 9.3
influido los resultados de la revisión de sus
comunicaciones con las partes interesadas con
respecto a la mejora continua?
¿Cómo se realiza el proceso de
establecimiento y revisión de los
requerimientos legales y otros requisitos a fin
Alta Dirección 9.3
de que sean los adecuados para las labores
que realizan y eficaces en el proceso de
mejora continua?
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¿Se efectuan controles o revisiones para

Producción validar el "Buen estado de los equipos o
maquinarias"?

Producción

Distribución
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3. OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA REALIZADA

4. FECHA DE ENTREGA DE LA LISTA DE VERIFICACION DE LA AUDITORIA AL AUDITOR LIDER

Nombre y Apellidos: Firma del auditor interno: Fecha:

Nombre y Apellidos: Firma del auditor líder: Fecha: