AÑO

MES -3 -2 -1 0 PROMEDIO SIMPLE

Enero 719 1364 2103 2740 1731.5
Febrero 760 1455 2169 2784 1792
Marzo 850 1490 2226 2862 1857 2500

Abril 881 1585 2320 2882 1917

2000
Mayo 959 1621 2365 2943 1972
Junio 1008 1662 2400 3014 2021
1500
Julio 1041 1693 2451 3064 2062.25
Agosto 1064 1774 2530 3130 2124.5 1000
Septiembre 1121 1870 2555 3189 2183.75
Octubre 1150 1940 2580 3239 2227.25 500
Noviembre 1201 2032 2663 3276 2293
Diciembre 1295 2081 2709 3303 2347 0
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Fe
 Promedio Simple

2500

2000

1500

1000

500

0
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 Costos
Salario Mensual ###
Stock Seguridad 5%
Contratar $ 300,000.00
Costo Despedir $ 500,000.00

Mantener Inventario $ 3,000.00

Subcontratar $ 10,000.00
Costo Hora Extra $ 15,000.00

Operarios Iniciales $ 4.00 Kn

Turnos $ 1.00
Horas Por turno $ 8.00
Días por Periodo $ 30.00
Tiempo de procesamiento $ 6.00
Inventario Inicial $ 255.00

Tasa DE producción $ 600.00

Días Laborados 360

Turno 1
Horas 8
Maquinas 4

Horas Trabajadas $ 11,520 $ 11,520

Festivos 0 0
M Preventivos 5 20
M Correctivos 6 6
Ausentismos 9 36
E Organizacionales 20 80
E Externos 30 120
Horas Fabiración 0.4
28145

Capacidad Teorica 4 24
4 24

Mantenimiento Prev
 Inicialización

Capacidad Instalada

Horas Disponibles
Capacidad Disponible 9600

9139.18333333333

4 360 24
0.4

Capacidad Eficiente 4 24
 0 ENERO FEBRERO
Demanda 1731.5 1792
Stock de Seguridad 5% 86.58 89.60
Inventario a Final del Periodo 156 86.58 89.60
Trabajadores Normales 4 3.00 3.00
Contrataciones - -
Despidos 1 0
Total de Trabajadores
Producción 1,662.08 1,795.03
Producción Acumulada 1,662.08 3,457.10
Subcontrataciones
COSTO MOD ### ###
COSTO CONTRATAR $ - $ -
COSTO DESPEDIR $ 500,000.00 $ -
COSTO DE INVENTARIOS $ 259,725.00 $ 268,800.00
COSTO DE SUBCONTRATAR $ - $ -
COSTO TOTAL POR PERIODO ### ###
COSTO TOTAL

360 34560 86400

360 34560
Cap. Efectiva
20
240.816666666667

34299.183333

20 240.81666667 80 120

34560
86400

34299.1833333333

360 86400
 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
1857 1917 1972 2021 2062.25
92.85 95.85 98.60 101.05 103.11
92.85 95.85 98.60 101.05 103.11
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
1.00 - - - -
0 0 0 0 0

1,860.25 1,920.00 1,974.75 2,023.45 2,064.31

5,317.35 7,237.35 9,212.10 11,235.55 13,299.86

### $ 6,106,252.00 ### ### ###

$ 300,000.00 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 278,550.00 $ 287,550.00 $ 295,800.00 $ 303,150.00 $ 309,337.50
$ - $ - $ - $ - $ -
### $ 6,393,802.00 ### ### ###

###

CUP $ 3,050.32

86139.1833333
 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2124.5 2183.75 2227.25 2293 2347
106.23 109.19 111.36 114.65 117.35
106.23 109.19 111.36 114.65 117.35
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
- - - - -
0 0 0 0 0

2,127.61 2,186.71 2,229.43 2,296.29 2,349.70

15,427.48 17,614.19 19,843.61 22,139.90 24,489.60

### ### ### ### ###

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 318,675.00 $ 327,562.50 $ 334,087.50 $ 343,950.00 $ 352,050.00
$ - $ - $ - $ - $ -
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