Melissa 2020

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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS
Año: 2020
Meta: 20203007370023 "FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y LA CULTURA"
Presupuesto Presupuesto
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Año Mes Expediente Comprometido Institucional de Institucional Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .
Apertura Modificado
2020 312,554.72 315,566 312,554.72 312,554.72

01 ENERO 1,900.00
001384 GG 0003
0001
N 1,650.00 1/11/2021 COMPROBANTES DE P2106 10723662627 ZEGARRA PEÑA KELY FABIOLA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 1/11/2021 TRANSFERENCIA A C 21000047 ZEGARRA PEÑA KELY FABIOLA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE TECNICO DE CAMPO DEL MES DE OCTUBRE CON
INFORME DE CONFORMIDAD N
474-2020-YCT-SGDS/MDLL DEL PROYECTO FOMENTAR
LA EDUCACION, EL ARTEY LA CULTURA META 23
AFECTO A META Nº 0023 "0012048 FOMENTAR LA
EDUCACION,
001384 GP 0003
0001
N 1/18/2021 PAGADO POR BN 2106 10723662627 ZEGARRA PEÑA KELY FABIOLA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 1/18/2021 TRANSFERENCIA A C 21000047 ZEGARRA PEÑA KELY FABIOLA
001785 GG 0003
0001
N 250.00 1/11/2021 COMPROBANTES DE P2108 10423436889 CARRILLO PUMATINCO VICTOR RAUL 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 1/11/2021 TRANSFERENCIA A C 21000049 CARRILLO PUMATINCO VICTOR RAUL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE SERVICIODE PREPARACION DE
REFRIGERIOS PARA CAPACITACION DE LUCHA
CONTRA ANEMIA CON INFORME DE CONFORMIDAD N
259-2020--MDLL-RHM/SG-DD-SS/ DEL PROYECTO
FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y LA CULTURA
META 23 S
001785 GP 0003
0001
N 1/12/2021 PAGADO POR BN 2108 10423436889 CARRILLO PUMATINCO VICTOR RAUL 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 1/12/2021 TRANSFERENCIA A C 21000049 CARRILLO PUMATINCO VICTOR RAUL
03 MARZO 99,869.32 24,698.82 23,260.00

000390 GC 0001
N 21,860.00 3/19/2020 PLANILLA ANUALIZA PLL0261-2019 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.1 COMPROMISO PLANILLA MES DE DICIEMBRE
PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO
000390 GD 0002
0001
N 21,860.00 3/19/2020 PLANILLA UNICA DE PLL0261-2019 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.1 DEVENGADO PLANILLA MES DE DICIEMBRE
PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEGUN
PLANILLA Nº0261-2019 E INFORME Nº0306-2019-MDLL-
CH/EQB
000390 GG 0003
0001
N 21,860.00 3/24/2020 COMPROBANTES DE P0292 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.1 3/24/2020 CHEQUE GIRADO 09354535 CARMEN ROSA QUISPE PEREZ IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE RACIONAMIENTO 0012048 FOMENTAR LA
EDUCACION, EL ARTE Y LA CULTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE, COMO
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION
DE GERENCIA Nº 21-2020-GM-MDLL-CH, OPINION
LEGAL Nª 012A-202
000401 GC 0001
N 1,300.00 3/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 01395-2019 10248111017 CRUZ CCAHUANA MARIN ERON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UN
EQUIPO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL
DE LA COMUNIDAD ANTUYO LLAULLIMARCA
000406 GC 0001
N 1,500.00 3/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 01398-2019 10309613339 CUBA HUAMANI ELIZABETH 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE SAN
SEBASTIAN LLUSCO CON DESTINO A CUSCO IDA
YVUELTA
000410 GC 0001
N 600.00 3/18/2020 ORDEN DE SERVICIO 01391-2019 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO SERVICIO DE UN TRANSPORTE PARA
EL TRASLADO DE LAS PERSONAS DE OMAPED DE LA
COMUNIDAD DE CCOLLPA A LLUSCO
000414 GC 0001
N 516.00 3/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 01370-2019 10428887820 HUANCAHUIRI MOLINA MARTHA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO
PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA DE LOS DOCENTES DEL DISTRITO DE
LLUSCO
000416 GC 0001
PARA PASANTIAS A LA CIUDAD DEL CUSCO PARA
CAPACITACION AL PERSONAL DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE SAN SEBASTIAN LLUSCO
000417 GC 0001
PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE SAN
SEBASTIAN LLUSCO CON DESTINO A CUSCO IDA Y
VUELTA PARA INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS Y
PASANTIA DE LOS COMUNEROS
000418 GC 0001
N 3,000.00 3/18/2020 ORDEN DE SERVICIO 01394-2019 10444762956 CRUZ BATALLANOS LUZMILA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE
DE LA COMUNIDAD DE ANTUYO LLAULLIMARCA
000419 GC 0001
N 800.00 3/18/2020 ORDEN DE SERVICIO 01393-2019 10423032648 PEÑA INGA WILBER 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UN
EQUIPO DE SONIDO PARA LA REUNION MULTI
SECTORIAL DE LAS AUTORIDADES Y POBLACION
PARA EL FORTALECIMIENTO CONTRA LA VIOLENCIA
FAMILIAR YSEXUAL DEL DISTRITO DE LLUSCO
000422 GC 0001
N 2,400.00 3/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 01390-2019 10415520251 QUISPE ATAUCURI DE ANAYA JULIANA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UN
EQUIPO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL I
FESTIVAL DE WANKA Y CERTAMENDE BELLEZA MISS
LLUSQUEÑA 2019
000423 GC 0001
N 1,700.00 3/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 01178-2019 10442990676 MORALES ALMIRON SALUSTRIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE UN GRUPO
MUSICAL PARA LA ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL DE LA
COMUNIDAD ANTUYO LLAULLLIMARCA DISTRITO
LLUSCO
000425 GC 0001
N 1,050.00 3/18/2020 ORDEN DE SERVICIO 01396-2019 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNIDAD
DE TAMBO WANCARAMA Y YURAQ KANCHAA LLUSCO
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Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
000426 GC 0001
N 1,200.00 3/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 01400-2019 10403770014 LLICAHUA SIVANA UBALDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE SAN
SEBASTIAN LLUSCO A CUSCO PARA EL
ENCUENTRODE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y
PASANTIA DE LOS COMUNEROS DE LLUSCO 2019
000427 GC 0001
N 1,400.00 3/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 0706-2019 10458226267 MOLINA ATAUCURI VILMA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE CCOLLPA
CCASHAHUI PARA PARTICIPAR EN A ACTIVIDAD
CULTURAL QASHUA DE LA MUNIC. DIST. DE LLUSCO
2019
000427 GD 0002
0001
N 1,400.00 3/19/2020 BOLETA DE VENTA 0001-015 10458226267 MOLINA ATAUCURI VILMA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA EL TRASLADO DEPERSONAL DE CCOLLPA
CCASHAHUI PARA PARTICIPAR EN A ACTIVIDAD
CULTURAL QASHUA DE LA MUNIC. DIST. DE LLUSCO
2019 SEGUN BOLETA DE VENTA Nº001-015 E INFORME
DE CONFORMIDAD Nº0568/S.G-DD-SS/GM
000427 GG 0003
0001
N 1,400.00 3/26/2020 COMPROBANTES DE P0309 10458226267 MOLINA ATAUCURI VILMA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 3/26/2020 TRANSFERENCIA A C 20000166 MOLINA ATAUCURI VILMA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE DEUDA
DEL 2019, RECONOCIMIENTO SEGUN RESOLUCION DE
GERENCIA Nª 0021-2020-GM-MDLL/CH, OPINION LEGAL
Nª 012A-2020-MDLL, ORDEN DE SERVICIO Nª 0706-2020,
SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD AFECTO A
META Nª 02 "0012048 FOMENTA
000427 GP 0003
0001
N 3/31/2020 PAGADO POR BN 0309 10458226267 MOLINA ATAUCURI VILMA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 3/31/2020 TRANSFERENCIA A C 20000166 MOLINA ATAUCURI VILMA
000428 GC 0001
N 2,590.00 3/19/2020 ORDEN DE COMPRA -0837-2019 10248030556 MARQUEZ DELGADO GERMAN 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO ADQUISICION DE ARROZ X 50 KG
AZUCAR X 50 KG FIDEO SURTIDO PARA SOPA X 40
UND C/U
000429 GC 0001
N 11,085.00 3/19/2020 ORDEN DE COMPRA -0854-2019 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO ADQUISICION DE ARROZ AZUCAR
FIDEO SURTIDO PARA SOPA X 40 UNID. GASEOSA DE 2
LITROS
000430 GC 0001
N 638.82 3/19/2020 ORDEN DE COMPRA -0519-2019 10437759991 RODRIGUEZ HUACAC CARLOS ROY 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO ADQUISICION DE TONER PARA
IMPRESORA HP LASERJET 85A CE285A
000430 GD 0002
0001
N 638.82 3/19/2020 FACTURA E001-51 10437759991 RODRIGUEZ HUACAC CARLOS ROY 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 DEVENGADO ADQUISICION DE TONER PARA
IMPRESORA HP LASERJET 85A CE285A SEGUN
FACTURA ELECTRONICA NºE001-51 E INFORME DE
CONFORMIDAD Nº337/SG-DD-SS/G.M/MDLL-2019
000431 GC 0001
N 2,324.00 3/19/2020 ORDEN DE COMPRA -0852-2019 10454394149 ALARCON LEOCCALLA EDITH 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO ADQUISICION DE SUMINISTROS Y
MATERILAES DE OFICINA
000432 GC 0001
N 300.00 3/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 01366-2019 10403770014 LLICAHUA SIVANA UBALDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE TOTORA
PALCCA A LLUSCO IDA Y VUELTA PARA LA REUNION
MULTI SECTORIAL DE FORTALECIMIENTO CONTRA LA
VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL DE LLUSCO
000433 GC 0001
N 450.00 3/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 01212-2019 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE 90 REFRIGERIOS
PARA EL TALLERDE FORTALECIMIENTO CONTRA LA
VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL DELOS JOVENES DE
LLUSCO
000434 GC 0001
N 1,790.00 3/19/2020 ORDEN DE COMPRA -0896-2019 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO ADQUISICION DE PASTA DENTAL PARA
NIÑOS Y ADULTOS
000435 GC 0001
N 1,700.00 3/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 01149-2019 10415520251 QUISPE ATAUCURI DE ANAYA JULIANA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UN
EQUIPO DE SONIDO PARA PROMOCIONAR LA
ACTIVIDAD ARTISTICA SOCIOCULTURAL DE CANTO Y
MUSICA
000436 GC 0001
N 500.00 3/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 01373-2019 10419040296 SURCO QUISPESIVANA DEMNIS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE CCOLLPA A
LLUSCO IDA Y VUELTA PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL
NAVIDEÑA DEL DISTRITO
000437 GC 0001
N 800.00 3/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 01371-2019 10409844958 SIVINCHA MOLINA ROLANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MOVILIDAD PARA
EL TRASLADO DELAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD
DE TAMBO WANCARAMA Y YURAQ KANCHA CON
DESTINO A LLUSCO IDA Y VUELTA
000437 GC 0001
0002
A -800.00 3/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 01371-2019 10409844958 SIVINCHA MOLINA ROLANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MOVILIDAD PARA
000437 GC 0002
0001
N 800.00 3/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 01371-2019 10248122141 ALFERES HUISA ROBERT 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MOVILIDAD PARA
000438 GC 0001
N 800.00 3/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 01374-2019 10409844958 SIVINCHA MOLINA ROLANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA EL TRASLADO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LAS COMUNIDADES DE TAMBO
WANCARAMA Y YURAQ KANCHA A LLUSCO
000438 GD 0002
0001
N 800.00 3/19/2020 BOLETA DE VENTA 0001-0252 10409844958 SIVINCHA MOLINA ROLANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 DEVENGADO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL
TRASLADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DE LAS COMUNIDADES DE TAMBO WANCARAMA Y
YURAQ KANCHA A LLUSCO SEGUN BOLETA DE VENTA
Nº001-0252 EINFORME Nº657/SG-/G.M/MDLL-2019
000439 GC 0001
N 30,066.00 3/19/2020 ORDEN DE COMPRA -0925-2019 10426670114 CCAHUANA CUSI WILBER 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO ADQUISICION DE INSUMOS DE
PRIMERA NECESIDAD
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Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
000440 GC 0001
N 550.00 3/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 01372-2019 10409844958 SIVINCHA MOLINA ROLANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA EL TRASLADO ALA DELEGACION DE DANZA DE
LA I.E Nº56271 SEÑOR DE LOS MILAGROS LUTTO PARA
PROMOCIONAR DANZAS COSTUMBRISTAS
000441 GC 0001
N 390.00 3/19/2020 ORDEN DE COMPRA -0898-2019 10401591953 LAIME PATIÑO GRIMALDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE CAMISETAS
DEPORTIVAS PARA INCENTIVAR A LOS MEJORES
REPRESENTANTES DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
PARA LA COMUNIDAD ANTUYO
000442 GC 0001
N 1,000.50 3/19/2020 ORDEN DE COMPRA -0928-2019 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIALES DE
ESCRITORIO
000443 GC 0001
N 279.00 3/19/2020 ORDEN DE COMPRA -0901-2019 10428887820 HUANCAHUIRI MOLINA MARTHA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE
PRIMERA NECESIDAD
000444 GC 0001
N 3,584.00 3/19/2020 ORDEN DE COMPRA -0926-2019 10428887820 HUANCAHUIRI MOLINA MARTHA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE
PRIMERA NECESIDAD
000445 GC 0001
N 396.00 3/19/2020 ORDEN DE COMPRA -0900-2019 10760395884 CCOTO CARPIO EDISON CRISTIAN 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO ADQUISICION DE AGUA SIN GAS X 620
ML X 15
04 ABRIL 3,300.00 7,540.00 8,178.82

000390 GP 0003
0001
N 4/22/2020 PAGADO POR BN 0292 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.1 4/22/2020 CHEQUE GIRADO 09354535 CARMEN ROSA QUISPE PEREZ
000410 GD 0002
0001
N 600.00 4/15/2020 BOLETA DE VENTA 001-0041 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 LA ORDEN DE COMPRA POR LA ADQUISICION DE
HERRAMIENTAS
000410 GG 0003
0001
N 600.00 4/15/2020 COMPROBANTES DE P0410 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 4/15/2020 CHEQUE GIRADO 09354583 HUAMANI YUCRA TOMAS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
RECONOCIMIENTO DE DEUDADEL 2019, SEGUN
RESOLUCION DE GERENCIA Nº 0021-2020, GM-MDLL,
OPINION LEGAL Nª 012A-2020-MDLL-OAL, SEGUN O/S
Nª 1391-2019, INFORME DE CONFORMIDAD AFECTO A
META Nª 59 0012048 FOMENTAR LA EDUCACION
000410 GP 0003
0001
N 4/17/2020 PAGADO POR BN 0410 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 4/17/2020 CHEQUE GIRADO 09354583 HUAMANI YUCRA TOMAS
000425 GD 0002
0001
N 1,050.00 4/15/2020 BOLETA DE VENTA 001-0042 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNIDAD DE TAMBO
WANCARAMA Y YURAQ KANCHA A LLUSCO
000425 GG 0003
0001
N 1,050.00 4/15/2020 COMPROBANTES DE P0409 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 4/15/2020 CHEQUE GIRADO 09354582 HUAMANI YUCRA TOMAS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
RESOLUCION DE GERENCIA Nº 0021-2020, GM-MDLL,
OPINION LEGAL Nª 012A-2020-MDLL-OAL, SEGUN O/S
Nª 1396-2019, INFORME DE CONFORMIDAD AFECTO A
META Nª 59 0012048 FOMENTAR LA EDUCACION
000425 GP 0003
0001
000430 GG 0003
0001
N 638.82 4/7/2020 COMPROBANTES DE P0332 10437759991 RODRIGUEZ HUACAC CARLOS ROY 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 4/7/2020 TRANSFERENCIA A C 20000185 RODRIGUEZ HUACAC CARLOS ROY IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTOS DE
RECONOMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2019 SEGUN
RESOLUCION DE GERENCIA Nª
0021-2020-GM/MDLL/CH/C Y OPINION LEGAL Nª 012A-
2020-MDLL-OAL DE LA ORDEN DECOMPRA Nª 519 POR
LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA META
Nª 0012048 F
000430 GP 0003
0001
N 4/16/2020 PAGADO POR BN 0332 10437759991 RODRIGUEZ HUACAC CARLOS ROY 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 4/16/2020 TRANSFERENCIA A C 20000185 RODRIGUEZ HUACAC CARLOS ROY
000434 GD 0002
0001
N 1,790.00 4/23/2020 FACTURA 0020-037 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2
000434 GG 0003
0001
N 1,790.00 4/23/2020 COMPROBANTES DE P0469 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 4/23/2020 TRANSFERENCIA A C 20000221 CCAHUANA BOBADILLA NOREA PORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTOS DE
2020-MDLL-OAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 896
0012048 FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y LA
CULTURA
000434 GP 0003
0001
N 4/24/2020 PAGADO POR BN 0469 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 4/24/2020 TRANSFERENCIA A C 20000221 CCAHUANA BOBADILLA NOREA
000437 GD 0003
0001
N 800.00 4/16/2020 BOLETA DE VENTA 0001-0074 10248122141 ALFERES HUISA ROBERT 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 SERVICIO DE MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DE LAS
PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE TAMBO
WANCARAMA Y YURAQ KANCHA CON DESTINO A
LLUSCO IDA Y VUELTA
000437 GG 0004
0001
N 800.00 4/16/2020 COMPROBANTES DE P0449 10248122141 ALFERES HUISA ROBERT 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 4/16/2020 CHEQUE GIRADO 09354598 ALFERES HUISA ROBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTOS DE
2020-MDLL-OAL DE LA ORDEN DESERVICIO Nª 1371 DE
LA META Nª 059 0012048 FOMENTAR LA EDUCACION,
EL ARTE Y
000437 GP 0004
0001
N 4/25/2020 PAGADO POR BN 0449 10248122141 ALFERES HUISA ROBERT 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 4/25/2020 CHEQUE GIRADO 09354598 ALFERES HUISA ROBERT
000555 GC 0001
N 3,300.00 4/29/2020 ORDEN DE SERVICIO 0071 10729259689 TICONA MORENO LIZBET 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3
000555 GD 0002
0001
N 3,300.00 4/30/2020 RECIBO POR HONORAE001-1 10729259689 TICONA MORENO LIZBET 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3
000555 GG 0003
0001
N 3,300.00 4/30/2020 COMPROBANTES DE P0510 10729259689 TICONA MORENO LIZBET 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 4/30/2020 CHEQUE GIRADO 09354641 TICONA MORENO LIZBET IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
PRESTADO COMO TECNICA ENFERMERA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO
DEL 2020, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nª 0071-2020,
R/H Nª E001-001, INFORME DE CONFORMIDAD Nª 088-
2020MDLL, AFECTO A META Nª 023 "0012048
05 MAYO 27,381.00 30,055.00 27,055.00

000423 GD 0002
0001
N 1,700.00 5/6/2020 RECIBO POR HONORAE001-27 10442990676 MORALES ALMIRON SALUSTRIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3
Página 4 de 31
Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
000423 GG 0003
0001
N 1,700.00 5/7/2020 COMPROBANTES DE P0521 10442990676 MORALES ALMIRON SALUSTRIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 5/7/2020 CHEQUE GIRADO 09354651 MORALES ALMIRON SALUSTRIO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL 2019, SEGUN
RESOLUCION DE GERENCIA Nª 0021-2020-GM, OPINION
LEGAL Nª 012A-2020, ORDEN DE SERVICIO Nª 1178-
2020, FAC Nª01-0036, AFECTO A META Nª 059 "0012048
FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y LA
000423 GP 0003
0001
N 5/14/2020 PAGADO POR BN 0521 10442990676 MORALES ALMIRON SALUSTRIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 5/14/2020 CHEQUE GIRADO 09354651 MORALES ALMIRON SALUSTRIO
000426 GD 0002
0001
N 1,200.00 5/6/2020 BOLETA DE VENTA EB01-11 10403770014 LLICAHUA SIVANA UBALDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3
000426 GG 0003
0001
N 1,200.00 5/7/2020 COMPROBANTES DE P0353 10403770014 LLICAHUA SIVANA UBALDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 5/7/2020 TRANSFERENCIA A C 20000224 LLICAHUA SIVANA UBALDO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTOS DE
0021-2020-GM/MDLL/CH/C Y IMPORTE QUE SE GIRA
POR CONCEPTOS DE RECONOMIENTO DE DEUDA DEL
AÑO 2019 SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA Nª 0021-
2020-GM/MDLL/CH/
000426 GP 0003
0001
N 5/14/2020 PAGADO POR BN 0353 10403770014 LLICAHUA SIVANA UBALDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 5/14/2020 TRANSFERENCIA A C 20000224 LLICAHUA SIVANA UBALDO
000431 GD 0002
0001
N 2,324.00 5/6/2020 FACTURA 001-072 10454394149 ALARCON LEOCCALLA EDITH 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2
000431 GG 0003
0001
N 2,324.00 5/7/2020 COMPROBANTES DE P0333 10454394149 ALARCON LEOCCALLA EDITH 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 5/7/2020 TRANSFERENCIA A C 20000226 ALARCON LEOCCALLA EDITH IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTOS DE
2020-MDLL-OAL DE LA ORDEN DECOMPRA Nª 852 DE
LA META Nª 0059"0012048 FOMENTAR LA EDUCACION,
EL ARTE Y L
000431 GP 0003
0001
N 5/14/2020 PAGADO POR BN 0333 10454394149 ALARCON LEOCCALLA EDITH 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 5/14/2020 TRANSFERENCIA A C 20000226 ALARCON LEOCCALLA EDITH
000432 GD 0002
0001
N 300.00 5/6/2020 BOLETA DE VENTA E001-10 10403770014 LLICAHUA SIVANA UBALDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3
000432 GG 0003
0001
N 300.00 5/7/2020 COMPROBANTES DE P0356 10403770014 LLICAHUA SIVANA UBALDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 5/7/2020 TRANSFERENCIA A C 20000225 LLICAHUA SIVANA UBALDO RESOLUCION DE GERENCIA Nª
0021-2020-GM/MDLL/CH/C Y IMPORTE QUE SE GIRA
POR CONCEPTOS DE RECONOMIENTO DE DEUDA DEL
AÑO 2019 SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA Nª 0021-
2020-GM/MDLL/CH/C YOPINION LEGAL Nª 012A-2020-
MDLL-OAL DE LA ORDEN DE SERVICIONª 1366 DE LA
ME
000432 GP 0003
0001
N 5/14/2020 PAGADO POR BN 0356 10403770014 LLICAHUA SIVANA UBALDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 5/14/2020 TRANSFERENCIA A C 20000225 LLICAHUA SIVANA UBALDO
000555 GP 0003
0001
N 5/8/2020 PAGADO POR BN 0510 10729259689 TICONA MORENO LIZBET 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 5/8/2020 CHEQUE GIRADO 09354641 TICONA MORENO LIZBET
000615 GC 0001
N 1,650.00 5/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 107 10765958917 ALVIS JUCHARO MARILUNA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO DE O/S 107 CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO
000615 GD 0002
0001
N 1,650.00 5/27/2020 RECIBO POR HONORAE001-26 10765958917 ALVIS JUCHARO MARILUNA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENFERMERA
TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,
PUESTO DE SALUD DE ANTUYO
000615 GD 0002
A -1,650.00 5/27/2020 DOCUMENTO INTERNE001-26 10765958917 ALVIS JUCHARO MARILUNA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENFERMERA
TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,
PUESTO DE SALUD DE ANTUYO
000616 GC 0001
N 2,500.00 5/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 105 10449944262 SALAS DIAZ KAREN SOLAINS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO DE O/S 105 SERVICIO DE
ENFERMERA PARA ANTUYOCORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO
000616 GD 0002
0001
N 2,500.00 5/27/2020 RECIBO POR HONORAE001-1 10449944262 SALAS DIAZ KAREN SOLAINS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 SERVICIO PRESTADOS DE ENFERMERA PARA ANTUYO
CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO
000616 GG 0003
0001
N 2,500.00 5/29/2020 COMPROBANTES DE P614 10449944262 SALAS DIAZ KAREN SOLAINS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 5/29/2020 CHEQUE GIRADO 09354702 SALAS DIAZ KAREN SOLAINS IMPORTE QUE SE GIRA DE SERVICIOS PRESTADOS
COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA PARA EL PUESTO
PILOTO MUNICIPAL DE ANTUYO AFECTO A LA META
0023 0012048 FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y
LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2020
000638 GC 0001
N 1,067.00 5/27/2020 ORDEN DE SERVICIO 093 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIOS DE RESIDENTE DE PROYECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
000638 GD 0002
0001
N 1,067.00 5/27/2020 RECIBO POR HONORAE001-7 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIOS DE RESIDENTE DE PROYECTO
000638 GG 0003
0001
N 1,067.00 5/29/2020 COMPROBANTES DE P0608 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 5/29/2020 CHEQUE GIRADO 09354704 ALVIZ CUSI MILTON IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
PRESTADO COMO RESODENTE DE PROYECTO
"0012048 FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y LA
CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2020, SEGUN O/S Nª 0083-2020, INFORME DE
CONFORMIDAD Nª E001-7, REQ Nª 0043-2020, AF
000639 GC 0001
N 2,000.00 5/27/2020 ORDEN DE SERVICIO 92 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIOS DE RESIDENTE DE PROYECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
000639 GD 0002
0001
N 2,000.00 5/27/2020 RECIBO POR HONORAE001-6 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIOS DE RESIDENTE DE PROYECTO
000639 GG 0003
0001
N 2,000.00 5/29/2020 COMPROBANTES DE P0623 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 5/29/2020 CHEQUE GIRADO 09354714 ALVIZ CUSI MILTON IMPORTE QUE SE GOIRA POR CONCEPTO DE
SERVICIO PRESTADO COMORESIDENTE DE 0012048
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020
000640 GC 0001
N 950.00 5/27/2020 ORDEN DE SERVICIO 91 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO RESIDENTE DE
PROYECTO MES DE ENERO
000640 GD 0002
0001
N 950.00 5/27/2020 RECIBO POR HONORAE001-5 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO RESIDENTE DE
PROYECTO MES DE ENERO
Página 5 de 31
Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
000640 GG 0003
0001
N 950.00 5/29/2020 COMPROBANTES DE P0609 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 5/29/2020 CHEQUE GIRADO 09354706 ALVIZ CUSI MILTON IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVIXIO
PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO 0012048
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020,
SEGUN ELINFORME DE CONFORMIDAD Nª 004-2020-
PDS, O/S Nª 0091-2020, AFECTO A META Nª
000641 GC 0001
N 1,583.00 5/27/2020 ORDEN DE SERVICIO 095 10248095615 ATAUCURI JUCHARO BALTAZAR 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIOS COMO JEFE DE AREA DE EDUCACION
Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
000641 GD 0002
0001
N 1,583.00 5/27/2020 RECIBO POR HONORAE001-3 10248095615 ATAUCURI JUCHARO BALTAZAR 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIOS COMO JEFE DE AREA DE EDUCACION
Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
000641 GG 0003
0001
N 1,583.00 5/29/2020 COMPROBANTES DE P0610 10248095615 ATAUCURI JUCHARO BALTAZAR 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 5/29/2020 CHEQUE GIRADO 09354707 ATAUCURI JUCHARO BALTAZAR IMPORTE QUE SE GIZRA POR CONCEPTO DE
SERVICIO PRESTADO COMOJEFE DE AREA 0012048
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020,
SEGUN O/S Nª0095-2020, SEGUN EL INFORME DE
CONFORMIDAD Nª 0133-2020-MDLL-RH, R /H Nª E00
000643 GC 0001
N 3,000.00 5/27/2020 ORDEN DE SERVICIO 69 10748961734 POTOSI MINGA NAIDA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 por servicios de digitadora del puesto de salud
correspondiente al mes de enero y febrero
000643 GD 0002
0001
N 3,000.00 5/27/2020 RECIBO POR HONORAE001-16 10748961734 POTOSI MINGA NAIDA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 por servicios de digitadora del puesto de salud
correspondiente al mes de enero y febrero
000645 GC 0001
N 2,500.00 5/27/2020 ORDEN DE SERVICIO 96 10248095615 ATAUCURI JUCHARO BALTAZAR 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE AREA DE
EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
000645 GD 0002
0001
N 2,500.00 5/27/2020 RECIBO POR HONORAE001-4 10248095615 ATAUCURI JUCHARO BALTAZAR 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE AREA DE
EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
000645 GG 0003
0001
N 2,500.00 5/29/2020 COMPROBANTES DE P0611 10248095615 ATAUCURI JUCHARO BALTAZAR 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 5/29/2020 CHEQUE GIRADO 09354708 ATAUCURI JUCHARO BALTAZAR IMSPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
SERVICIO PRESTADO COMOJEFE " 0012048
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020,
SEGUN O/S Nª 0096-2020, INFORME DE CONFORMIDAD
Nª 0047-2020-PSD, AFECTO A META Nª 023 "00120
000646 GC 0001
N 760.00 5/27/2020 ORDEN DE SERVICIO 99 10745780607 SIVANA MENDOZA GABY 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
000646 GD 0002
0001
N 760.00 5/27/2020 RECIBO POR HONORAE001-2 10745780607 SIVANA MENDOZA GABY 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
000646 GG 0003
0001
N 760.00 5/29/2020 COMPROBANTES DE P0612 10745780607 SIVANA MENDOZA GABY 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 5/29/2020 CHEQUE GIRADO 09354709 SIVANA MENDOZA GABY IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA
META 023 " 0012048 FOMENTAR LA EDUCACION, EL
ARTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2020,S EEGUN O/S Nª 0099-2020 SEGUN EL
INFORME DE CONFORMIDAD Nº
000647 GC 0001
N 1,200.00 5/27/2020 ORDEN DE SERVICIO 100 10745780607 SIVANA MENDOZA GABY 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE
ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO
000647 GD 0002
0001
N 1,200.00 5/27/2020 RECIBO POR HONORAE001-3 10745780607 SIVANA MENDOZA GABY 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE
ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO
000647 GG 0003
0001
N 1,200.00 5/29/2020 COMPROBANTES DE P0613 10745780607 SIVANA MENDOZA GABY 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 5/29/2020 CHEQUE GIRADO 09354710 SIVANA MENDOZA GABY IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO D ELA
META Nª 0023 " 0012048 FOMENTAR LA EDUCACION, EL
ARTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MESDE
FEBRERO DEL 2020, SEGUN O/S Nª 100-2020, SEGUN
EL INFORME DE CONFORMIDAD
000648 GC 0001
N 640.00 5/27/2020 ORDEN DE SERVICIO 101 10745780607 SIVANA MENDOZA GABY 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
000648 GD 0002
0001
N 640.00 5/27/2020 RECIBO POR HONORAE001-4 10745780607 SIVANA MENDOZA GABY 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
000648 GG 0003
0001
N 640.00 5/29/2020 COMPROBANTES DE P0615 10745780607 SIVANA MENDOZA GABY 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 5/29/2020 CHEQUE GIRADO 09354703 SIVANA MENDOZA GABY IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO
COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE
EDUCACION CULTURA Y DEPORTE PARAEL MES DE
MARZO DE LA M.D.LL/CH. AFECTO A LA META Nº 0023 "
000649 GC 0001
N 3,500.00 5/27/2020 ORDEN DE SERVICIO 73 10746017583 HUAMANI MOLINA ROLO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA
TECNICA EN DOCENCIA
000649 GD 0002
0001
N 3,500.00 5/27/2020 RECIBO POR HONORAE001-3 10746017583 HUAMANI MOLINA ROLO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA
TECNICA EN DOCENCIA
000649 GG 0003
0001
N 3,500.00 5/29/2020 COMPROBANTES DE P0616 10746017583 HUAMANI MOLINA ROLO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 5/29/2020 CHEQUE GIRADO 09354705 HUAMANI MOLINA ROLO IMPORTE QUE SE POR SERVICIO PRESTADO COMO
ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN
DOCEENCIA PARA LA ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA
2020 AFECTO A LA META 0023
000650 GC 0001
N 3,498.00 5/27/2020 ORDEN DE SERVICIO 74 10475915360 QUISPESIVANA GUERREROS RAMIRO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIOS DE ASIESORAMIENTO Y ASISTENCIA
TECNICA EN DOCENCIA PARA ACADEMIA
000650 GD 0002
0001
N 3,498.00 5/27/2020 RECIBO POR HONORAE001-12 10475915360 QUISPESIVANA GUERREROS RAMIRO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIOS DE ASIESORAMIENTO Y ASISTENCIA
TECNICA EN DOCENCIA PARA ACADEMIA
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Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
000650 GG 0003
0001
N 3,498.00 5/29/2020 COMPROBANTES DE P0606 10475915360 QUISPESIVANA GUERREROS RAMIRO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 5/29/2020 TRANSFERENCIA A C 20000264 QUISPESIVANA GUERREROS RAMIRO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN
DOCENCIA PARA LA ACEDEMIA, SEGUN O/S Nª 0074-
2020. INFORME Nª 0128-2020-MDLL-RHM-SG, INFORME
DE CONFORMIDAD Nª 0024-2020-PDS, R/H Nª E001-012,
AFECTO A META Nª 023 "001
000651 GC 0001
N 1,333.00 5/27/2020 ORDEN DE SERVICIO 97 10248095615 ATAUCURI JUCHARO BALTAZAR 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE AREA DE
EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
000651 GD 0002
0001
N 1,333.00 5/27/2020 RECIBO POR HONORAE001-5 10248095615 ATAUCURI JUCHARO BALTAZAR 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE AREA DE
EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
000651 GG 0003
0001
N 1,333.00 5/29/2020 COMPROBANTES DE P0607 10248095615 ATAUCURI JUCHARO BALTAZAR 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 5/29/2020 CHEQUE GIRADO 09354701 ATAUCURI JUCHARO BALTAZAR IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
CONTRATACION DE PERSONAL COMO JEFE DE AREA
DE CONTRATACION DE PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2020,SEGUN O/S Nª 0097-2020, INFORME DE
CONFORMDAD Nª 0048-2020-PDS, R/H Nª E01-5,
AFECTO A META Nª 00
000658 GC 0001
N 1,200.00 5/29/2020 ORDEN DE SERVICIO 103 10723662627 ZEGARRA PEÑA KELY FABIOLA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL DEL ORDEN DE SERVICIO
N°0103-2020
06 JUNIO 47,053.00 107,107.50 101,237.50

000406 GD 0002
0001
N 1,500.00 6/18/2020 BOLETA DE VENTA 0001-000013 10309613339 CUBA HUAMANI ELIZABETH 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE
SAN SEBASTIAN LLUSCO CON DESTINO A CUSCO IDA
Y VUELTA PARA INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS Y
PASANTIA DE LOS COMUNEROS EN RECONOCIMIENTO
DE DEUDA DEL 2019 SEGUN RESOLUCION DE GEREN
000406 GG 0003
0001
N 1,500.00 6/19/2020 COMPROBANTES DE P0364 10309613339 CUBA HUAMANI ELIZABETH 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/19/2020 TRANSFERENCIA A C 20000334 CUBA HUAMANI ELIZABETH IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
RESOLUCION DE GERENCIA Nº 0021-2020-GM/MDLL,
OPINION LEGAL Nª 012A-2020-MDLL,, SERVICIO DE
TRANSPORTE Para el TRASLADO DEL PERSONAL DE
SAN SEBASTIAN SEGUN O/S Nª 1398-2019, E INFO
000406 GP 0003
0001
N 6/22/2020 PAGADO POR BN 0364 10309613339 CUBA HUAMANI ELIZABETH 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/22/2020 TRANSFERENCIA A C 20000334 CUBA HUAMANI ELIZABETH
000414 GD 0002
0001
N 516.00 6/9/2020 BOLETA DE VENTA 001-001388 10428887820 HUANCAHUIRI MOLINA MARTHA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA ACTIVIDAD DE
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS
DOCENTES DEL DISTRITO DE LLUSCO
000414 GG 0003
0001
N 516.00 6/9/2020 COMPROBANTES DE P0362 10428887820 HUANCAHUIRI MOLINA MARTHA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/9/2020 TRANSFERENCIA A C 20000311 HUANCAHUIRI MOLINA MARTHA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTOS DE
2020-MDLL-OAL DE LA ORDEN DESERVICIO Nº 1370 DE
REFRIGERIO PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION Y
ASISTENC
000414 GP 0003
0001
N 6/15/2020 PAGADO POR BN 0362 10428887820 HUANCAHUIRI MOLINA MARTHA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/15/2020 TRANSFERENCIA A C 20000311 HUANCAHUIRI MOLINA MARTHA
000416 GD 0002
0001
N 1,800.00 6/18/2020 BOLETA DE VENTA 0001-000014 10309613339 CUBA HUAMANI ELIZABETH 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA PASANTIAS A LA CIUDAD DEL
CUSCO PARA CAPACITACION AL PERSONAL DE
LACOMUNIDAD CAMPESINA DE SAN SEBASTIAN
LLUSCO EN RECONOCIMIENTO DE DEUDAD DEL 2019
SEGUN RESOLUCION DE GERENCI AMUNICIPALNo
0021-2020-GM/
000416 GG 0003
0001
N 1,800.00 6/19/2020 COMPROBANTES DE P0370 10309613339 CUBA HUAMANI ELIZABETH 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/19/2020 TRANSFERENCIA A C 20000332 CUBA HUAMANI ELIZABETH IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
RECONOCIMEINTO DE DEUDADEL AÑO 20219, SEGUN
RESOLUCION DE GERENCIA Nª 021-2020, OPINION
LEGAL Nª 012A-2020-MDLL-OAL, SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA PASANTIA A LA CIUDADDE CUSCO
PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA COMUNID
000416 GP 0003
0001
000417 GD 0002
0001
N 1,500.00 6/18/2020 BOLETA DE VENTA 0001-000012 10309613339 CUBA HUAMANI ELIZABETH 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS POR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE
SAN SEBASTIAN LLUSCO CON DESTINOA CUSCO IDA Y
VUELTA PARA INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS Y
PASANTIA DE LOS COMUNEROS EN RECONOCIMIENTO
DE DEUDA DEL 2019 SEGUN RESOLUCION DE
000417 GG 0003
0001
N 1,500.00 6/19/2020 COMPROBANTES DE P0358 10309613339 CUBA HUAMANI ELIZABETH 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/19/2020 TRANSFERENCIA A C 20000333 CUBA HUAMANI ELIZABETH IMPORTE QUE SE GISRA POR CONCEPTO DE
RECONOCIMEINTO DE DEUDA DEL AÑO 2019, SEGUN
RESOLUCION DE GERENCIA Nª 0021-2020,-GM/MDLL,
OPINION LEGAL Nª 012-A-2020-MDLL-OAL, POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER PARA EL
TRASLADO DEL PERSONAL D E SANSEBASTIAN LLUSC
000417 GP 0003
0001
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Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
000418 GD 0002
0001
N 3,000.00 6/19/2020 BOLETA DE VENTA 0001-0029 10444762956 CRUZ BATALLANOS LUZMILA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO POR
EL RECONOCIMIENTO DE DEUDAD DEL 20119, SEGUN
RESSOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL No 0021-
2020-GM/MDLL/CH/C, Y A LA OPINION LEGAL No 012A-
2020-MDLL-OAL.
000418 GG 0003
0001
N 3,000.00 6/22/2020 COMPROBANTES DE P0369 10444762956 CRUZ BATALLANOS LUZMILA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/22/2020 TRANSFERENCIA A C 20000341 CRUZ BATALLANOS LUZMILA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTOS DE
2020-MDLL-OAL DE LA ORDEN DECOMPRA Nº 1394 DE
LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO
PARA LA ACT
000418 GP 0003
0001
N 6/24/2020 PAGADO POR BN 0369 10444762956 CRUZ BATALLANOS LUZMILA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/24/2020 TRANSFERENCIA A C 20000341 CRUZ BATALLANOS LUZMILA
000422 GD 0002
0001
N 2,400.00 6/23/2020 BOLETA DE VENTA 0001-000168 10415520251 QUISPE ATAUCURI DE ANAYA JULIANA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO DE
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD
CULTURAL , DADO EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA
DEL 2019, SEGUN LA RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICPAL No 0021-2020-GM/MDLL/CH/C, Y LA OPINION
LEGAL No 012A-2020-MDLL-OAL.
000428 GD 0002
0001
N 2,590.00 6/3/2020 BOLETA DE VENTA 0002-000004 10248030556 MARQUEZ DELGADO GERMAN 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA POR
LA ADQUISICION DE ARROZ X 50 KG AZUCAR X 50 KG
FIDEO SURTIDO PARA SOPA X 40 UND C/U DADO EL
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL 2019, SEGUN LA
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICPAL No 0021-2020-
GM/MDLL/CH/C, Y LA OPINION LEGA
000428 GG 0003
0001
N 2,590.00 6/23/2020 COMPROBANTES DE P0770 10248030556 MARQUEZ DELGADO GERMAN 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 6/23/2020 CHEQUE GIRADO 09354799 MARQUEZ DELGADO GERMAN IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTOS DE
ADQUISICION DE 09 SACOS DE ARROZ Y 8 SACOSDE
AZUCAR Y 6 BO
000428 GP 0003
0001
N 6/30/2020 PAGADO POR BN 0770 10248030556 MARQUEZ DELGADO GERMAN 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 6/30/2020 CHEQUE GIRADO 09354799 MARQUEZ DELGADO GERMAN
000429 GD 0002
0001
N 11,085.00 6/9/2020 FACTURA 002-0045 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 ADQUISICION DE ARROZ AZUCAR FIDEO SURTIDO
PARA SOPA X 40 UNID. GASEOSA DE 2 LITROS
000429 GG 0003
0001
N 11,085.00 6/9/2020 COMPROBANTES DE P0342 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 6/9/2020 TRANSFERENCIA A C 20000308 CCAHUANA BOBADILLA NOREA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTOS DE
2020-MDLL-OAL DE LA ORDEN DECOMPRA Nª 854
AFECTO A LA META Nº 059 0012048 FOMENTAR LA
EDUCACION, EL ART
000429 GP 0003
0001
000433 GD 0002
0001
N 450.00 6/9/2020 FACTURA 002-0043 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 SERVICIO DE 90 REFRIGERIOS PARA EL TALLER DE
FORTALECIMIENTO CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y
SEXUAL DE LOS JOVENES DE LLUSCO
000433 GG 0003
0001
N 450.00 6/9/2020 COMPROBANTES DE P0354 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/9/2020 TRANSFERENCIA A C 20000307 CCAHUANA BOBADILLA NOREA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTOS DE
LOS SERVICIO DE 90 REFRIGERIOS PARA EL TALLER
DE FORTAL
000433 GP 0003
0001
000435 GD 0002
0001
N 1,700.00 6/23/2020 BOLETA DE VENTA 001-000156 10415520251 QUISPE ATAUCURI DE ANAYA JULIANA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO DE
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA
ACTIVIADAD SOCIOCULTURAL DE CANTO Y MUSICA
DADO EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL 2019,
SEGUN LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICPAL No
0021-2020-GM/MDLL/CH/C, Y LA OPINION LEGAL N
000439 GD 0002
0001
N 30,066.00 6/22/2020 FACTURA 001-0000065 10426670114 CCAHUANA CUSI WILBER 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
CONSIDERADO EN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA
DEL 2019 DADO POR LA RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL No 0021-2020-GM/MDLL/CH/C, Y A LA
OPINION LEGAL No 012-A-2020-MDLL-OAL.
000439 GG 0003
0001
N 30,066.00 6/23/2020 COMPROBANTES DE P0331 10426670114 CCAHUANA CUSI WILBER 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 6/23/2020 TRANSFERENCIA A C 20000344 CCAHUANA CUSI WILBER IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTOS DE
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA
NESECIDAD PARA FOMENTA
000439 GP 0003
0001
N 6/24/2020 PAGADO POR BN 0331 10426670114 CCAHUANA CUSI WILBER 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 6/24/2020 TRANSFERENCIA A C 20000344 CCAHUANA CUSI WILBER
000442 GD 0002
0001
N 1,000.50 6/17/2020 FACTURA 0002-000048 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGADO DE LOS BIENES DE MATERIALES
DE ESCRITORIO EN CUANTO AL RECONOCIMIENTO DE
DEUDAD DEL 2019SEGUN RESOLUCION GERENCIAL
MUNICIPAL No 0021-2020-GM/MDLL/CH/C, Y LA OPINION
LEGAL No 012A-2020-MDLL-OAL.
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Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
000442 GG 0003
0001
N 1,000.50 6/17/2020 COMPROBANTES DE P0350 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 6/17/2020 TRANSFERENCIA A C 20000327 CCAHUANA BOBADILLA NOREA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTOS DE
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOSEGUN
ORDEN DE C
000442 GP 0003
0001
000443 GD 0002
0001
N 279.00 6/12/2020 BOLETA DE VENTA 001-1389 10428887820 HUANCAHUIRI MOLINA MARTHA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 ADQUISICION DE INSUMOS DE PRIMERA NECESIDAD
000443 GG 0003
0001
N 279.00 6/12/2020 COMPROBANTES DE P0723 10428887820 HUANCAHUIRI MOLINA MARTHA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 6/12/2020 TRANSFERENCIA A C 20000319 HUANCAHUIRI MOLINA MARTHA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTOS DE
2020-MDLL-OAL DE LA ORDEN DECOMPRA Nª 901 DE
ADQUISICION DE CARAMELOS SURTIDOS ,GALLETAS
SALADAS ,GASEO
000443 GP 0003
0001
000444 GD 0002
0001
N 3,584.00 6/9/2020 BOLETA DE VENTA 001-1391 10428887820 HUANCAHUIRI MOLINA MARTHA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 ADQUISICION DE INSUMOS DE PRIMERA NECESIDAD
000444 GG 0003
0001
N 3,584.00 6/9/2020 COMPROBANTES DE P0707 10428887820 HUANCAHUIRI MOLINA MARTHA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 6/9/2020 TRANSFERENCIA A C 20000310 HUANCAHUIRI MOLINA MARTHA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTOS DE
2020-MDLL-OAL DE LA ORDEN DECOMPRA Nª 926
AFECTO A LA META Nº 059 0012048 FOMENTAR LA
EDUCACION, EL ART
000444 GP 0003
0001
000615 GD 0003
0001
N 1,650.00 6/5/2020 RECIBO POR HONORAE001-28 10765958917 ALVIS JUCHARO MARILUNA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO No
107, DE MARILUNA ALVIS JUCHARO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO.
000615 GG 0004
0001
N 1,650.00 6/9/2020 COMPROBANTES DE P0697 10765958917 ALVIS JUCHARO MARILUNA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/9/2020 CHEQUE GIRADO 09354760 ALVIS JUCHARO MARILUNA IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
TECNICO EN ENFERMERIACORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO 2020 AFECTO A LA META 0023 0012048
000615 GP 0004
0001
N 6/11/2020 PAGADO POR BN 0697 10765958917 ALVIS JUCHARO MARILUNA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/11/2020 CHEQUE GIRADO 09354760 ALVIS JUCHARO MARILUNA
000616 GP 0003
0001
N 6/2/2020 PAGADO POR BN 614 10449944262 SALAS DIAZ KAREN SOLAINS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/2/2020 CHEQUE GIRADO 09354702 SALAS DIAZ KAREN SOLAINS
000638 GP 0003
0001
N 6/4/2020 PAGADO POR BN 0608 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/4/2020 CHEQUE GIRADO 09354704 ALVIZ CUSI MILTON
000639 GP 0003
0001
N 6/4/2020 PAGADO POR BN 0623 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/4/2020 CHEQUE GIRADO 09354714 ALVIZ CUSI MILTON
000640 GP 0003
0001
N 6/4/2020 PAGADO POR BN 0609 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 6/4/2020 CHEQUE GIRADO 09354706 ALVIZ CUSI MILTON
000641 GP 0003
0001
N 6/6/2020 PAGADO POR BN 0610 10248095615 ATAUCURI JUCHARO BALTAZAR 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/6/2020 CHEQUE GIRADO 09354707 ATAUCURI JUCHARO BALTAZAR
000643 GG 0003
0001
N 3,000.00 6/1/2020 COMPROBANTES DE P0633 10748961734 POTOSI MINGA NAIDA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/1/2020 CHEQUE GIRADO 09354725 POTOSI MINGA NAIDA IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO
COMO DIGITADORA DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO YFEBRERO
DEL 2020, INFORME Nº 083-2020-MDLL-RHM/SG-DD-SS
AFECTO A LA META Nº 0023 "MEJORAMIENTO DE
CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCI
000643 GP 0003
0001
N 6/6/2020 PAGADO POR BN 0633 10748961734 POTOSI MINGA NAIDA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/6/2020 CHEQUE GIRADO 09354725 POTOSI MINGA NAIDA
000645 GP 0003
0001
N 6/6/2020 PAGADO POR BN 0611 10248095615 ATAUCURI JUCHARO BALTAZAR 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/6/2020 CHEQUE GIRADO 09354708 ATAUCURI JUCHARO BALTAZAR
000646 GP 0003
0001
N 6/8/2020 PAGADO POR BN 0612 10745780607 SIVANA MENDOZA GABY 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 6/8/2020 CHEQUE GIRADO 09354709 SIVANA MENDOZA GABY
000647 GP 0003
0001
000648 GP 0003
0001
000649 GP 0003
0001
N 6/19/2020 PAGADO POR BN 0616 10746017583 HUAMANI MOLINA ROLO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 6/19/2020 CHEQUE GIRADO 09354705 HUAMANI MOLINA ROLO
000650 GP 0003
0001
N 6/1/2020 PAGADO POR BN 0606 10475915360 QUISPESIVANA GUERREROS RAMIRO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 6/1/2020 TRANSFERENCIA A C 20000264 QUISPESIVANA GUERREROS RAMIRO
000651 GP 0003
0001
N 6/6/2020 PAGADO POR BN 0607 10248095615 ATAUCURI JUCHARO BALTAZAR 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 6/6/2020 CHEQUE GIRADO 09354701 ATAUCURI JUCHARO BALTAZAR
000658 GD 0002
0001
N 1,200.00 6/2/2020 RECIBO POR HONORAE001-10 10723662627 ZEGARRA PEÑA KELY FABIOLA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJO DE
CAMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
000658 GG 0003
0001
N 1,200.00 6/2/2020 COMPROBANTES DE P0646 10723662627 ZEGARRA PEÑA KELY FABIOLA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/2/2020 CHEQUE GIRADO 09354734 ZEGARRA PEÑA KELY FABIOLA IMPORTE QUE SE GIRA DE SERVICIO PRESTADO
COMO TECNICO PROFESIONAL DE CAMPO PARA EL
PROYECTO
000658 GP 0003
0001
N 6/13/2020 PAGADO POR BN 0646 10723662627 ZEGARRA PEÑA KELY FABIOLA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/13/2020 CHEQUE GIRADO 09354734 ZEGARRA PEÑA KELY FABIOLA
000689 GC 0001
N 2,800.00 6/3/2020 ORDEN DE SERVICIO 0098 10423258522 MENDOZA ATAUCURI UBER 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO MENSUAL DEL ORDEN DE
SERVICIO N°0098-2020
000689 GD 0002
0001
N 2,800.00 6/4/2020 RECIBO POR HONORAE001-16 10423258522 MENDOZA ATAUCURI UBER 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO No
098, DE UBER ATAUCURI MENDOZA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.
000689 GG 0003
0001
N 2,800.00 6/5/2020 COMPROBANTES DE P0691 10423258522 MENDOZA ATAUCURI UBER 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/5/2020 CHEQUE GIRADO 09354754 MENDOZA ATAUCURI UBER IMPORTE QUE SE GIRA DE SERVICIO DE
ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA RTECNICA EN
DOCENCIA DEPORTIVA PARA ESCUELA DEPORTIVA
MUNICIPAL 2020. AFECTO A LA META Nº 0023 0012048
000689 GG 0003
0002
A -2,800.00 6/5/2020 COMPROBANTES DE P0691 10423258522 MENDOZA ATAUCURI UBER 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/5/2020 CHEQUE GIRADO 09354754 MENDOZA ATAUCURI UBER IMPORTE QUE SE GIRA DE SERVICIO DE
Página 9 de 31
Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
000691 GC 0001
N 2,000.00 6/3/2020 ORDEN DE SERVICIO 0104 10440756137 APAZA APAZA NELSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL DEL ORDEN DE SERVICIO
N°0104-2020
000691 GD 0002
0001
N 2,000.00 6/4/2020 RECIBO POR HONORAE001-2 10440756137 APAZA APAZA NELSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO No
104, DE NELSON APAZA APAZA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL 2020.
000691 GG 0003
0001
N 2,000.00 6/5/2020 COMPROBANTES DE P0695 10440756137 APAZA APAZA NELSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/5/2020 CHEQUE GIRADO 09354758 APAZA APAZA NELSON IMPORTE QUE SE GIRA DE SERVICIO ODONTOLOGICO
PARA EL AREA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO 2020. AFECTO A LA META Nº 0023 0012048
000691 GP 0003
0001
N 6/13/2020 PAGADO POR BN 0695 10440756137 APAZA APAZA NELSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/13/2020 CHEQUE GIRADO 09354758 APAZA APAZA NELSON
000701 GC 0001
N 2,800.00 6/5/2020 ORDEN DE SERVICIO 0133 10469920661 LAYME HUILLCAYQUIPA RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL DEL ORDEN DE SERVICIO
N°0133-2020
000701 GD 0002
0001
N 2,800.00 6/10/2020 RECIBO POR HONORAE001-1 10469920661 LAYME HUILLCAYQUIPA RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO No
133, DE RONALD LAYME HUILLCAYQUIPA, POR EL
SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ASISTECIA TECNICA
DEPORTICA DE LA MUNICIPALIDAD DE LLUSCO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO.
000701 GG 0003
0001
N 2,800.00 6/11/2020 COMPROBANTES DE P0715 10469920661 LAYME HUILLCAYQUIPA RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/11/2020 CHEQUE GIRADO 09354771 LAYME HUILLCAYQUIPA RONALD IMPORTE QUE SE GIRA DE SERVICIO DE ASISTENCIA
EN DOCENCIA EN ASESORAMIENTO Y ASITENCIA
TECNICA DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA
MUNICIPAL 2020 CON ORDEN DE SERVICIO Nº 0133 Y
INFORME DE CONFORMIDAD Nº 0168-2020-MDLL-
RHM/SG-DD-SS AFECTO A LA META Nº 00
000702 GC 0001
N 2,800.00 6/5/2020 ORDEN DE SERVICIO 134 10297267740 MANTILLA ATAUCURI ARTURO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE
SERVICIO No 134-2020, DE ARTURO MANTILLA
ATAUCURI.
000702 GD 0002
0001
N 2,800.00 6/5/2020 RECIBO POR HONORAE001-17 10297267740 MANTILLA ATAUCURI ARTURO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO No
134, DE ARTURO MANTILLA ATAUCURI, POR EL
SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA
TECNICA EN DOCENCIA.
000702 GG 0003
0001
N 2,800.00 6/5/2020 COMPROBANTES DE P0696 10297267740 MANTILLA ATAUCURI ARTURO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/5/2020 CHEQUE GIRADO 09354759 MANTILLA ATAUCURI ARTURO IMPORTE QUE SE GIRA SE SERVICIO DE
ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN
DOCENCIA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL
2020. DE LA M.D.LL. /CH. AFECTO A LA META Nº 0023
CULTURA
000702 GP 0003
0001
N 6/9/2020 PAGADO POR BN 0696 10297267740 MANTILLA ATAUCURI ARTURO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/9/2020 CHEQUE GIRADO 09354759 MANTILLA ATAUCURI ARTURO
000707 GC 0001
N 1,650.00 6/5/2020 ORDEN DE SERVICIO 0106 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL DE SERVICIO DEUN
PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020
000707 GD 0002
0001
N 1,650.00 6/9/2020 RECIBO POR HONORAE001-19 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO No
106, DE CELIA CHIPANE HUACHACA, POR LA
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS COMO TECNICO
ENFEREMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2020, PARA EL PUESTO DE YURAQ CANCHA.
000707 GG 0003
0001
N 1,650.00 6/9/2020 COMPROBANTES DE P0705 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/9/2020 CHEQUE GIRADO 09354764 CHIPANE HUACHACA CELIA IMPORTE QUE SE GIRA DE CONTRATACION DE
PERSONAL COMO TECNICO EN ENFERMERIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 PARA
ELPUESTO PILOTO DE YURAQ KANCHA AFECTO A LA
META Nº 0023 0012048 FOMENTAR LA EDUCACION, EL
ARTE Y LA CULTURA
000711 GC 0001
N 1,650.00 6/10/2020 ORDEN DE SERVICIO 0138 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL DEL ORDEN DE SERVICIO
N°0138-2020
000711 GD 0002
0001
N 1,650.00 6/10/2020 RECIBO POR HONORAE001-21 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN SERVICIO No 138,
DE CELIA CHIPANE HUACHACA, POR LA
CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN
ENFERMERIA PARA EL PUESTO PILOTO DE YURAQ
KANCHA CORRESPONDIETEAL MES DE MARZO.
000711 GG 0003
0001
N 1,650.00 6/11/2020 COMPROBANTES DE P0709 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/11/2020 CHEQUE GIRADO 09354767 CHIPANE HUACHACA CELIA IMPORTE QUE SE GIRA DE SERVICIO DE TECNICA EN
ENFERMERIA PARA PUESTO PILOTO MINICIPAL DE
YURAQ KANCHA PARA EL MES DE MARZO . CON
ORDEN DE SERVICIO Nº 0138 ,INFORME DE
CONFORMIDAD Nº 0167-2020-MDLL-RHM/SG-DD-SS.
AFECTO A LA META Nº 0023 0012048 FOMENTAR L
000712 GC 0001
N 1,650.00 6/10/2020 ORDEN DE SERVICIO 0137 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL DEL ORDEN DE SERVICIO
N°0137-2020
000712 GD 0002
0001
N 1,650.00 6/11/2020 RECIBO POR HONORAE001-20 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO No
137, DE CELIA CHIPANE HUACHACA, POR LA
CONTRATACION DE PERSONAL COMO TECNICA EN
ENFERMERIA PARA EL PUESTO DE SALUD DE YURAQ
KANCHA PARAEL MES DE FEBRERO DEL 2020.
000712 GG 0003
0001
N 1,650.00 6/11/2020 COMPROBANTES DE P0711 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/11/2020 CHEQUE GIRADO 09354769 CHIPANE HUACHACA CELIA IMPORTE QUE SE GIRA DE SERVICIO PRESTADO
COMO TECNICA EN ENFERMERIA PARA PUESTO
PILOTO MUNICIPAL DE SALUD DE YURAQ KANCHA
PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2020 CON ORDEN DE
SERVICIO Nº 0137 ,INFORME DE CONFORMIDAD Nº
0166-2020-MDLL-RHM/SG-DD-SS AFECTO A LA MET
Página 10 de 31
Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
000723 GC 0001
N 1,582.00 6/22/2020 ORDEN DE SERVICIO 0191 10248094465 ALVIZ RAYAN LABRIANO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL DEL ORDEN DE SERVICIO
N°0191-2020
000723 GD 0002
0001
N 1,582.00 6/22/2020 RECIBO POR HONORAE001-16 10248094465 ALVIZ RAYAN LABRIANO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO No
191, DE ALVIZ RAYAN LABRIANO , POR LA
CONTRATACION DE PERSONAL PARA LOS SERVICIOS
DE ASISTENTE TECNICO EN LA SEC FUN 23,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LA
000723 GG 0003
0001
N 1,582.00 6/23/2020 COMPROBANTES DE P0775 10248094465 ALVIZ RAYAN LABRIANO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/23/2020 CHEQUE GIRADO 09354801 ALVIZ RAYAN LABRIANO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LOS
SERVICIOS DE ASISTENTE TECNICO PARA LA SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL MES DE
ENERO. SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 0191 E
INFORME DECONFORMIDAD Nº
0192-2020-MDLL-RHM/SG-DD-SS AFECTO A LA METANº
0023 FOMENTAR
000726 GC 0001
N 1,500.00 6/22/2020 ORDEN DE SERVICIO 0108 10248094465 ALVIZ RAYAN LABRIANO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL DEL ORDEN DE SERVICIO
N°0108-2020
000726 GD 0002
0001
N 1,500.00 6/22/2020 RECIBO POR HONORAE001-17 10248094465 ALVIZ RAYAN LABRIANO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO No
108, DE ALVIZ RAYAN LABRIANO , POR LA
CONTRATACION DE PERSONAL PARA LOS SERVICIOS
DE ASISTENTE TECNICO EN LA SEC FUN 23,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, EN LA
000726 GG 0003
0001
N 1,500.00 6/23/2020 COMPROBANTES DE P0776 10248094465 ALVIZ RAYAN LABRIANO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/23/2020 CHEQUE GIRADO 09354802 ALVIZ RAYAN LABRIANO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LOS
SERVICIOS DE ASISTENTE TECNICO PARA LA SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL MES DE
FEBRERO. SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 0108 E
INFORME DE CONFORMIDAD Nº 0193-2020-MDLL-
RHM/SG-DD-SS AFECTO A LA META Nº 0023 FOME
000756 GC 0001
N 6,870.00 6/15/2020 PLANILLA DE RACIO PLAN-116-ENE 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 POR EL COMPROMISO ANUAL DE LA PLANILLA DE
RACIONAMIENTO No 116, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO.
000756 GC 0001
0002
A -6,870.00 6/15/2020 PLANILLA DE RACIO PLAN-116-ENE 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 POR EL COMPROMISO ANUAL DE LA PLANILLA DE
DE ENERO.
000756 GC 0003
0001
N 7,145.00 6/16/2020 PLANILLA DE RACIO PLANI-119-ENE 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE
DE ENERO DEL 2020, DE LA ACTIVIDAD DE
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA
SUB GENRENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL
DISTRITO DE LLUSCO DE LA PROVINCIA DE CHUMB
000756 GC 0003
0002
A -7,145.00 6/16/2020 PLANILLA DE RACIO PLANI-119-ENE 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE
DE ENERO DEL 2020, DE LA ACTIVIDAD DE
SUB GENRENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL
DISTRITO DE LLUSCO DE LA PROVINCIA DE CHUMB
000756 GC 0004
0001
N 7,145.00 6/16/2020 PLANILLA DE RACIO PLANI-116-ENE 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 POR EL DEVENGADO DE DE LA PLANILLA DE
RACIONAMIENTO No 116,CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO, DEL PROYETO MEJORAMIENTO DE LKA
CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUBGERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL.
000756 GD 0005
0001
N 7,145.00 6/16/2020 PLANILLA DE RACIO PLANI-116-ENE 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 POR EL DEVENGADO DE DE LA PLANILLA DE
DE ENERO, DEL PROYETO MEJORAMIENTO DE LA
DESARROLLO SOCIAL.
000756 GG 0006
0001
N 7,145.00 6/16/2020 COMPROBANTES DE P0751 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 6/16/2020 CHEQUE GIRADO 09354789 CARMEN ROSA QUISPE PEREZ IMPORTE QUE SE GIRA DE PLANILLA DE
DE ENERO, DEL PROYETO MEJORAMIENTO DE LA
DESARROLLO SOCIAL. CON MEMORANDUM Nº 275-
2020-GM/MDLKL/CH/EDL E INFORME DE
CONFORMIDAD Nº 12
000756 GP 0006
0001
N 6/30/2020 PAGADO POR BN 0751 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 6/30/2020 CHEQUE GIRADO 09354789 CARMEN ROSA QUISPE PEREZ
000757 GC 0001
N 7,110.00 6/15/2020 PLANILLA DE RACIO PLANI-117-FEBR 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE
DE FEBRERO DEL 2020.
000757 GC 0001
0002
A -7,110.00 6/15/2020 PLANILLA DE RACIO PLANI-117-FEBR 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE
DE FEBRERO DEL 2020.
000757 GC 0003
0001
N 7,455.00 6/16/2020 PLANILLA DE RACIO PLANI-117-FEBRE 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1
000757 GD 0004
0001
N 7,455.00 6/16/2020 PLANILLA DE RACIO PLANI-117-FEBRE 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 POR EL DEVENGADO DE DE LA PLANILLA DE
DE FEBRERO, DEL PROYETO MEJORAMIENTODE LA
DESARROLLO SOCIAL.
000757 GG 0005
0001
N 7,455.00 6/16/2020 COMPROBANTES DE P0750 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 6/16/2020 CHEQUE GIRADO 09354788 CARMEN ROSA QUISPE PEREZ IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE TAREO
DEL PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020,
SEGUN INFORME Nª 0122-2020-MDLL-RHM, AFECTO A
META Nª 0023 "0012048 FOMENTAR LA EDUCACION, EL
ARTE Y LA CULTURA
000757 GP 0005
0001
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Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
000758 GC 0001
N 7,185.00 6/15/2020 PLANILLA DE RACIO PLANILL-118-MARZ 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE
DE MARZO DEL 2020.
000758 GD 0002
0001
N 7,185.00 6/16/2020 PLANILLA DE RACIO PLANILL-118-MARZ 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 POR EL DEVENGADO DE DE LA PLANILLA DE
DE MARZO, DEL PROYETO MEJORAMIENTO DE LKA
DESARROLLO SOCIAL.
000758 GG 0003
0001
N 7,185.00 6/16/2020 COMPROBANTES DE P0749 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 6/16/2020 CHEQUE GIRADO 09354787 CARMEN ROSA QUISPE PEREZ IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE TAREO
DEL PROYECTO 0012048 FOMENTAR LA EDUCACION,
EL ARTE Y LA CULTURA CORRESONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2020, SEGUN EL INFORME Nª 0128-2020-
MDLL-CH, INFORME Nª 0123-2020-MDLL-RHM/SG-DD-
SS, AFECTO A META Nª 0023 "0012
000758 GP 0003
0001
000760 GC 0001
N 370.00 6/16/2020 ORDEN DE COMPRA -0208 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL DEL ORDEN DE SERVICIO N°
0208-2020
000760 GD 0002
0001
N 370.00 6/30/2020 BOLETA DE VENTA 0001-000046 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO No
208, DE HUAMANIYUCRA TOMAS, POR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE LA ACTIVIDAD CARNAVALESCA
KASHWA, EN EL DISTRITO DE VELILLE.
000761 GC 0001
N 1,400.00 6/16/2020 ORDEN DE SERVICIO 0207 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL DEL ORDEN DE SERVICIO N°
0207-2020
000761 GD 0002
0001
N 1,400.00 6/30/2020 BOLETA DE VENTA 001-000047 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO No
207, DE HUAMANIYUCRA TOMAS, POR LOS SERVICIOS
DE TRASPORTE PARA LA DELEGACION DE DANZA EN
EL ENCUENTRO CARNAVALESCO EN EL DISTRITO DE
COPORAQUE.
000776 GC 0001
N 600.00 6/23/2020 ORDEN DE SERVICIO 215 10744643738 ALVARO CARRILLO YOVANA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL DEL ORDEN DE SERVICIO
N°215-2020
000776 GD 0002
0001
N 600.00 6/25/2020 RECIBO POR HONORAE001-1 10744643738 ALVARO CARRILLO YOVANA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO No
215, DE ALVARO CARRILLO YOVANA, POR LOS
SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR
PARA EL MES DE MARZO, EN UN PERIODO DE 15 DIAS.
000776 GG 0003
0001
N 600.00 6/25/2020 COMPROBANTES DE P802 10744643738 ALVARO CARRILLO YOVANA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 6/25/2020 CHEQUE GIRADO 09354817 ALVARO CARRILLO YOVANA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
CAPACITADOR PARA EL MESDE MARZO DEL 2020
PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL DELDISTRITO DE LLUSCO-
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -DEPARTAMENTO DE
CUSCO " SEGUNR
000778 GC 0001
N 200.00 6/23/2020 ORDEN DE SERVICIO 216 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL DEL ORDEN DE SERVICIO
N°216-2020
000778 GD 0002
0001
N 200.00 6/30/2020 BOLETA DE VENTA 001-000045 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO No
TRANSPORTE DE LA DELEGACIONDEPORTIVA A
SANTO TOMAS.
000792 GC 0001
N 270.00 6/24/2020 ORDEN DE COMPRA -0140 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 REGISTRO DEL COMPROMISO DE LA ORDEN POR LA
ADQUISICION DE BEBIDAS REFRESCANTES, SEGUN
RQ-017 - 0004, CZ - 0043, CC - 0076
000794 GC 0001
N 1,020.00 6/24/2020 ORDEN DE COMPRA -0138 10248074570 ATAUCURI CHAVEZ JULIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 REGISTRO DEL COMPROMISO DE LA ORDEN POR LA
ADQUISICION DE BEBIDAS REFRESCANTES SEGUN
RQ-017 - 0001, CZ - 0045, CC - 0030
000795 GC 0001
N 2,448.00 6/24/2020 ORDEN DE COMPRA -0137 10413410865 ACHINQUIPA HUISA VILLANUEVA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 REGISTRO DEL COMPROMISO DE LA ORDEN POR LA
ADQUISICION MATERIALES DEPORTIVOS SEGUN RQ-
017 - 0005, CZ - 0047, CC - 0052.
000801 GC 0001
N 278.00 6/25/2020 ORDEN DE COMPRA -144 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN COMPRA
N°144-2020
000802 GC 0001
N 250.00 6/25/2020 ORDEN DE SERVICIO 227 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL DEL ORDEN DESERVICIO N°
227-2020
07 JULIO 49,847.40 37,295.40 28,212.40

000401 GD 0002
0001
N 1,300.00 7/3/2020 BOLETA DE VENTA 003-0845 10248111017 CRUZ CCAHUANA MARIN ERON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UN
DE LA COMUNIDAD ANTUYO LLAULLIMARCA
000401 GG 0003
0001
N 1,300.00 7/3/2020 COMPROBANTES DE P0363 10248111017 CRUZ CCAHUANA MARIN ERON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/3/2020 TRANSFERENCIA A C 20000359 CRUZ CCAHUANA MARIN ERON IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
RECONOCIMIENTO DE DEUDADEL 2019, SEGU
RESOLUCION GERENCIA Nª --GM-MDLL-C, OPINION
LEEGAL Nª12A-2020-MDLL,-OAL, ORDEN DE SERVIOC
Nª 001395-2020, B/V Nª 003-845, NFORME Nª 00442-
2020-SG-SS, AFECTO A META Nª 0023 " 001204
000401 GP 0003
0001
N 7/6/2020 PAGADO POR BN 0363 10248111017 CRUZ CCAHUANA MARIN ERON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/6/2020 TRANSFERENCIA A C 20000359 CRUZ CCAHUANA MARIN ERON
000419 GD 0002
0001
N 800.00 7/10/2020 BOLETA DE VENTA 002--0022 10423032648 PEÑA INGA WILBER 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UN
EQUIPO DE SONIDO PARA LA REUNION MULTI
SECTORIAL DE LAS AUTORIDADES Y POBLACION
PARA EL FORTALECIMIENTO CONTRA LA VIOLENCIA
FAMILIAR YSEXUAL DEL DISTRITO DE LLUSCO
Página 12 de 31
Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
000419 GG 0003
0001
N 800.00 7/15/2020 COMPROBANTES DE P0371 10423032648 PEÑA INGA WILBER 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/15/2020 TRANSFERENCIA A C 20000407 PEÑA INGA WILBER IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE ALQUILER DESONIDO PARA EL ACTIVIDAD, DEUDA
DEL AÑO 2019, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA Nª
0021-2020-GM, OPINION LEGAL Nª 012A-2020-MDLL, O/S
Nª 1393-2020, INFORME Nª 0641-SG-GM, REQ Nª 02489-
2020, AFECTO A M
000419 GP 0003
0001
N 7/17/2020 PAGADO POR BN 0371 10423032648 PEÑA INGA WILBER 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/17/2020 TRANSFERENCIA A C 20000407 PEÑA INGA WILBER
000422 GG 0003
0001
N 2,400.00 7/15/2020 COMPROBANTES DE P0893 10415520251 QUISPE ATAUCURI DE ANAYA JULIANA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/15/2020 CHEQUE GIRADO 09354861 QUISPE ATAUCURI DE ANAYA JULIANA IMPORTE QUE SE GIZRA POR CONCEPTO DE DEUDA
DEL AÑO 2019, SEGUN RG Nª 0021-2020-GM-MDLL,
OPINION LEGAL Nª 012A-2020MDLL,B/V Nª 001-00168,
O/S Nª 01390-2020,COTIZACION Nª 2039-2020, REQ Nª
2137-2020, AFECTO A META Nª 0023 " 0012048
FOMENTARLA EDUCACION, EL
000422 GP 0003
0001
N 7/24/2020 PAGADO POR BN 0893 10415520251 QUISPE ATAUCURI DE ANAYA JULIANA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/24/2020 CHEQUE GIRADO 09354861 QUISPE ATAUCURI DE ANAYA JULIANA
000435 GG 0003
0001
N 1,700.00 7/15/2020 COMPROBANTES DE P0894 10415520251 QUISPE ATAUCURI DE ANAYA JULIANA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/15/2020 CHEQUE GIRADO 09354862 QUISPE ATAUCURI DE ANAYA JULIANA IMPORTE QUE SE GIZRA POR CONCEPTO DE DEUDA
DEL AÑO 2019. SEGUN RG Nª 0021-2019, OPINION
LEGAL Nª 012A-2020-MDLL-OA 12A-2020-MDLL-OAL, B/V
Nª 001-00156, O/S Nª 01149-2020, COTIZACION Nª 1823-
2020, REQ Nª 2091-2020, AFECTO A META Nª 0023
"0012048 FOMENTAR
000435 GP 0003
0001
N 7/24/2020 PAGADO POR BN 0894 10415520251 QUISPE ATAUCURI DE ANAYA JULIANA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/24/2020 CHEQUE GIRADO 09354862 QUISPE ATAUCURI DE ANAYA JULIANA
000438 GG 0003
0001
N 800.00 7/29/2020 COMPROBANTES DE P0360 10409844958 SIVINCHA MOLINA ROLANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/29/2020 TRANSFERENCIA A C 20000465 SIVINCHA MOLINA ROLANDO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
RECONOCIMIENTO DE DEUDADEL AÑO 2019, SEGUN
RESOLCUION DE GERENCIA Nª 0021-2020-GM-MDLL,
OPINION LEGAL Nª 012A-2020-MDLL, ORDEN DE
SERVICIO Nª 1374-2019, B/V Nª 001-00252, INFORME Nª
0657-2020/SG-DSS-MDLL, REQ Nª 2575-2
000438 GP 0003
0001
N 7/30/2020 PAGADO POR BN 0360 10409844958 SIVINCHA MOLINA ROLANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/30/2020 TRANSFERENCIA A C 20000465 SIVINCHA MOLINA ROLANDO
000440 GD 0002
0001
N 550.00 7/21/2020 BOLETA DE VENTA 0001-000254 10409844958 SIVINCHA MOLINA ROLANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO 1372,
POR LE RECONOCIMIENTO DE DEUDAD SEGUN LA
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 0021-2020-
GM/MDLL/CH/C, Y A LA OPINION LEGAL Nº 012A-2020-
MDLL-OAL, EN EL AÑO 2019.
000440 GG 0003
0001
N 550.00 7/21/2020 COMPROBANTES DE P0361 10409844958 SIVINCHA MOLINA ROLANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/21/2020 TRANSFERENCIA A C 20000446 SIVINCHA MOLINA ROLANDO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE TRANSPORTE DEUDA DELA 2019, SEGUN
RESOLUCION DE GERENCIA Nª 0021-2020-GM-MDLL,
OPINION LEGAL Nª 12A-2020-MDLL, B/V Nª 001-00254,
O/S Nº 1372, AFECTO A META Nº 0023 "0012048
FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y
000440 GP 0003
0001
N 7/22/2020 PAGADO POR BN 0361 10409844958 SIVINCHA MOLINA ROLANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/22/2020 TRANSFERENCIA A C 20000446 SIVINCHA MOLINA ROLANDO
000441 GD 0002
0001
N 390.00 7/3/2020 BOLETA DE VENTA 001-0070 10401591953 LAIME PATIÑO GRIMALDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 devengado
000441 GG 0003
0001
N 390.00 7/3/2020 COMPROBANTES DE P0819 10401591953 LAIME PATIÑO GRIMALDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 7/3/2020 CHEQUE GIRADO 09354832 LAIME PATIÑO GRIMALDO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE CAMISETAS DEPORTIVAS PARA
INCENTIVAR A LOS MEJORES REPRESENTANTE D ELA
CACTIVIDAD DEPORTIVA PPARA LA COMUNIDAD DE
ANTUYO, SEGUN O/C Nª 0898-2020, B/V Nª 001-0070,
INFORME DE CONFORMIDAD Nª0659-2020, AFEC
000441 GP 0003
0001
N 7/20/2020 PAGADO POR BN 0819 10401591953 LAIME PATIÑO GRIMALDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 7/20/2020 CHEQUE GIRADO 09354832 LAIME PATIÑO GRIMALDO
000689 GG 0004
0001
N 2,800.00 7/10/2020 COMPROBANTES DE P0872 10423258522 MENDOZA ATAUCURI UBER 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/10/2020 CHEQUE GIRADO 09354852 MENDOZA ATAUCURI UBER IMPORTE QUE SE GIRA DE SERVICIO DE
000689 GP 0004
0001
N 7/16/2020 PAGADO POR BN 0872 10423258522 MENDOZA ATAUCURI UBER 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/16/2020 CHEQUE GIRADO 09354852 MENDOZA ATAUCURI UBER
000701 GP 0003
0001
N 7/2/2020 PAGADO POR BN 0715 10469920661 LAYME HUILLCAYQUIPA RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/2/2020 CHEQUE GIRADO 09354771 LAYME HUILLCAYQUIPA RONALD
000707 GP 0003
0001
N 7/2/2020 PAGADO POR BN 0705 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/2/2020 CHEQUE GIRADO 09354764 CHIPANE HUACHACA CELIA
000711 GP 0003
0001
000712 GP 0003
0001
000723 GP 0003
0001
N 7/2/2020 PAGADO POR BN 0775 10248094465 ALVIZ RAYAN LABRIANO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/2/2020 CHEQUE GIRADO 09354801 ALVIZ RAYAN LABRIANO
000726 GP 0003
0001
N 7/2/2020 PAGADO POR BN 0776 10248094465 ALVIZ RAYAN LABRIANO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/2/2020 CHEQUE GIRADO 09354802 ALVIZ RAYAN LABRIANO
000760 GG 0003
0001
N 370.00 7/1/2020 COMPROBANTES DE P0811 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/1/2020 CHEQUE GIRADO 09354825 HUAMANI YUCRA TOMAS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE TRANSPORTE PARA DELEGACION DE DANZA PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LA PARTIDA 02.03.06
PROMOCION DE LAS ACTIVIDAES DEPORTIVAS Y
CREATIVAS AFECTO A LA META 0023 SEGUN EL EL
ORDEN DE SERVICIO Nº 0208 E INFORME DE CO
000761 GG 0003
0001
N 1,400.00 7/7/2020 COMPROBANTES DE P0839 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/7/2020 CHEQUE GIRADO 09354843 HUAMANI YUCRA TOMAS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE TRANSPORTE SEGUN O/S Nª 207-2020, INFORME Nª
0218-2020-MDLL, INFORME Nª0078-2020-PDS B/V Nª
001-0047,COTIZACION Nª 0398-2020, REQ Nª 0017-2020
000776 GP 0003
0001
N 7/1/2020 PAGADO POR BN 0770 10744643738 ALVARO CARRILLO YOVANA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/1/2020 CHEQUE GIRADO 09354817 ALVARO CARRILLO YOVANA
Página 13 de 31
Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
000778 GG 0003
0001
N 200.00 7/7/2020 COMPROBANTES DE P0831 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/7/2020 CHEQUE GIRADO 09354838 HUAMANI YUCRA TOMAS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCPTO DE SERVICIO
DE TRANSPORTE DELEGACION DEPORTIVA
CUMPLIMIENTO DE PARTICIPACION , SEGUN O/S Nª
0216-2020, INFORME DE CONFORMIDAD Nª 0220-
2020.MDLL-RHM, B/V Nª 001-0045, INFORME DE
CONFORMIDAD Nª 0079-2020-PDS-SGDS, COTIZACION
000794 GD 0002
0001
N 1,020.00 7/15/2020 BOLETA DE VENTA 001-213 10248074570 ATAUCURI CHAVEZ JULIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGADO DE BV Nª 213 POR ADQUISICION
DE REFRIGERIOPARA VACACIONES UTILES DE LA
ORDEN DE COMPRA No 138
000794 GG 0003
0001
N 1,020.00 7/21/2020 COMPROBANTES DE P0952 10248074570 ATAUCURI CHAVEZ JULIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 7/21/2020 TRANSFERENCIA A C 20000445 ATAUCURI CHAVEZ JULIA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE AGUA MINERAL, GALLETAS, VASOS
DESCARTABLES, SEGUN O/C Nª 0138-2020, INFORME
Nª 0257-2020-MDLL, INFORME Nª 0095-2020, AFECTO A
META Nº 0023 "0012048 FOMENTAR LA EDUCACION, EL
ARTE Y LA CULTURA
000794 GP 0003
0001
N 7/22/2020 PAGADO POR BN 0952 10248074570 ATAUCURI CHAVEZ JULIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 7/22/2020 TRANSFERENCIA A C 20000445 ATAUCURI CHAVEZ JULIA
000795 GD 0002
0001
N 2,448.00 7/15/2020 FACTURA E001-108 10413410865 ACHINQUIPA HUISA VILLANUEVA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGADO DE LA FACT 001-108 POR
ADQUISICION DE PELOTAS DEPORTIVAS
000795 GG 0003
0001
N 2,448.00 7/20/2020 COMPROBANTES DE P0944 10413410865 ACHINQUIPA HUISA VILLANUEVA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 7/20/2020 TRANSFERENCIA A C 20000435 ACHINQUIPA HUISA VILLANUEVA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO ADQUISICION
DE PELOTA, NETENTRE OTROS, SEGUN O/C Nª 0137-
2020, INFORME Nª 0255-2020-MDLL, RHM-SG, INFORME
Nª 0093-2020-PDS-MDLL, AFECTO A META Nª0023
"0012048 FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y LA
CULTURA
000795 GP 0003
0001
N 7/21/2020 PAGADO POR BN 0944 10413410865 ACHINQUIPA HUISA VILLANUEVA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 7/21/2020 TRANSFERENCIA A C 20000435 ACHINQUIPA HUISA VILLANUEVA
000802 GD 0002
0001
N 250.00 7/17/2020 BOLETA DE VENTA 001-0000088 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEB DE SERVICIO Nº
227, DE RIMACHEHUAMANI MARIA REYN, POR LA
PREPARACION DE LOS REFRIGERIOS PARA LA
CAPACITACION DE LUCHA CONTRA LA ANEMMIA - IAL -
META 4, EN EL MES DE MARZO.
000808 GC 0001
N 1,569.40 7/29/2020 ORDEN DE COMPRA -0153 20564203638 ADVANCED TECHNOLOGY R&Y EMPRESA IN9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.2 ADQUISICION DE PAPEL BOND T/FOTOCOPIADORA-
ALISADO TAMAÑO A4G: 75 GRAMOS DE COLOR
BLANCO GF.
000808 GD 0002
0001
N 1,569.40 7/29/2020 FACTURA E001-427 20564203638 ADVANCED TECHNOLOGY R&Y EMPRESA IN9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
153, DE ADVANCED TECHNOLOGY R&Y EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , POR LA
ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA FORTALECER EL
TRABAJO REMOTO EDUCATIVO EN CONTEXTOS DE
AISLAMIENTO SOCIAL POR EL COVID 19, EN
000808 GG 0003
0001
N 1,569.40 7/29/2020 COMPROBANTES DE P0994 20564203638 ADVANCED TECHNOLOGY R&Y EMPRESA IN9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.2 7/29/2020 TRANSFERENCIA A C 20000472 ADVANCED TECHNOLOGY R&Y EMPRESA IN
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PAPEL BOND, SEGUN O/C Nª 0153-
2020, INFORME Nª 0295-2020-MDLL-RH-M/SG-DD-SS,
INFORME Nª 0118-2020-PDS/SGDS, FAC Nª E001-00427,
REQ Nº 0065-2020, AFECTO A META Nº 023 "0012048
FOMENTAR LA EDUCACION, EL AR
000808 GP 0003
0001
N 7/30/2020 PAGADO POR BN 0994 20564203638 ADVANCED TECHNOLOGY R&Y EMPRESA IN9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.2 7/30/2020 TRANSFERENCIA A C 20000472 ADVANCED TECHNOLOGY R&Y EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
000817 GC 0001
N 1,100.00 7/1/2020 ORDEN DE COMPRA -147 10413410865 ACHINQUIPA HUISA VILLANUEVA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA
N°147-2020
000817 GD 0002
0001
N 1,100.00 7/15/2020 FACTURA E001-109 10413410865 ACHINQUIPA HUISA VILLANUEVA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGADO DE LA FACT 001-109 POR
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA , PARA
VACACIONES UTILES
000817 GG 0003
0001
N 1,100.00 7/20/2020 COMPROBANTES DE P0945 10413410865 ACHINQUIPA HUISA VILLANUEVA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 7/20/2020 TRANSFERENCIA A C 20000436 ACHINQUIPA HUISA VILLANUEVA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
LA META Nª 023 "0012048 FOMENTAR LA EDUCACION,
EL ARTE Y LA CULTURA SEGUN O/C Nª 0147-2020,
INFORME DE CONFORMIDAD Nª 0262-2020-MDLL,
INFORME Nª 0108-202-PDS-SGDS, FAC Nª E0
000817 GP 0003
0001
N 7/21/2020 PAGADO POR BN 0945 10413410865 ACHINQUIPA HUISA VILLANUEVA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 7/21/2020 TRANSFERENCIA A C 20000436 ACHINQUIPA HUISA VILLANUEVA
000820 GC 0001
N 382.00 7/1/2020 ORDEN DE SERVICIO 0225 10411176211 HANCCO TUNI MAGNA JULIANA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL DEL ORDEN DE SERVICIO N°
0225-2020
000820 GD 0002
0001
N 382.00 7/15/2020 BOLETA DE VENTA 0001-001618 10411176211 HANCCO TUNI MAGNA JULIANA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO No
225, DE HANCCO TUNI MAGNA JULIANA, POR LOS
SERVICIOS DE REPRODUCCION DE FICHAS DE
APRENDIZAJE EN EL MES DE JUNIO.
000820 GG 0003
0001
N 382.00 7/16/2020 COMPROBANTES DE P0902 10411176211 HANCCO TUNI MAGNA JULIANA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/16/2020 CHEQUE GIRADO 09354881 HANCCO TUNI MAGNA JULIANA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
REPRODUCCION DE FICHAS DE APRENDIZAJE, SEGUN
O/S Nª 0225-2020,IN INFORME Nª 0260-2020-MDLL-RHM,
INFORME Nª 0098-2020-PDS, B/V Nª 001-001618,
INFORME Nª 0207-2020-MDLL AFECTO A META Nª 023
"0012048 FOMENTAR LA EDUCACION
000830 GC 0001
N 2,500.00 7/6/2020 ORDEN DE SERVICIO 238 10449944262 SALAS DIAZ KAREN SOLAINS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO MENSUAL DEL ORDEN DE
SERVICIO N° 238-2020
000830 GD 0002
0001
N 2,500.00 7/15/2020 RECIBO POR HONORAE001-02 10449944262 SALAS DIAZ KAREN SOLAINS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE RH Nª 001-2 POR SERVICIOS
PRESTADOS COMO ENFERMERA PARA EL PUESTO DE
SALUD DE ANTUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL
Página 14 de 31
Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
000830 GG 0003
0001
N 2,500.00 7/17/2020 COMPROBANTES DE P0911 10449944262 SALAS DIAZ KAREN SOLAINS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/17/2020 CHEQUE GIRADO 09354868 SALAS DIAZ KAREN SOLAINS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
PRESTADO COMO ENFERMERA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DEL 2020, SEGUN O/S Nª 0238-2020,
INFORME Nª 0264-2020-MDLL-RHM-SG, INFORME
Nª0102-2020-PDS, INFORME Nª 0065-020MDLL,
COTIZACION Nª 0405-2020, REQ Nª 005
000830 GP 0003
0001
N 7/25/2020 PAGADO POR BN 0911 10449944262 SALAS DIAZ KAREN SOLAINS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/25/2020 CHEQUE GIRADO 09354868 SALAS DIAZ KAREN SOLAINS
000832 GC 0001
N 3,333.00 7/6/2020 ORDEN DE SERVICIO 237 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO MENSUAL DEL ORDEN DE
000832 GD 0002
0001
N 3,333.00 7/15/2020 RECIBO POR HONORAE001-49 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO No
237, DE AGUIRREPACHECO EDGARDO , POR LOS
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO
DEL APRENDIZAJE DEL EDUCANDO EN EL
ISTV/LLUSCO,CORRESPONDIENTE A LOS MES DE
ABRIL Y MAYO.
000833 GC 0001
N 7,330.00 7/6/2020 ORDEN DE COMPRA -151 10296222301 FUENTES MAYTA JAVIER 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 POR COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE
COMPRA N° 151-2020
000833 GD 0002
0001
N 7,330.00 7/31/2020 FACTURA 0003-0000087 10296222301 FUENTES MAYTA JAVIER 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
151, DE FUENTES MAYTA JAVIER , POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE GASOHOL DE 90 PLUS Y PETROLEO DE
B5 S-50, EN EL MES DE JULIO.
000835 GC 0001
N 3,300.00 7/6/2020 ORDEN DE SERVICIO 235 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO MENSUAL DEL ORDEN DE
000836 GC 0001
N 2,833.00 7/6/2020 ORDEN DE SERVICIO 234 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO MENSUAL DEL ORDEN DE
000836 GD 0002
0001
N 2,833.00 7/16/2020 RECIBO POR HONORAE001-29 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO No
234, DE CARRILLO QUISPE JHON WILSON, POR LOS
SERVICIOS DE ASISTENTE TECNICOEN PORCESOS DE
APRENDIZAJE DEL EDUCANDO EN EL ISTV-LLUSCO,
CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL Y MAYO.
000836 GG 0003
0001
N 2,833.00 7/17/2020 COMPROBANTES DE P0908 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/17/2020 CHEQUE GIRADO 09354866 CARRILLO QUISPE JHON WILSON IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICIO ENS EL
PROCESOD E APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL Y MAYO, SEGUN O/S Nª 0234-2020,
INFORMENª 0269-2020-MDLL-RHM, INFORME Nª 0106-
2020-PDS-MDLL, R/H Nª E001-0029, REQ
000836 GG 0003
0002
A -2,833.00 7/17/2020 COMPROBANTES DE P0908 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/17/2020 CHEQUE GIRADO 09354866 CARRILLO QUISPE JHON WILSON IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
000836 GG 0004
0001
N 2,833.00 7/24/2020 COMPROBANTES DE P0973 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/24/2020 TRANSFERENCIA A C 20000455 CARRILLO QUISPE JHON WILSON IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
000836 GP 0004
0001
N 7/27/2020 PAGADO POR BN 0973 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/27/2020 TRANSFERENCIA A C 20000455 CARRILLO QUISPE JHON WILSON
000837 GC 0001
N 2,000.00 7/6/2020 ORDEN DE SERVICIO 233 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO MENSUAL DEL ORDEN DE
000837 GD 0002
0001
N 2,000.00 7/15/2020 RECIBO POR HONORAE001--15 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE RH Nª E001-15 POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO SERVICIO DE
ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE DEL EDUCANDO CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL Y MAYO
000837 GG 0003
0001
N 2,000.00 7/17/2020 COMPROBANTES DE P0912 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/17/2020 CHEQUE GIRADO 09354869 ALVARO CARRILLO RONALD IMPORTE QUE SE GIXRA POR CONCEPTO DE
SERVICIO PRESTADO COMOASISTENCIA TECNICA ,
CORRESPODNIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO,
SEGUN O/S Nª 0233-2020, INFORME Nª 0267-2020-MDLL,
INFORMENª 0104-2020-PDS, R/H Nª E001-15,
COTIZACION Nª 403-2020, REQ Nª AFECTO A ME
000837 GP 0003
0001
N 7/24/2020 PAGADO POR BN 0912 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/24/2020 CHEQUE GIRADO 09354869 ALVARO CARRILLO RONALD
000838 GC 0001
N 3,000.00 7/6/2020 ORDEN DE SERVICIO 240 10748961734 POTOSI MINGA NAIDA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-I 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO MENSUAL DEL ORDEN DE
000838 GD 0002
0001
N 3,000.00 7/16/2020 RECIBO POR HONORAE001-21 10748961734 POTOSI MINGA NAIDA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-I 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO No
240, DE POTOSI MINGA NAIDA , POR LOS SERVICIOS
DE UN TECNICO PROFESIONAL DECAMPO COMO
DIGITADORA DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL.
000838 GG 0003
0001
N 3,000.00 7/29/2020 COMPROBANTES DE P0987 10748961734 POTOSI MINGA NAIDA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/29/2020 CHEQUE GIRADO 09354897 POTOSI MINGA NAIDA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
PRESTADO COMO DIGITADORA DEL CAMPO PARA
CULTURA CORRESPONDIENTE AL LOS MESES MARZO
Y ABRILDEL 2020, SEGUN O/S Nª 0240-2020, INFORME
Nª 0266-2020-MDLL-RHM-SH, INFORME
Página 15 de 31
Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
000838 GG 0003
0002
A -3,000.00 7/29/2020 COMPROBANTES DE P0987 10748961734 POTOSI MINGA NAIDA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/29/2020 CHEQUE GIRADO 09354897 POTOSI MINGA NAIDA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
000840 GC 0001
N 840.00 7/6/2020 ORDEN DE SERVICIO 236 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO MENSUAL DEL ORDEN DE
000840 GD 0002
0001
N 840.00 7/15/2020 RECIBO POR HONORAE001-1 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR DEVENGADO DE RH Nª 1 POR SERVICIOS
PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA EN EL
PROCESO DE APRENDIZAJE DEL EDUCANDO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR 14 DIAS
LABORADOS
000840 GG 0003
0001
N 840.00 7/17/2020 COMPROBANTES DE P0913 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/17/2020 CHEQUE GIRADO 09354870 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO IMPORTE QUES E GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
PRESTADO COMO ASISTENCIA TECNICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 14 DIAS,
SEGUN O/S Nª 0236-2020, INFORME Nª 0268-2020-MDLL-
RHM/SG,INFORME Nª 105-2020-PDS, COTIZACION Nª
0404-2020, REQ Nª 0061-2020,A FECTO A
000840 GG 0003
0002
A -840.00 7/17/2020 COMPROBANTES DE P0913 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/17/2020 CHEQUE GIRADO 09354870 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO IMPORTE QUES E GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
0404-2020, REQ Nª 0061-2020,A FECTO A
000845 GC 0001
N 1,650.00 7/6/2020 ORDEN DE SERVICIO 243 10765958917 ALVIS JUCHARO MARILUNA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE
000845 GD 0002
0001
N 1,650.00 7/15/2020 RECIBO POR HONORAE001-29 10765958917 ALVIS JUCHARO MARILUNA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE RH Nª 01-29 POR SERVICIOS
PRESTADOS COMO TECNICA EN ENFEREMERIA PARA
EL PUESTO DE SALUD DE ANTUYO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
000845 GG 0003
0001
N 1,650.00 7/17/2020 COMPROBANTES DE P093548717 10765958917 ALVIS JUCHARO MARILUNA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/17/2020 CHEQUE GIRADO 09354871 ALVIS JUCHARO MARILUNA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
PRESTADO COMO TECNICA EN ENFERMERIA ,
CORRESPODNIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020,
RHM-SG, INFORME Nª 0101-2020-PDS, INFORME Nª
0054-2020-MDLL, I COTIZACION Nª 04
000845 GG 0003
0002
A -1,650.00 7/17/2020 COMPROBANTES DE P093548717 10765958917 ALVIS JUCHARO MARILUNA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/17/2020 CHEQUE GIRADO 09354871 ALVIS JUCHARO MARILUNA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
000845 GG 0004
0001
N 1,650.00 7/24/2020 COMPROBANTES DE P0977 10765958917 ALVIS JUCHARO MARILUNA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/24/2020 TRANSFERENCIA A C 20000460 ALVIS JUCHARO MARILUNA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
000845 GP 0004
0001
N 7/27/2020 PAGADO POR BN 0977 10765958917 ALVIS JUCHARO MARILUNA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/27/2020 TRANSFERENCIA A C 20000460 ALVIS JUCHARO MARILUNA
000862 GC 0001
N 7,070.00 7/9/2020 PLANILLA DE RACIO PLLA MAYO SOCIAL 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE
AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,
SEGUN EL INFORME DE LA OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS No 144-2020-MDLL-CH/CAVLL.
000862 GC 0001
0002
A -7,070.00 7/9/2020 PLANILLA DE RACIO PLLA MAYO SOCIAL 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE
AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,
SEGUN EL INFORME DE LA OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS No 144-2020-MDLL-CH/CAVLL.
000862 GD 0002
0001
N 7,070.00 7/9/2020 PLANILLA DE RACIO PLLA MAYO SOCIAL 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE AUXILIARES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ''MAYO'', SEGUN EL
INFORME DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS No
144-2020-MDLL-CH/CAVLL.
000862 GD 0002
A -7,070.00 7/9/2020 PLANILLA DE RACIO PLLA MAYO SOCIAL 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE AUXILIARES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ''MAYO'', SEGUN EL
000863 GC 0001
N 7,525.00 7/10/2020 PLANILLA DE RACIO PLLA ABRIL-124 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE
AUXILIARES DE DESARROLLO SOCIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN EL
Página 16 de 31
Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
000863 GC 0001
0002
A -7,525.00 7/10/2020 PLANILLA DE RACIO PLLA ABRIL-124 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN EL
000863 GD 0002
0001
N 7,525.00 7/10/2020 PLANILLA DE RACIO PLLA ABRIL-124 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE AUXILIARES
DE DESARROLLOSOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL, SEGUN EL INFORME DELA OFICINA DE
RECURSOS HUMANOS No 143-2020-MDLL-CH/CAVLL.
000863 GD 0002
A -7,525.00 7/10/2020 PLANILLA DE RACIO PLLA ABRIL-124 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE AUXILIARES
DE DESARROLLOSOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL, SEGUN EL INFORME DELA OFICINA DE
RECURSOS HUMANOS No 143-2020-MDLL-CH/CAVLL.
000864 GC 0001
N 9,870.00 7/10/2020 PLANILLA DE RACIO PLLA JUNIO-126 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN EL
145-2020-MDLL-CH/CAVLL
000864 GC 0001
0002
A -9,870.00 7/10/2020 PLANILLA DE RACIO PLLA JUNIO-126 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE
145-2020-MDLL-CH/CAVLL
000864 GD 0002
0001
N 9,870.00 7/10/2020 PLANILLA DE RACIO PLLA JUNIO - 126 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 POR EL DEVENGADON DE LA PLANILLA DE
000864 GD 0002
A -9,870.00 7/10/2020 PLANILLA DE RACIO PLLA JUNIO - 126 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.1 POR EL DEVENGADON DE LA PLANILLA DE
000888 GC 0001
N 2,500.00 7/15/2020 ORDEN DE SERVICIO 266 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE
000889 GC 0001
N 1,500.00 7/15/2020 ORDEN DE SERVICIO 265 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE
000890 GC 0001
N 2,500.00 7/15/2020 ORDEN DE SERVICIO 264 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE
000891 GC 0001
N 1,800.00 7/15/2020 ORDEN DE SERVICIO 263 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE
000902 GC 0001
N 360.00 7/20/2020 ORDEN DE COMPRA -166 20605464468 INVERSIONES ROCECRIS SOCIEDAD ANONI9001 2.009064 6.000008 0023 18-I 2.6.7.1.5.2 POR COMPROMISO MENSUAL DE LA ADQUISICION DE
LLANTAS PARA MOTOCICLETA
000906 GC 0001
N 3,300.00 7/20/2020 ORDEN DE SERVICIO 279 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO MENSUAL DE TECNICO
PROFESIONAL DE CAMPO PARAEL PUESTO PILOTO DE
YURAQ KANCHA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°279-
2020
000908 GC 0001
N 4,000.00 7/20/2020 ORDEN DE SERVICIO 273 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO MENSUAL DE UN RESIDENTE DEL
P'ROYECTO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 273-2020
000908 GD 0002
0001
N 4,000.00 7/31/2020 RECIBO POR HONORAE001-10 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
273, DE ALVIZ CUSI MILTON, POR LOS SERVICIOS DE
RESPONSABLE COMO RESIDENTE DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO.
000914 GC 0001
N 3,300.00 7/21/2020 ORDEN DE SERVICIO 280 10473003185 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO MENSUAL DE UN TECNICO DE
CAMPO PARA LA META 023 SEGUN ORDEN DE
000971 GC 0001
N 350.00 7/31/2020 ORDEN DE SERVICIO 0298 10239785340 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO MENSUAL DE ELABORACION DE
AFICHES PARA LA META 0023 SEGUN ORDEN DE
000982 GC 0001
N 400.00 7/31/2020 ORDEN DE SERVICIO 0305 20605464468 INVERSIONES ROCECRIS SOCIEDAD ANONI9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO MENSUAL DE UN MANTENIMIENTO
DE DE MOTOCICLETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO
N°0305-2020
08 AGOSTO 21,900.00 27,530.00 17,973.00

000761 GP 0003
0001
000778 GP 0003
0001
000792 GD 0002
0001
N 270.00 8/7/2020 FACTURA 0002-000052 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
140, DE CCAHUANA BOBADILLA NOREA , POR LA
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
CORRESPONDIENTES EN EL MES DE JUNIO, SEGUN
INFORME DE REDIDENTE DEL AREA DE CULTURA Y
DEPORTE Nº 00094-PDS/SGDS/MDLL, RESIDENTE
MILTON AL
000792 GG 0003
0001
N 270.00 8/7/2020 COMPROBANTES DE P1074 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 8/7/2020 TRANSFERENCIA A C 20000511 CCAHUANA BOBADILLA NOREA IMPORTE QUES E GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE CANDADO DE SEGURIDAD SEGUN
O/C Nª 0140-2020, INFORME Nª 0256-2020-MDLL,
INFORME Nª 0094-2020-PSD/SGDS, ZFAC Nª 002-0052,
GUIS DEREMISION Nª 002-0045, INFORME Nª 0212-2020-
MDLL-RHM, COTIZACION Nª 0043-202
Página 17 de 31
Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
000792 GP 0003
0001
000832 GG 0003
0001
N 3,333.00 8/7/2020 COMPROBANTES DE P1071 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 8/7/2020 TRANSFERENCIA A C 20000514 AGUIRRE PACHECO EDGARDO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
PRESTADO COMO PROCESO DE APRENDIZAJE DE
EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y
MAYO DEL 2020, SEGUN O/S Nª 237-2020, INFORME Nª
0270-2020, INFORME Nª 107-2020-PDS, INFORME Nª
001-2020 ASISTE, COTIZACION N
000832 GP 0003
0001
N 8/10/2020 PAGADO POR BN 1071 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 8/10/2020 TRANSFERENCIA A C 20000514 AGUIRRE PACHECO EDGARDO
000833 GG 0003
0001
N 7,330.00 8/6/2020 COMPROBANTES DE P1061 10296222301 FUENTES MAYTA JAVIER 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 8/6/2020 TRANSFERENCIA A C 20000498 FUENTES MAYTA JAVIER IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE DIESEL B5 D-50 GASOHOL SEGUN
O/C Nª 00151-2020, I NFORME Nª 0294-2020-MDLL-RHM,
INFORM Nª 0119-2020-PDS, FAC Nº 003-0087, GUIS DE
REMISION Nº 002-0029, COTIZACION Nª 0412-2020, REQ
Nª 00011-2020, AFECTO
000833 GP 0003
0001
N 8/7/2020 PAGADO POR BN 1061 10296222301 FUENTES MAYTA JAVIER 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 8/7/2020 TRANSFERENCIA A C 20000498 FUENTES MAYTA JAVIER
000835 GD 0002
0001
N 3,300.00 8/25/2020 RECIBO POR HONORAE001-25 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
235, DE CHIPANEHUACHACA CELIA , POR LOS
SERVICIOS DE TECNICA EN ENFERMERIAPARA LOS
MESES DE ABRIL Y MAYO EN EL PUESTO PILOTO
MUNICIPAL DE YURAK KANCHA , DANDO EL INFORME
DE CONFORMIDAD LA SUB GERENCIA DE DESARR
000840 GG 0004
0001
N 840.00 8/5/2020 COMPROBANTES DE P1024 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 8/5/2020 TRANSFERENCIA A C 20000480 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO IMPORTE QUES E GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
0404-2020, REQ Nª 0061-2020,A FECTO A
000840 GP 0004
0001
N 8/7/2020 PAGADO POR BN 1024 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 8/7/2020 TRANSFERENCIA A C 20000480 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO
000888 GD 0002
0001
N 2,500.00 8/3/2020 RECIBO POR HONORAE001-30 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA
ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DEL
MES DE JUNIO.
000888 GG 0003
0001
N 2,500.00 8/6/2020 COMPROBANTES DE P1016 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 8/6/2020 TRANSFERENCIA A C 20000496 CARRILLO QUISPE JHON WILSON IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
PRESTADO COMO DOENTE DE 0012048 FOMENTAR LA
EDUCACION, EL ARTE Y LA CULTURA
CORRESPONDIENTE AL ME SDE JUNIO DEL 2020,
SEGUN O/S Nª 00266-2020, INFORME Nª 0309-2020-
MDLL-RHM, INFORME Nª 0121-2020-PDS-SGDS, R/HO
000888 GP 0003
0001
N 8/7/2020 PAGADO POR BN 1016 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 8/7/2020 TRANSFERENCIA A C 20000496 CARRILLO QUISPE JHON WILSON
000889 GD 0002
0001
N 1,500.00 8/21/2020 RECIBO POR HONORAE001-16 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
265, DE ALVARO CARRILLO RONALD, POR LOS
DEL APRENDIZAJE DEL EDUCANDO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DANDO EL
INFORME DE CONFORMIDAD LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO
000890 GD 0002
0001
N 2,500.00 8/18/2020 RECIBO POR HONORAE001-50 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
264, DE AGUIRREPACHECO EDGARDO, POR LOS
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA ENEL PROCESO
DEL APRENDIZAJE DEL EDUCANDO
CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO, SEGUN AL
334-2020-MDLL-RHM/SG-DD-SS.
000891 GD 0002
0001
N 1,800.00 8/20/2020 RECIBO POR HONORAE001-2 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3
000902 GD 0002
0001
N 360.00 8/19/2020 FACTURA 0001-000012 20605464468 INVERSIONES ROCECRIS SOCIEDAD ANONI9001 2.009064 6.000008 0023 18-I 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
166 DE INVERSIONES ROCECRIS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - INVERSIONES ROCECRIS S.A.C., POR LA
COMPRA DE BIENES CON LA DENOMINACION DE
LLANTAS PARA MOTOCICLETA, EN EL MES DE JULIO,
DANDO EL INFORME DE CONFORMIDAD DE-
000906 GD 0002
0001
N 3,300.00 8/18/2020 RECIBO POR HONORAE001-24 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
906, DE CHIPANEHUACHACA CELIA, POR LOS
SERVICIOS DE TECNICO PROFECIONAL DECAMPO EN
FOCALIZACION DE HOGARES Y SERVICIO DE
INTEGRAL DE SALUD EN EL PUESTO PILOTO
MUNICIPAL DE YURAK KANCHA CORRESPONDINETE A
LOS MES
000914 GD 0002
0001
N 3,300.00 8/6/2020 RECIBO POR HONORAE001-5 10473003185 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
280, DE VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO POR
LOS SERVICIOS DE TECNICO PROFECIONAL DE
CAMPO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO Y
JULIO.
Página 18 de 31
Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
000914 GG 0003
0001
N 3,300.00 8/6/2020 COMPROBANTES DE P1062 10473003185 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 8/6/2020 TRANSFERENCIA A C 20000505 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
PRESTADO COMO TECNICO DE CAMPO 0012048
FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y LACULTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL
2020, SEGUN O/S Nª 0280-2020, INFORME Nª 0313-2020-
MDLL-RHM, INFORME Nª 0126-2020,
000914 GP 0003
0001
N 8/7/2020 PAGADO POR BN 1062 10473003185 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 8/7/2020 TRANSFERENCIA A C 20000505 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO
000982 GD 0002
0001
N 400.00 8/10/2020 BOLETA DE VENTA 0001-000013 20605464468 INVERSIONES ROCECRIS SOCIEDAD ANONI9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
305, DE INVERSIONES ROCECRIS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - INVERSIONES ROCECRIS S.A.C., POR LOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA
(RESPUESTOS, LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO SEGUN INFORME DEO
000982 GG 0003
0001
N 400.00 8/10/2020 COMPROBANTES DE P1090 20605464468 INVERSIONES ROCECRIS SOCIEDAD ANONI9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 8/10/2020 TRANSFERENCIA A C 20000521 INVERSIONES ROCECRIS SOCIEDAD ANONIIMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE
ORDEN DE SERVICION 305 SEGUN EL INFORME DE
CONFORMIDAD N 0325-2020-MDLL-RHM/SG-DD-
SS,INFORME N 0127-2020-PDS/SGDS/MDLL BOLETA DE
VENTA N0001-13 ,INFORME Nº
125-2020-PDS/SGD/MDLL, SEGUN REQUERIMIENTO N
064-2020
000982 GP 0003
0001
N 8/11/2020 PAGADO POR BN 1090 20605464468 INVERSIONES ROCECRIS SOCIEDAD ANONI9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 8/11/2020 TRANSFERENCIA A C 20000521 INVERSIONES ROCECRIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES ROCECRIS S.A.C.
000989 GC 0001
N 1,800.00 8/3/2020 ORDEN DE SERVICIO 0327 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO MENSUAL DE UN PROFESIONAL
DE ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE DEL EDUCANDO SEGUN ORDEN
DESERVICIO N° 0327-2020
000990 GC 0001
N 2,500.00 8/3/2020 ORDEN DE SERVICIO 0326 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO MENSUAL DE UN PROFESIONAL
000991 GC 0001
N 2,500.00 8/3/2020 ORDEN DE SERVICIO 0325 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO MENSUAL DE UN PROFESIONAL
000992 GC 0001
N 1,500.00 8/3/2020 ORDEN DE SERVICIO 0324 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO MENSUAL DE UN PROFESIONAL
000994 GC 0001
N 1,650.00 8/3/2020 ORDEN DE SERVICIO 0323 10473003185 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO MENSUAL DE UN TECNICO
PROFESIONAL DE CAMPO SEGUN ORDE DE SERVICIO
N°0323-2020
000995 GC 0001
N 2,000.00 8/3/2020 ORDEN DE SERVICIO 0321 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR COMPROMISO MENSUAL DE UN RESIDENTE DE
PORYECTO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°0321-2020
001050 GC 0001
N 2,500.00 8/12/2020 ORDEN DE SERVICIO 270 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-I 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE UN PROFESIONAL
PARA EL PROCESODE APRENDIZAJE DEL EDUCANDO
PARA EL MES DE JULIO SEGUN ORDEN DE SERVICIO
N° 270-2020
001050 GD 0002
0001
N 2,500.00 8/18/2020 RECIBO POR HONORAE001-31 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-I 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN
339-2020-MDLL-RHM/SG-DD-
001051 GC 0001
N 2,500.00 8/13/2020 ORDEN DE SERVICIO 268 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-I 2.6.7.1.5.3 OR EL COMPROMISO MENSUAL DE ASISTENCIA
TECNICA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL
EDUCANDO PARA EL MES DE JULIO SEGUN ORDEN DE
001051 GD 0002
0001
N 2,500.00 8/19/2020 RECIBO POR HONORAE001-51 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-I 2.6.7.1.5.3
001054 GC 0001
N 1,500.00 8/13/2020 ORDEN DE SERVICIO 269 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-I 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE ASISTENCIA
EDUCANDO PARA EL MES DE JULIO SEGUN ORDEN DE
001054 GD 0002
0001
N 1,500.00 8/19/2020 RECIBO POR HONORAE001-17 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-I 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
DE APRENDIZAJE DEL EDUCANDO EN EL ISTV, FILIAS
LLUSCO, DANDO EL INFORME DE CONFORMIDAD LA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIALR
001067 GC 0001
N 1,800.00 8/18/2020 ORDEN DE SERVICIO 267 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL PROCESO DE
APRENDIZAJE DEL EDUCANDO PARA EL MES DE JULIO
SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 267-2020
001067 GD 0002
0001
N 1,800.00 8/20/2020 RECIBO POR HONORAE001-3 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
267, DE AGUIRREHUAMAN FRAY ROMARIO , POR LOS
DEL APRENDIZAJE DEL EDUCANDO ,
CORREPONSDIENTE AL MES DE JULIO, DANDO EL
INFROME DE CONFORMIDAD LA SUB GERENCIA DE
DESA
Página 19 de 31
Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
001128 GC 0001
N 1,650.00 8/31/2020 ORDEN DE SERVICIO 369 10723662627 ZEGARRA PEÑA KELY FABIOLA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE UN TECNICO
PROFESIONAL DE CAMPO PARA TRABAJOS EN LA
COMUNIDAD DE ANTUYO PARA EL MES DE AGOSTO
SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°369-2020
09 SETIEMBRE 17,100.00 11,950.00 28,550.00

000838 GG 0004
0001
N 3,000.00 9/22/2020 COMPROBANTES DE P987 10748961734 POTOSI MINGA NAIDA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-I 2.6.7.1.5.3 9/22/2020 TRANSFERENCIA A C 20000722 POTOSI MINGA NAIDA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
000838 GP 0004
0001
N 9/28/2020 PAGADO POR BN 987 10748961734 POTOSI MINGA NAIDA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-I 2.6.7.1.5.3 9/28/2020 TRANSFERENCIA A C 20000722 POTOSI MINGA NAIDA
000889 GG 0003
0001
N 1,500.00 9/1/2020 COMPROBANTES DE P1156 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 9/1/2020 TRANSFERENCIA A C 20000602 ALVARO CARRILLO RONALD IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO PROCESO DE
APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL
2020, SEGUN O/S Nª 0265-2020, INFORME N! 0029-2020-
MDLL-HM/SG-DD-SS, INFORME Nª 0117-2020-PDS/SGS,
COTIZACION Nª 0451-2020, REQ Nª 068-2020, AFECTO A
META Nª 00 23 "
000889 GP 0003
0001
N 9/2/2020 PAGADO POR BN 1156 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 9/2/2020 TRANSFERENCIA A C 20000602 ALVARO CARRILLO RONALD
000890 GG 0003
0001
N 2,500.00 9/1/2020 COMPROBANTES DE P1160 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 9/1/2020 TRANSFERENCIA A C 20000606 AGUIRRE PACHECO EDGARDO IMPORET QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ASISTENCIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL
EDUCANTE-COORDINADOR DEL MES DE JUNIO,SEGUN
ORDEN DE SERVICIO Nº 264-2020,INFORME Nº 334-
2020-MDLL-RHM/SG-DD-SS,INFORME Nº 0123-2020-
PDS/SGDS/MDLLINFORME DE TRABAJO Nº 02-202
000890 GP 0003
0001
N 9/2/2020 PAGADO POR BN 1160 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 9/2/2020 TRANSFERENCIA A C 20000606 AGUIRRE PACHECO EDGARDO
000891 GG 0003
0001
N 1,800.00 9/9/2020 COMPROBANTES DE P1224 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 9/9/2020 TRANSFERENCIA A C 20000670 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO
DE APRENDIZAJE DEL EDUCANDO DEL MES DE
JUNIO,SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 263-
2020,INFORME Nº 0346-2020-MDL-RHM/SG-DD-
SS,INFORME Nº 0122-2020-PDS/SGDS/MDLL,INFORME
Nº 02
000891 GP 0003
0001
000906 GG 0003
0001
N 3,300.00 9/1/2020 COMPROBANTES DE P1163 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 9/1/2020 TRANSFERENCIA A C 20000599 CHIPANE HUACHACA CELIA IMORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
PRESTADO COMO TECNICO DE CAMPO 0012048
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y JULIO DEL 2020,
SEGUNO/S Nª 0276-2020, INFORME Nª 0337-2020-MDLL-
RHM/SG-DD-SS,INFORME Nª 0135-20
000906 GP 0003
0001
N 9/2/2020 PAGADO POR BN 1163 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 9/2/2020 TRANSFERENCIA A C 20000599 CHIPANE HUACHACA CELIA
000989 GD 0002
0001
N 1,800.00 9/24/2020 RECIBO POR HONORAE001-4 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
327, DE AGUIRREHUAMAN FRAY ROMARIO , POR LOS
DEL APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO, DANDO EL INFORME DE CONFORMIDAD DEL
SERVICIO LA SUB GERENCIA DE DESAR
000990 GD 0002
0001
N 2,500.00 9/24/2020 RECIBO POR HONORAE001-52 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA ENDOCENCIA EN
EL PROCESO DE APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO, DANDO EL INFORME DE
CONFORMIDAD DEL SERVICIO LASUB GERENCIA DE D
000990 GG 0003
0001
N 2,500.00 9/28/2020 COMPROBANTES DE P1318 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 9/28/2020 TRANSFERENCIA A C 20000762 AGUIRRE PACHECO EDGARDO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
PRESTADO COMO DOENDTE DEL PROYECTO 0012048
CORRESPONDINETE AL MES DE AGOSTO DEL 2020,
MDLL/RHM/SG, INFORME Nª 0144-2020-
000990 GP 0003
0001
N 9/30/2020 PAGADO POR BN 1318 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 9/30/2020 TRANSFERENCIA A C 20000762 AGUIRRE PACHECO EDGARDO
000991 GD 0002
0001
N 2,500.00 9/24/2020 RECIBO POR HONORAE001-32 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DADNO EL
INFORME DE CONFORMIDAD DE LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL Nº 378-2020-MDLL-RHM/SG-DD-
000991 GG 0003
0001
N 2,500.00 9/28/2020 COMPROBANTES DE P1317 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 9/28/2020 TRANSFERENCIA A C 20000763 CARRILLO QUISPE JHON WILSON IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
PRESTADO COMO DOCENTE DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020,
SEGUN O/S Nª0325-2020, INFORME Nª 0378-2020-MDLL-
RHM/SG-DD, INFORME Nª 0145-2020-PDS/SF
Página 20 de 31
Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
000991 GP 0003
0001
N 9/30/2020 PAGADO POR BN 1317 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 9/30/2020 TRANSFERENCIA A C 20000763 CARRILLO QUISPE JHON WILSON
000992 GD 0002
0001
N 1,500.00 9/24/2020 RECIBO POR HONORAE001-18 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN
INFORME DE CONFORMIDAD DE LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO
000992 GG 0003
0001
N 1,500.00 9/28/2020 COMPROBANTES DE P992 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 9/28/2020 TRANSFERENCIA A C 20000761 ALVARO CARRILLO RONALD IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
PRESTADO COMO DOCENTE DEL PRODYECTO
0012048 FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTEY LA
CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2020, SEGUN O/S Nª 0324-2020, INFORME Nª 0380-
2020-MDLL-RHM/SG-DD-SS,INFORME Nª 004-M
000992 GP 0003
0001
N 9/30/2020 PAGADO POR BN 992 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 9/30/2020 TRANSFERENCIA A C 20000761 ALVARO CARRILLO RONALD
000994 GD 0002
0001
N 1,650.00 9/24/2020 RECIBO POR HONORAE001-6 10473003185 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
323, DE VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO, POR
LOS SERVICIOS DE TECNICO DE CAMPO EN EL
PUESTO DE SALUD DE ANTUYO CORRESPONDIENTE
AL MESDE AGOSTO, DANDO EL INFORME DE
CONFORMIDAD DEL SERVICIO LA SUB GERENCIA DE-
000994 GG 0003
0001
N 1,650.00 9/28/2020 COMPROBANTES DE P1308 10473003185 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 9/28/2020 TRANSFERENCIA A C 20000742 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE TECNICO PROFESIONAL DE CAMPO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN
ORDEN DE SERVICIO Nº 323-2020,INFORME Nº 378-
2020-MDLL-RHM/SG-DD-SS,INFORME Nº 142-2020-
PDS/SGDS/MDLL,INFORME Nº
117-2020-MDLL-CH/DS/AS,I
000995 GD 0002
0001
N 2,000.00 9/24/2020 RECIBO POR HONORAE001-11 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
RESPONSABLE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO, DANDO EL INFROME DE
CONFORMIDAD DEL SERVICIO LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL Nº 0372-2020-MDLL-RHM
001050 GG 0003
0001
N 2,500.00 9/22/2020 COMPROBANTES DE P1159 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-I 2.6.7.1.5.3 9/22/2020 TRANSFERENCIA A C 20000714 CARRILLO QUISPE JHON WILSON IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ORDEN DE
SERVICIO Nº 1050, DE CARRILLO QUISPE JHON
WILSON, POR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA
TECNICA EN EL PROCESO DEL APRENDIZAJE DEL
EDUCANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,
SEGUN INFORME DE CONFORMIDADNº 339-2020-MDL
001050 GP 0003
0001
N 9/28/2020 PAGADO POR BN 1159 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-I 2.6.7.1.5.3 9/28/2020 TRANSFERENCIA A C 20000714 CARRILLO QUISPE JHON WILSON
001051 GG 0003
0001
N 2,500.00 9/22/2020 COMPROBANTES DE P1158 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-I 2.6.7.1.5.3 9/22/2020 TRANSFERENCIA A C 20000720 AGUIRRE PACHECO EDGARDO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTOS SERVICIO
DE ASISTENCIA ENEL PROCESO DE APRENDIZAJE ,
COREESPONDIENTE AL MES DE JULIODEL 2020,
DD-SS, INFORME Nª 0132-2020-PDS/SGDS/MDLL,
INFORME Nª 003-2020-ASISTE-TEC CO
001051 GP 0003
0001
N 9/29/2020 PAGADO POR BN 1158 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-I 2.6.7.1.5.3 9/29/2020 TRANSFERENCIA A C 20000720 AGUIRRE PACHECO EDGARDO
001054 GG 0003
0001
N 1,500.00 9/22/2020 COMPROBANTES DE P1157 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-I 2.6.7.1.5.3 9/22/2020 TRANSFERENCIA A C 20000713 ALVARO CARRILLO RONALD IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ORDEN DE
SERVICIO Nº 269, DE ALVARO CARRILLO RONALD, POR
LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN EL
PROCESO DE APRENDIZAJE DEL EDUCANDO EN EL
ISTV, FILIAS LLUSCO, DANDO EL INFORME DE
CONFORMIDAD LA SUB GERENCIA DE DESAR
001054 GP 0003
0001
N 9/28/2020 PAGADO POR BN 1157 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-I 2.6.7.1.5.3 9/28/2020 TRANSFERENCIA A C 20000713 ALVARO CARRILLO RONALD
001067 GG 0003
0001
N 1,800.00 9/25/2020 COMPROBANTES DE P1300 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 9/25/2020 TRANSFERENCIA A C 20000737 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ORDEN DE
SERVICIO Nº 267, DE AGUIRRE HUAMAN FRAY
ROMARIO , POR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA
TECNICA EN EL PROCESO DEL APRENDIZAJE DEL
EDUCANDO ,CORREPONSDIENTE AL MES DE JULIO,
DANDO EL INFROME DE CONFORMIDAD LA SUB GER
001067 GP 0003
0001
N 9/28/2020 PAGADO POR BN 1300 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 9/28/2020 TRANSFERENCIA A C 20000737 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO
001187 GC 0001
N 1,650.00 9/10/2020 ORDEN DE SERVICIO 322 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE UN TECNICO
PROFESIONAL DE CAMPO PARA EL MES DE AGOSTO
001204 GC 0001
N 1,500.00 9/15/2020 ORDEN DE SERVICIO 417 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE SERVICIO DE
ASISTENCIA TECNICAEN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE DEL EDUCANDO PARA EL MES DE
SETIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 417-2020
001205 GC 0001
N 2,000.00 9/15/2020 ORDEN DE SERVICIO 415 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE SERVICIO DE
Página 21 de 31
Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
001206 GC 0001
N 2,500.00 9/15/2020 ORDEN DE SERVICIO 416 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE SERVICIO DE
001207 GC 0001
N 2,000.00 9/15/2020 ORDEN DE SERVICIO 418 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE UN RESIDENTE
DEL PROYECTO PARALA META 0023 PARA EL MES DE
001233 GC 0001
N 2,500.00 9/16/2020 ORDEN DE SERVICIO 428 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE ASISTENCIA
EDUCANDO PARA LA META 0023 PARA EL MESDE
001251 GC 0001
N 1,650.00 9/24/2020 ORDEN DE SERVICIO 430 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE UN PROFESIONAL
DE CAMPO PARA LA META 0023 CORRESPONDIENTE
AL MES DE SETIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO
N° 430-2020
001252 GC 0001
N 1,650.00 9/24/2020 ORDEN DE SERVICIO 435 10723662627 ZEGARRA PEÑA KELY FABIOLA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE UN PROFESIONAL
N° 435-2020
001253 GC 0001
N 1,650.00 9/24/2020 ORDEN DE SERVICIO 434 10473003185 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE UN PROFESIONAL
N° 4342020
10 OCTUBRE 15,172.00 20,750.00 30,560.00

000801 GC 0001
0002
A -278.00 10/30/2020 ORDEN DE COMPRA -144 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN COMPRA
N°144-2020
000835 GG 0003
0001
N 3,300.00 10/5/2020 COMPROBANTES DE P1355 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 10/5/2020 TRANSFERENCIA A C 20000797 CHIPANE HUACHACA CELIA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
PRESTADO COMO TECNICA EN ENFERMERIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYOSEGUN
EL INFORME Nª 100-2020-PDS/SGD/MDLL, INFORME Nª
0086-2020-MDLL, INFORME Nª 004- A AFECTO A META
Nª 0023 " 0012048FOMENTAR LA EDUC
000835 GP 0003
0001
N 10/8/2020 PAGADO POR BN 1355 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 10/8/2020 TRANSFERENCIA A C 20000797 CHIPANE HUACHACA CELIA
000902 GG 0003
0001
N 360.00 10/5/2020 COMPROBANTES DE P1279 20605464468 INVERSIONES ROCECRIS SOCIEDAD ANONI9001 2.009064 6.000008 0023 18-I 2.6.7.1.5.2 10/5/2020 TRANSFERENCIA A C 20000776 INVERSIONES ROCECRIS SOCIEDAD ANONIIMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA, PARA
LA META !" 0012048 FOMENTAR LA EDUCACION, EL
ARTE Y LA CULTURA SEGUN O/S Nª 166-2020,
INFORME Nª 0335-2020-MDLL, INFORME Nª 0129--2020-
PDS, FAC Nª 001-0012, COTIZCION Nª 04
000902 GP 0003
0001
N 10/8/2020 PAGADO POR BN 1279 20605464468 INVERSIONES ROCECRIS SOCIEDAD ANONI9001 2.009064 6.000008 0023 18-I 2.6.7.1.5.2 10/8/2020 TRANSFERENCIA A C 20000776 INVERSIONES ROCECRIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES ROCECRIS S.A.C.
000908 GG 0005
0001
N 4,000.00 10/29/2020 COMPROBANTES DE P1110 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 10/29/2020 TRANSFERENCIA A C 20000977 ALVIZ CUSI MILTON IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN ORDEN DE SERVICIO
Nº 273, DE ALVIZ CUSI MILTON, POR LOS SERVICIOS
DE RESPONSABLE COMO RESIDENTE DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO.
000908 GP 0005
0001
N 10/30/2020 PAGADO POR BN 1110 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 10/30/2020 TRANSFERENCIA A C 20000977 ALVIZ CUSI MILTON
000971 GD 0002
0001
N 350.00 10/15/2020 BOLETA DE VENTA 001-3893 10239785340 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE BV N° 3893 POR SERVICIO DE
ELABORACION DE AFICHES PARA LA META 0023
000971 GG 0003
0001
N 350.00 10/16/2020 COMPROBANTES DE P1459 10239785340 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 10/16/2020 TRANSFERENCIA A C 20000880 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA IMPORTR QUE SE GIRA POR CONCPTO DE AFICHES
SEGUN SEGUN O/S Nª 0298-2020, INFORME DE
CONFORMIDAD Nª 0369-2020-MDLL, RHM,INFORME Nª
0128-2020-PDS/MDLL, INFORME Nª 0258-2020-
MDLL,MCOTIZACION Nª 0420-2020, REQ Nª 0019-2020
AFECTO AMETA "0012048 FOMENTAR LA E
000971 GP 0003
0001
N 10/19/2020 PAGADO POR BN 1459 10239785340 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 10/19/2020 TRANSFERENCIA A C 20000880 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA
000989 GG 0004
0001
N 1,800.00 10/29/2020 COMPROBANTES DE P1357 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 10/29/2020 TRANSFERENCIA A C 20000974 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN ORDEN DE SERVICIO
Nº 327, DE AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO , POR
PROCESO DEL APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO, DANDO EL INFORME DE
CONFORMIDAD DEL SERVICIO LA SUB GERENCIA DE D
000989 GP 0004
0001
000994 GP 0003
0001
N 10/2/2020 PAGADO POR BN 1308 10473003185 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 10/2/2020 TRANSFERENCIA A C 20000742 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO
000995 GG 0004
0001
N 2,000.00 10/29/2020 COMPROBANTES DE P995 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 10/29/2020 TRANSFERENCIA A C 20000976 ALVIZ CUSI MILTON IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN ORDEN DE SERVICIO
Nº 321, DE ALVIZ CUSI MILTON, POR LOS SERVICIOS
DE RESPONSABLE DEL
PROYECTOCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,
DANDO EL INFROME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Nº 0372-
2020-MDLL-R
000995 GP 0004
0001
N 10/30/2020 PAGADO POR BN 995 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 10/30/2020 TRANSFERENCIA A C 20000976 ALVIZ CUSI MILTON
Página 22 de 31
Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
001128 GD 0002
0001
N 1,650.00 10/15/2020 RECIBO POR HONORAE001-16 10723662627 ZEGARRA PEÑA KELY FABIOLA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
369, DE ZEGARRAPEÑA KELY FABIOLA , POR LOS
SERVICIOS DE TECNICO PROFECIONAL DE CAMPO EN
SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,
DANDO LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO LA SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Nº 0388-202
001128 GG 0003
0001
N 1,650.00 10/16/2020 COMPROBANTES DE P1442 10723662627 ZEGARRA PEÑA KELY FABIOLA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 10/16/2020 TRANSFERENCIA A C 20000896 ZEGARRA PEÑA KELY FABIOLA IMPORTE QUES SE GIRA POR CONCEPTO SERVICIO
PRESTADO COMO TECNICO PROFESIONAL DE CAMPO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020,
SEGUN O/S Nª 0369-2020, INFORME Nª 0388-2020
YCT-,MDLL, INFORME Nª 0147-2020-PDS/SGDS/MDLL,
COTIZACION Nº 0572-2020, REQ Nª 0
001128 GP 0003
0001
N 10/19/2020 PAGADO POR BN 1442 10723662627 ZEGARRA PEÑA KELY FABIOLA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 10/19/2020 TRANSFERENCIA A C 20000896 ZEGARRA PEÑA KELY FABIOLA
001187 GD 0002
0001
N 1,650.00 10/15/2020 RECIBO POR HONORAE001-26 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
SERVICIOS DE TECNICO PROFECIONAL DE CAMPO, EN
EL PUESTO DE YURAC CANCHA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO, DANDO CONFORMIDAD DEL
SERVICIO LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SO
001187 GG 0003
0001
N 1,650.00 10/16/2020 COMPROBANTES DE P1445 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 10/16/2020 TRANSFERENCIA A C 20000893 CHIPANE HUACHACA CELIA IMPORTE QUE SE GIRA POR COCNEPTO DE SERVICIO
PRESTDO COMO TECNICO PROFESIONAL DE CAMPO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTODEL 2020,
YCT,INFORME Nª 0158-2020-PDS-SGDS/MDLL, INFORME
Nª 08-2020, INFORME Nª 008-0 PSC
001187 GP 0003
0001
N 10/19/2020 PAGADO POR BN 1445 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 10/19/2020 TRANSFERENCIA A C 20000893 CHIPANE HUACHACA CELIA
001204 GD 0002
0001
N 1,500.00 10/16/2020 RECIBO POR HONORAE001-19 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, DANDO
LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO LA SUB GERENCIA
DE DESAR
001204 GG 0003
0001
N 1,500.00 10/20/2020 COMPROBANTES DE P1489 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 10/20/2020 TRANSFERENCIA A C 20000911 ALVARO CARRILLO RONALD IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
APRENDIZAJE, SEGUN O/S Nª 0417-2020, INFORME Nª
0429-2020-YCT-SGDS/MDLL, INFORME Nª 0162-2020
PDS-SGDS, INFORME Nª 05-2020. INFORE N ª 001-2020,
R/H Nª E001-0019, COTIZAC
001204 GP 0003
0001
N 10/21/2020 PAGADO POR BN 1489 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 10/21/2020 TRANSFERENCIA A C 20000911 ALVARO CARRILLO RONALD
001205 GD 0002
0001
N 2,000.00 10/16/2020 RECIBO POR HONORAE001-5 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
434, DE AGUIRREHUAMAN FRAY ROMARIO, POR LOS
DEL APRENSIZAJE DEL EDUCANDO
CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE, DANDO
DE DE
001205 GG 0003
0001
N 2,000.00 10/16/2020 COMPROBANTES DE P1465 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 10/16/2020 TRANSFERENCIA A C 20000889 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
PRESTADO COMO ASISTENCIA TECNICA PROCESO DE
APFENDIZAJE CORRESPONDIENTE ALMES DE
SEPTIEMBRE DEL 2020, SEGUN O/S Nª 00415-2020,
INFORME Nª 000428-2020-YCT. INFORME Nª 00163-2020-
PDS, R/H Nª 001-5, COTIZACION Nª
001205 GP 0003
0001
N 10/19/2020 PAGADO POR BN 1465 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 10/19/2020 TRANSFERENCIA A C 20000889 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO
001206 GD 0002
0001
N 2,500.00 10/16/2020 RECIBO POR HONORAE001-53 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
SERVICIOS ASISTENCIA TECNICA EN ELPROCESO DEL
APRENDISAJE DEL ECUCANDO CORRESPONDIENTE
AL MESDE SETIEMBRE, DANDO LA CONFORMIDAD DEL
SERVICIO LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO
001206 GG 0003
0001
N 2,500.00 10/20/2020 COMPROBANTES DE P1490 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 10/20/2020 TRANSFERENCIA A C 20000912 AGUIRRE PACHECO EDGARDO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
TECNICA DE PROCESO DE APRENDIZAJE, SEGUN O/S
Nª 0416-2020, INFORME Nª 0427-2020 YCT-SGDS,
INFORME Nº 0164-2020 PDS, INFORME Nª 0018-20200
ECUET, R/H Nª E001-0053, COTIZACION Nª 0654-2020,
REQ Nª100-2020 AFECTO
001206 GP 0003
0001
N 10/21/2020 PAGADO POR BN 1490 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 10/21/2020 TRANSFERENCIA A C 20000912 AGUIRRE PACHECO EDGARDO
001207 GD 0002
0001
N 2,000.00 10/16/2020 RECIBO POR HONORAE001-12 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
UN RESPONSABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE, DANDO LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO
LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Nº 436-
2020-YCT-SGDS/MDLL, E INFORME DE
Página 23 de 31
Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
001207 GG 0003
0001
N 2,000.00 10/16/2020 COMPROBANTES DE P1460 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 10/16/2020 TRANSFERENCIA A C 20000879 ALVIZ CUSI MILTON IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
RESIDENTE DEL PRODYECTO SEGUN ORDEN DE
SERVICIO Nº 418, DE ALVIZ CUSI MILTON, POR LOS
SERVICIOS DE UN RESPONSABLE CORRESPONDIENTE
AL MES DE SETIEMBRE, DANDO LA CONFORMIDAD
DEL SERVICIO LA SUB GERENCIA DE DESAR
001207 GP 0003
0001
N 10/27/2020 PAGADO POR BN 1460 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 10/27/2020 TRANSFERENCIA A C 20000879 ALVIZ CUSI MILTON
001233 GD 0002
0001
N 2,500.00 10/15/2020 RECIBO POR HONORAE001-33 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE RH N° 033 POR SERVICIO DE
APRENDIZAJE DEL EDUCANDO PARA LA META0023
PARA EL MES DE SETIEMBRE SEGUN ORDEN DE
001233 GG 0003
0001
N 2,500.00 10/16/2020 COMPROBANTES DE P1449 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 10/16/2020 TRANSFERENCIA A C 20000888 CARRILLO QUISPE JHON WILSON IMPORTE QUE SE GIRA POR OCEPTO DE SERVICIO
PRESTADO COMO TECNICA EN PROCESO DE
APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2020, SEGUN O/S Nª 0428-2020,
INFORME Nª 00430-2020-YCT-SGDS, INFORME Nª 0161-
2020-PDS/SGDS, COTIZACION Nª 0653-2020, REQF
001233 GP 0003
0001
N 10/19/2020 PAGADO POR BN 1449 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 10/19/2020 TRANSFERENCIA A C 20000888 CARRILLO QUISPE JHON WILSON
001251 GD 0002
0001
N 1,650.00 10/16/2020 RECIBO POR HONORAE001-27 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
SERVICIOS DE TECNICO PROFECIONAL DE CAMPO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, EN EL
PUESTO DESALUD DE YURAC CANCHA, DANDO LA
CONFORMIDAD DEL SERVICIO LASUB GERENCIA DE D
001251 GG 0003
0001
N 1,650.00 10/20/2020 COMPROBANTES DE P1484 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 10/20/2020 TRANSFERENCIA A C 20000919 CHIPANE HUACHACA CELIA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCPTO SEGUN ORDEN
DE SERVICIO Nº 430, DE CHIPANE HUACHACA CELIA ,
POR LOS SERVICIOS DE TECNICO PROFECIONAL DE
CAMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE,
EN EL PUESTO DE SALUD DE YURAC CANCHA, DANDO
LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO LA
001251 GP 0003
0001
N 10/21/2020 PAGADO POR BN 1484 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 10/21/2020 TRANSFERENCIA A C 20000919 CHIPANE HUACHACA CELIA
001252 GD 0002
0001
N 1,650.00 10/15/2020 RECIBO POR HONORAE001-17 10723662627 ZEGARRA PEÑA KELY FABIOLA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
435, DE ZEGARRAPEÑA KELY FABIOLA , POR LOS
SERVICIOS DE TECNICO PROFECIONAL DE CAMPO,
DE DESARROLLO SOCIAL Nº 426-2020-YCT-
001252 GG 0003
0001
N 1,650.00 10/16/2020 COMPROBANTES DE P1446 10723662627 ZEGARRA PEÑA KELY FABIOLA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 10/16/2020 TRANSFERENCIA A C 20000892 ZEGARRA PEÑA KELY FABIOLA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
PRESTADO COMO TECNICIO EN CAMPO,
CORRESPONDIETE AL MES DE EPTIEMBRE DEL 2020,
SEGUN O/C Nª 0435-2020, INFORME Nª 0426-2020-YCT-
SGDS/MDLL, INFORME Nª 0160-2020-PDS/SGDS/MDLL,
INFORME Nª 005-2020-GSC, RH Nª E001
001252 GP 0003
0001
N 10/19/2020 PAGADO POR BN 1446 10723662627 ZEGARRA PEÑA KELY FABIOLA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 10/19/2020 TRANSFERENCIA A C 20000892 ZEGARRA PEÑA KELY FABIOLA
001253 GD 0002
0001
N 1,650.00 10/16/2020 RECIBO POR HONORAE001-8 10473003185 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
434, DE VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO, POR
LOS SERVICIOS DE TECNICO PROFECIONAL DE
CAMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE,
DANDOLA CONFORMIDAD DEL SERVICIO LA SUB
001253 GG 0003
0001
N 1,650.00 10/20/2020 COMPROBANTES DE P1485 10473003185 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 10/20/2020 TRANSFERENCIA A C 20000918 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO SEGUN
ORDEN DE SERVICIO Nº434, DE VIZARRETA
GUTIERREZ LUIS FERNANDO, POR LOS SERVICIOS DE
TECNICO PROFECIONAL DE CAMPO
LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO LA SUB
GERENCIADE DESARROLLO SO
001253 GP 0003
0001
N 10/21/2020 PAGADO POR BN 1485 10473003185 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-H 2.6.7.1.5.3 10/21/2020 TRANSFERENCIA A C 20000918 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO
001377 GC 0001
N 2,000.00 10/20/2020 ORDEN DE SERVICIO 492 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE SERVICIO DE
ASISTENCIA TECNICCA EN EL ROCESO DE
APRENDIZAJE DEL EDUCANDO (DOCENCIA ) PARA EL
PROYECTO 0023 PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN
ORDEN DE SERVICIO N° 492-2020
001379 GC 0001
N 2,500.00 10/20/2020 ORDEN DE SERVICIO 493 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE SERVICIO DE
001380 GC 0001
N 1,500.00 10/20/2020 ORDEN DE SERVICIO 402 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE SERVICIO DE
APRENDIZAJE DEL EDUCANDO (ADMINISTRATIVO)
PARA EL PROYECTO 0023 PARA EL MES DE OCTUBRE
Página 24 de 31
Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
001381 GC 0001
N 2,500.00 10/20/2020 ORDEN DE SERVICIO 495 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE SERVICIO DE
001382 GC 0001
N 1,650.00 10/20/2020 ORDEN DE SERVICIO 497 10473003185 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE UN TECNICO DE
CAMPO PARA EL PROYECTO 0023 PARA EL MES DE
COTUBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 497-2020
001383 GC 0001
N 1,650.00 10/20/2020 ORDEN DE SERVICIO 498 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE UN TECNICO DE
001384 GC 0001
N 1,650.00 10/20/2020 ORDEN DE SERVICIO 499 10723662627 ZEGARRA PEÑA KELY FABIOLA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE UN TECNICO DE
001384 GD 0002
0001
N 1,650.00 10/26/2020 RECIBO POR HONORAE001-18 10723662627 ZEGARRA PEÑA KELY FABIOLA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO POR SERVICIO DE TECNICO DE
CAMPO DEL MES DE OCTUBRE CON INFORME DE
CONFORMIDAD N 474-2020-YCT-SGDS/MDLL DEL
PROYECTO FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y LA
CULTURA META 23
001386 GC 0001
N 2,000.00 10/20/2020 ORDEN DE SERVICIO 496 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE UN RESIDENTE
DEL P'ROYECTO 0023 PARA EL MES DE OCTUBRE
11 NOVIEMBRE 15,728.00 28,028.00 14,578.00

000436 GD 0002
0001
N 500.00 11/6/2020 BOLETA DE VENTA 001-000015 10419040296 SURCO QUISPESIVANA DEMNIS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO PARA PAGOS DE
RECONOCIMIENTO DE DEUDAS SEGUN RESOLUCION
GERENCIAL Nº021-2020-A/MDLMDLL,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. SEGUN BOLETA DE
VENTA Nº001-15 E INFORME DE CONFORMIDAD Nº
0631/SG-DD-SS/G.M/MDLL-2019.
000436 GG 0003
0001
N 500.00 11/6/2020 COMPROBANTES DE P359 10419040296 SURCO QUISPESIVANA DEMNIS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 11/6/2020 TRANSFERENCIA A C 20001033 SURCO QUISPESIVANA DEMNIS IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN RECONOCIMIENTO DE
DEUDAS SEGUN RESOLUCION GERENCIAL Nº021-2020-
A/MDLMDLL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. SEGUN
BOLETA DE VENTA Nº001-15 E INFORME DE
CONFORMIDAD Nº 0631/SG-DD-SS/G.M/MDLL-2019.
AFECTO A META Nº 0023 "0012048 FOMENT
000436 GP 0003
0001
N 11/9/2020 PAGADO POR BN 359 10419040296 SURCO QUISPESIVANA DEMNIS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 11/9/2020 TRANSFERENCIA A C 20001033 SURCO QUISPESIVANA DEMNIS
000920 GC 0001
N 278.00 11/9/2020 ORDEN DE COMPRA -0144 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.2 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN
COMPRA N°144-2020.
000920 GD 0002
0001
N 278.00 11/9/2020 FACTURA 0002-000053 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N°
0144, DE CCAHUANABOBADILLA NOREA, POR LA
COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE
CHICHA EN EL MES DE JUNIO, DANDO LA
CONFORMIDAD DE LA COMPRA LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL N° 0301-2020-MDLL-RHM/SG-DD-
SS,0
000920 GG 0003
0001
N 278.00 11/10/2020 COMPROBANTES DE P1648 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.2 11/10/2020 TRANSFERENCIA A C 20001069 CCAHUANA BOBADILLA NOREA IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
0144, DE CCAHUANA BOBADILLA NOREA, POR LA
COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE
CHICHA EN EL MES DE JUNIO, DANDO LA
CONFORMIDAD DE LA COMPRA LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL N° 0301-2020-MDLL-RHM/SG-DD-
000920 GP 0003
0001
N 11/17/2020 PAGADO POR BN 1648 10446536970 CCAHUANA BOBADILLA NOREA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.2 11/17/2020 TRANSFERENCIA A C 20001069 CCAHUANA BOBADILLA NOREA
001377 GD 0002
0001
N 2,000.00 11/5/2020 RECIBO POR HONORAE001-6 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
0492, DE AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO POR LOS
DEL APRENDIZAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE, SEGUN INFORME DE LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL Nº 0473-2020-
001377 GG 0003
0001
N 2,000.00 11/9/2020 COMPROBANTES DE P1631 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 11/9/2020 TRANSFERENCIA A C 20001046 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN ORDEN DE SERVICIO
Nº 0492, DE AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO POR
PROCESO DEL APRENDIZAJE, CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME DE LA SUB
001377 GP 0003
0001
N 11/10/2020 PAGADO POR BN 1631 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 11/10/2020 TRANSFERENCIA A C 20001046 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO
001379 GD 0002
0001
N 2,500.00 11/5/2020 RECIBO POR HONORAE001-54 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
0492, DE AGUIRRE PACHECO EDGARDO POR LOS
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA ENEL PROCESO
DEL APRENDIZAJE - CAPACITADOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN
INFORME DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL Nº 0
Página 25 de 31
Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
001379 GG 0003
0001
N 2,500.00 11/6/2020 COMPROBANTES DE P1592 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 11/6/2020 TRANSFERENCIA A C 20001031 AGUIRRE PACHECO EDGARDO IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN ORDEN DE SERVICIO
Nº 0492, DE AGUIRRE PACHECO EDGARDO POR LOS
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICAEN EL PROCESO
DEL APRENDIZAJE - CAPACITADOR,
SOCIAL N
001379 GP 0003
0001
N 11/9/2020 PAGADO POR BN 1592 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 11/9/2020 TRANSFERENCIA A C 20001031 AGUIRRE PACHECO EDGARDO
001380 GD 0002
0001
N 1,500.00 11/5/2020 RECIBO POR HONORAE001-20 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
0492, DE ALVAROCARRILLO RONALD POR LOS
DESARROLLO SOCIAL Nº 0462-2020-YCT-SG
001380 GG 0003
0001
N 1,500.00 11/6/2020 COMPROBANTES DE P1593 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 11/6/2020 TRANSFERENCIA A C 20001030 ALVARO CARRILLO RONALD IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN ORDEN DE SERVICIO
Nº 0492, DE ALVARO CARRILLO RONALD POR LOS
DESARROLLO SOCIAL Nº 0462-2020-YC
001380 GP 0003
0001
N 11/9/2020 PAGADO POR BN 1593 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 11/9/2020 TRANSFERENCIA A C 20001030 ALVARO CARRILLO RONALD
001381 GD 0002
0001
N 2,500.00 11/5/2020 RECIBO POR HONORAE001-34 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
0495, DE CARRILLO QUISPE JHON WILSON POR LOS
DESARROLLO SOCIAL Nº 0463-2020-
001381 GG 0003
0001
N 2,500.00 11/6/2020 COMPROBANTES DE P1596 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 11/6/2020 TRANSFERENCIA A C 20001027 CARRILLO QUISPE JHON WILSON IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN ORDEN DE SERVICIO
Nº 0495, DE CARRILLO QUISPE JHON WILSON POR LOS
DESARROLLO SOCIAL Nº 0463-20
001381 GP 0003
0001
N 11/9/2020 PAGADO POR BN 1596 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 11/9/2020 TRANSFERENCIA A C 20001027 CARRILLO QUISPE JHON WILSON
001382 GD 0002
0001
N 1,650.00 11/5/2020 RECIBO POR HONORAE001-9 10473003185 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
0497, DE VIZCARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO
POR LOS SERVICVIOS DE TECNICO PROFECIONAL DE
CAMPO PARA LA COMUNIDAD DE ANTUYO,
SOCI
001382 GG 0003
0001
N 1,650.00 11/6/2020 COMPROBANTES DE P1595 10473003185 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 11/6/2020 TRANSFERENCIA A C 20001028 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN ORDEN DE SERVICIO
Nº 0497, DE VIZCARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO
POR LOS SERVICVIOS DE TECNICO PROFECIONAL DE
CAMPO PARA LA COMUNIDAD DE ANTUYO,
INFORME DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO S
001382 GP 0003
0001
N 11/16/2020 PAGADO POR BN 1595 10473003185 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 11/16/2020 TRANSFERENCIA A C 20001028 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO
001383 GD 0002
0001
N 1,650.00 11/5/2020 RECIBO POR HONORAE001-28 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
0498, DE CHIPANE HUACHACA CELIA POR LOS
SERVICIOS DE TECNICO PROFECIONAL DECAMPO
PARA LA COMUNIDAD DE TAMBO HUANCARAMA -
YURAC CANCHA,CORRESPONDIENTE AL MES DE
DESAR
001383 GG 0003
0001
N 1,650.00 11/6/2020 COMPROBANTES DE P1549 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 11/6/2020 TRANSFERENCIA A C 20001029 CHIPANE HUACHACA CELIA IMPORTE QUE SES GIRA SEGUN ORDEN DE SERVICIO
Nº 0498, DE CHIPANE HUACHACA CELIA POR LOS
SERVICIOS DE TECNICO PROFECIONAL DE CAMPO
PARA LA COMUNIDAD DE TAMBO HUANCARAMA -
YURAC CANCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
001383 GP 0003
0001
N 11/9/2020 PAGADO POR BN 1549 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 11/9/2020 TRANSFERENCIA A C 20001029 CHIPANE HUACHACA CELIA
001386 GD 0002
0001
N 2,000.00 11/5/2020 RECIBO POR HONORAE001-13 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
0496, DE ALVIS CUSI MILTON, POR LOS SERVICIOS DE
RESIDENTE DEL PROYECTO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME DE LA SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Nº 0464-2020-
YCT-SGDS/MDLL, E INFORME DEL RESIDE
001386 GG 0003
0001
N 2,000.00 11/6/2020 COMPROBANTES DE P1591 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 11/6/2020 TRANSFERENCIA A C 20001032 ALVIZ CUSI MILTON IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN ORDEN DE SERVICIO
Nº 0496, DE ALVIS CUSI MILTON, POR LOS SERVICIOS
DE RESIDENTE DEL PROYECTO,CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME DE LA SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Nº 0464-2020-
YCT-SGDS/MDLL, E INFORME DEL RESI
001386 GP 0003
0001
N 11/9/2020 PAGADO POR BN 1591 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 11/9/2020 TRANSFERENCIA A C 20001032 ALVIZ CUSI MILTON
Página 26 de 31
Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
001443 GC 0001
N 1,650.00 11/3/2020 ORDEN DE SERVICIO 522 10473003185 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE UN TECNICO
PROFESIONAL DE CAMPO PARA LA META 0023 PARA
EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO
Nª 522-2020
001443 GD 0002
0001
N 1,650.00 11/26/2020 RECIBO POR HONORAE001-10 10473003185 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DEL TECNICO PROFESIONAL DE
CAMPO ANTUYO II, POR LABORES REALIZADAS EN
SALUD INTEGRAL Y SISTEMA DE FOCALIZACION, PARA
LA META 0023 PROYECTO FOMENTAR LA EDUCACION,
EL ARTE Y LA CULTURA, PARA EL MES DE
NOVIEMBRE, SR. VIZARRETA GUTIERREZ, LU
001444 GC 0001
N 1,650.00 11/3/2020 ORDEN DE SERVICIO 521 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE UN TECNICO
PROFESIONAL DE CAMPO PARA LA META 0023 PARA
EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO
Nª 521-2020
001444 GD 0002
0001
N 1,650.00 11/26/2020 RECIBO POR HONORAE001-29 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO MENSUAL DE UN TECNICO
PROFESIONAL DE CAMPOEN PUESTO PILOTO YURAC-
CANCHA , DEL PROYECTO FOMENTAR LA EDUCACION,
EL ARTE Y LA CULTURA EN LA MUNICIPALIDAD META
0023 PARA EL MES DE NOVIEMBRE, SR CHIPANE
HUACHACA CELIA
001445 GC 0001
N 2,000.00 11/3/2020 ORDEN DE SERVICIO 520 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE UN RESIDENTE
DEL PROYECTO PARALA META 0023 PARA EL MES DE
NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nª 520-2020
001446 GC 0001
N 2,500.00 11/3/2020 ORDEN DE SERVICIO 519 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE SERVICIO DE
APRENDIZAJE DEL EDUCANDO (DOCENCIA) PARA EL
MES DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nª
519-2020
001446 GD 0002
0001
N 2,500.00 11/25/2020 RECIBO POR HONORAE001-35 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DELSERVICIO DE ASISTENCIA
EDUCANDO (DOCENCIA) PARA EL MES DE
NOVIEMBRE-2020, EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE
LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL SR.
001447 GC 0001
N 2,500.00 11/3/2020 ORDEN DE SERVICIO 517 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-I 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE SERVICIO DE
517-2020
001447 GD 0002
0001
N 2,500.00 11/25/2020 RECIBO POR HONORAE001-55 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-I 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
EDUCANDO (DOCENCIA) PARA EL MES DENOVIEMBRE-
2020, EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE
001448 GC 0001
N 2,000.00 11/3/2020 ORDEN DE SERVICIO 523 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE SERVICIO DE
523-2020
001448 GD 0002
0001
N 2,000.00 11/24/2020 RECIBO POR HONORAE001-7 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DELSERVICIO DE ASISTENCIA
EDUCANDO (DOCENCIA) PARA EL MES DE NOVIEMBRE
, EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD, SR. AGUIRRE
001449 GC 0001
N 1,500.00 11/3/2020 ORDEN DE SERVICIO 518 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE SERVICIO DE
APRENDIZAJE DEL EDUCANDO (ADMINISTRATIVO)
PARA EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE
SERVICIO Nª 518-2020
001449 GD 0002
0001
N 1,500.00 11/25/2020 RECIBO POR HONORAE001-21 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DELSERVICIO DE ASISTENCIA
EDUCANDO (DOCENCIA) PARA EL MES DE
NOVIEMBRE-2020,DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE
LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE
001558 GC 0001
N 1,650.00 11/18/2020 ORDEN DE SERVICIO 574 10746168204 SALAZAR SILVA CLAUDIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE UN TECNICO
PROFESIONAL DE CAMPO PARA LA META 0023 SEGUN
001558 GD 0002
0001
N 1,650.00 11/26/2020 RECIBO POR HONORAE001-18 10746168204 SALAZAR SILVA CLAUDIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO MENSUAL DEL TECNICO
PROFESIONAL DE CAMPO ANTUYO I DEL PROYECTO:
EN LA MUNICIPALIDAD META 0023 , SR. SALAZAR
SILVA CLAUDIA
12 DICIEMBRE 15,204.00 17,600.00 31,050.00 PAGADO POR BN

Página 27 de 31
Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
000445 GC 0001
0002
A -396.00 12/29/2020 ORDEN DE COMPRA -0900-2019 10760395884 CCOTO CARPIO EDISON CRISTIAN 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.2 COMPROMISO ADQUISICION DE AGUA SIN GAS X 620
ML X 15
000760 GC 0001
0002
A -370.00 12/22/2020 ORDEN DE SERVICIO 0208 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL DEL ORDEN DE SERVICIO N°
0208-2020
000760 GD 0002
A -370.00 12/22/2020 DOCUMENTO INTERN0001-000046 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO No
TRANSPORTE DE LA ACTIVIDAD CARNAVALESCA
KASHWA, EN EL DISTRITO DE VELILLE.
000760 GG 0003
0002
A -370.00 12/21/2020 COMPROBANTES DE P0811 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 7/1/2020 CHEQUE GIRADO 09354825 HUAMANI YUCRA TOMAS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE TRANSPORTE PARA DELEGACION DE DANZA PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LA PARTIDA 02.03.06
PROMOCION DE LAS ACTIVIDAES DEPORTIVAS Y
CREATIVAS AFECTO A LA META 0023 SEGUN EL EL
ORDEN DE SERVICIO Nº 0208 E INFORME DE CO
000802 GC 0001
0002
A -250.00 12/21/2020 ORDEN DE SERVICIO 227 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 COMPROMISO MENSUAL DEL ORDEN DESERVICIO N°
227-2020
000802 GD 0002
A -250.00 12/21/2020 DOCUMENTO INTERN001-0000088 10248095852 RIMACHE HUAMANI MARIA REYNA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEB DE SERVICIO Nº
227, DE RIMACHEHUAMANI MARIA REYN, POR LA
PREPARACION DE LOS REFRIGERIOS PARA LA
CAPACITACION DE LUCHA CONTRA LA ANEMMIA - IAL -
META 4, EN EL MES DE MARZO.
001443 GG 0003
0001
N 1,650.00 12/9/2020 COMPROBANTES DE P1801 10473003185 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 12/9/2020 TRANSFERENCIA A C 20001223 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO I9MPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE UN TECNICOPROFESIONAL DE CAMPO
ANTUYO II, POR LABORES REALIZADAS EN SALUD
INTEGRAL Y SISTEMA DE FOCALIZACION, PROYECTO
FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y LA CULTURA,
PARA EL MES DE NOVIEMBRE,SR. VIZARRETA GU
001443 GP 0003
0001
N 12/11/2020 PAGADO POR BN 1801 10473003185 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 12/11/2020 TRANSFERENCIA A C 20001223 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO
001444 GG 0003
0001
N 1,650.00 12/9/2020 COMPROBANTES DE P1800 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 12/9/2020 TRANSFERENCIA A C 20001222 CHIPANE HUACHACA CELIA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPO DE SERVICIO
DE UN TECNICO PROFESIONAL DE CAMPO EN PUESTO
PILOTO YURAC-CANCHA , DEL PROYECTO FOMENTAR
LA EDUCACION, EL ARTE Y LA CULTURA EN LA
MUNICIPALIDAD META 0023 PARA EL MES DE
NOVIEMBRE, SR CHIPANE HUACHACA CELIA, SEG
001444 GP 0003
0001
N 12/11/2020 PAGADO POR BN 1800 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 12/11/2020 TRANSFERENCIA A C 20001222 CHIPANE HUACHACA CELIA
001445 GD 0002
0001
N 2,000.00 12/1/2020 RECIBO POR HONORAE001-14 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°
0520, DE ALVIZ CUSI MILTON , POR LOS SERVICIOS DE
RESIDENTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DANDO LA CONFORMIDAD DEL
SERVICIO LA SUB GERENICIA DE DESARROLLO
SOCIAL N° 0511-2020-YCT-SGDS/MDLL, Y
001445 GG 0003
0001
N 2,000.00 12/2/2020 COMPROBANTES DE P1721 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 12/2/2020 TRANSFERENCIA A C 20001147 ALVIZ CUSI MILTON IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO POR LOS
SERVICIOS DE RESIDENTE DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ALVIZ
CUSI MILTON SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0520,
DANDO LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO LA SUB
GERENICIA DE DESARROLLO SOCIAL N° 0511-2020-YC
001445 GP 0003
0001
N 12/4/2020 PAGADO POR BN 1721 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 12/4/2020 TRANSFERENCIA A C 20001147 ALVIZ CUSI MILTON
001446 GG 0003
0001
N 2,500.00 12/9/2020 COMPROBANTES DE P1799 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 12/9/2020 TRANSFERENCIA A C 20001221 CARRILLO QUISPE JHON WILSON IMPORTE QUE SE GFIRA POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ASISTENCIATECNICA EN EL PROCESO
DE APRENDIZAJE DEL EDUCANDO (DOCENCIA) PARA
EL MES DE NOVIEMBRE-2020, EL PROYECTO
MEJORAMIENTO DELA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
MUNICIP
001446 GP 0003
0001
N 12/11/2020 PAGADO POR BN 1799 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 12/11/2020 TRANSFERENCIA A C 20001221 CARRILLO QUISPE JHON WILSON
001447 GG 0003
0001
N 2,500.00 12/9/2020 COMPROBANTES DE P1803 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-I 2.6.7.1.5.3 12/9/2020 TRANSFERENCIA A C 20001225 AGUIRRE PACHECO EDGARDO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DESERVICIO
MES DE NOVIEMBRE-2020, EL PROYECTO
MUNICIP
001447 GP 0003
0001
N 12/11/2020 PAGADO POR BN 1803 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-I 2.6.7.1.5.3 12/11/2020 TRANSFERENCIA A C 20001225 AGUIRRE PACHECO EDGARDO
001448 GG 0003
0001
N 2,000.00 12/9/2020 COMPROBANTES DE P1806 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 12/9/2020 TRANSFERENCIA A C 20001228 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCPTOS DE LOS
DE APRENDIZAJE DEL EDUCANDO (DOCENCIA) PARA
EL MES DE NOVIEMBRE , EL PROYECTO
MEJORAMIENTO DELA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA
MUNICI
001448 GP 0003
0001
N 12/11/2020 PAGADO POR BN 1806 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 12/11/2020 TRANSFERENCIA A C 20001228 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO
Página 28 de 31
Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
001449 GG 0004
0001
N 1,500.00 12/15/2020 COMPROBANTES DE P1802 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 12/15/2020 TRANSFERENCIA A C 20001286 ALVARO CARRILLO RONALD IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DELSERVICIO
APRENDIZAJE DEL EDUCANDO (DOCENCIA)PARA EL
MES DE NOVIEMBRE-2020,SEGUN ORDEN DE
SERVICIO Nº 518 , INFORME Nº
524-2020-YCT-SGDS/MDLL, INFORME Nº 185-2020-
PDS/SGDS/MEDLL, R
001449 GP 0004
0001
001558 GG 0003
0001
N 1,650.00 12/9/2020 COMPROBANTES DE P1797 10746168204 SALAZAR SILVA CLAUDIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 12/9/2020 TRANSFERENCIA A C 20001219 SALAZAR SILVA CLAUDIA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE TECNICO PROFESIONAL DE CAMPO ANTUYO I DEL
PROYECTO: FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y LA
CULTURA EN LA MUNICIPALIDAD, SEGUN ORDEN
DESERVICIO Nº 574, , INFORME Nº 526-2020-YCT-
SGDS/MDLL, RH 18, MEMORANDUM NºY
001558 GP 0003
0001
N 12/11/2020 PAGADO POR BN 1797 10746168204 SALAZAR SILVA CLAUDIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-P 2.6.7.1.5.3 12/11/2020 TRANSFERENCIA A C 20001219 SALAZAR SILVA CLAUDIA
001608 GC 0001
N 1,650.00 12/2/2020 ORDEN DE SERVICIO 608 10746168204 SALAZAR SILVA CLAUDIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE UN TECNICO
PROFESIONAL DE CAMPO PARA EL MES DE
DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 608-2020
001608 GD 0002
0001
N 1,650.00 12/21/2020 RECIBO POR HONORAE001-19 10746168204 SALAZAR SILVA CLAUDIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE
PROFESIONAL DE CAMPO DE ANTUYO I CON INFORME
DE CONFORMIDAD N 571-2020-YCT-SGDS/MDLL DEL
PROYEC FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y LA
CULTURA META 23
001608 GG 0003
0001
N 1,650.00 12/23/2020 COMPROBANTES DE P1924 10746168204 SALAZAR SILVA CLAUDIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 12/23/2020 TRANSFERENCIA A C 20001346 SALAZAR SILVA CLAUDIA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCPTO DEL SERVICIO
DE ASISTENTE PROFESIONAL DE CAMPO DE ANTUYO,
SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 608, CON INFORME DE
CONFORMIDAD N 571-2020-YCT-SGDS/MDLL, RH Nº 19,
SEGUN COTIZACION Nº 852, REQUERIMIENTO Nº 17-
116, DEL PROYEC FOMENTAR
001608 GP 0003
0001
N 12/29/2020 PAGADO POR BN 1924 10746168204 SALAZAR SILVA CLAUDIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 12/29/2020 TRANSFERENCIA A C 20001346 SALAZAR SILVA CLAUDIA
001626 GC 0001
N 2,000.00 12/3/2020 ORDEN DE SERVICIO 614 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEUN RESIDENTE
DEL PROYECTO DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL PARA EL MES DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN
DE SERVICIO N° 614-2020
001626 GD 0002
0001
N 2,000.00 12/21/2020 RECIBO POR HONORAE001-15 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO POR EL SERVICIO DE
RESIDENTE DE PROYECTO MES DE DICIEMBRE , CON
568-2020-YCT-SGDS/MDLL DEL PROYEC FOMENTAR LA
EDUCACION, EL ARTE Y LA CULTURA META 23
001626 GG 0003
0001
N 2,000.00 12/23/2020 COMPROBANTES DE P1918 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 12/23/2020 TRANSFERENCIA A C 20001342 ALVIZ CUSI MILTON IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
RESIDENTE DE PROYECTO MES DE DICIEMBRE ,
SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 614, CON INFORME DE
CONFORMIDAD N 568-2020-YCT-SGDS/MDLL , RH 15,
MEMORANDUM Nº 1031-2020-GM/MDLL/CH/EDL,
INFORME Nº 528-2020-YCT-SGDES/MDLL, DEL P
001626 GP 0003
0001
N 12/30/2020 PAGADO POR BN 1918 10746163962 ALVIZ CUSI MILTON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 12/30/2020 TRANSFERENCIA A C 20001342 ALVIZ CUSI MILTON
001649 GC 0001
N 1,650.00 12/9/2020 ORDEN DE SERVICIO 632 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE UN TECNICO DE
CAMPO PARA EL MES DE DICIEMDRE SEFUN ORDEN
001649 GD 0002
0001
N 1,650.00 12/21/2020 RECIBO POR HONORAE001-30 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO POR EL SERVICIO DE TECNICO
PROFESIONAL DE CAMPO MES DE DICIEMBRE CON
576-2020-YCT-SGDS/MDLL DEL PROYECTO FOMENTAR
LA EDUCACION, EL ARTE YLA CULTURA META 32
001649 GG 0003
0001
N 1,650.00 12/29/2020 COMPROBANTES DE P1972 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 12/29/2020 TRANSFERENCIA A C 20001386 CHIPANE HUACHACA CELIA IMPORTE QUE SE GIRA DE UN SERVICIO TECNICO
PROFESIONAL DE CAMPO CORRESPONDIENTE AL DE
DICIEMBRE, SEGUN O/S Nª 01649-2020, R/H E001-30
CON INFORME DE CONFORMIDAD N 576-2020-YCT-
SGDS/MDLL AFECTO A META Nº 0023 " 0012048
FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y LA
001649 GP 0003
0001
N 12/30/2020 PAGADO POR BN 1972 10438988021 CHIPANE HUACHACA CELIA 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 12/30/2020 TRANSFERENCIA A C 20001386 CHIPANE HUACHACA CELIA
001650 GC 0001
N 1,650.00 12/9/2020 ORDEN DE SERVICIO 634 10473003185 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE UN TECNICO DE
CAMPO PARA EL MES DE DICIEMDRE SEFUN ORDEN
001650 GD 0002
0001
N 1,650.00 12/21/2020 RECIBO POR HONORAE001-11 10473003185 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO POR EL SERVICIO DE TECNICO
PROFESIONAL DE CAMPO DE ANTUYO II, CON
570-2020-YCT-SGDS/MDLL DEL PROYEC FOMENTAR LA
EDUCACION, EL ARTE Y LA CULTURA META 23
001650 GG 0003
0001
N 1,650.00 12/23/2020 COMPROBANTES DE P1925 10473003185 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 12/23/2020 TRANSFERENCIA A C 20001347 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONCEPTO DEL
SERVICIO DE TECNICOPROFESIONAL DE CAMPO DE
ANTUYO II, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 634, CON
570-2020-YCT-SGDS/MDLL,RH 11, MEMORANDUM Nº
1041-2020-GM/MDLL/CH/ED, INFORME Nº 531-2020-YCT-
SGDS/M
001650 GP 0003
0001
N 12/29/2020 PAGADO POR BN 1925 10473003185 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 12/29/2020 TRANSFERENCIA A C 20001347 VIZARRETA GUTIERREZ LUIS FERNANDO
Página 29 de 31
Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
001652 GC 0001
N 1,650.00 12/9/2020 ORDEN DE SERVICIO 631 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMOROMNISO ANUAL DE SERVICIO DE
APRENDIZAJE DEL EDUNADO ( ADMINISTRATIVO)
PARA EL MES DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE
001652 GD 0002
0001
N 1,650.00 12/21/2020 RECIBO POR HONORAE001-22 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO POR EL SERVICIO DE UN
ASISTENTE TECNICA ENEL PROCESO DE
APRENDIZAJE DEL EDUCANDO DEL MES DE
DICIEMBRE20, CON INFORME DE CONFORMIDAD N
580-2020-YCT-SGDS/MDLL DELPROYECTO FOMENTAR
LA EDUCACION, EL ARTE Y LA CULTURA META 23
001652 GG 0003
0001
N 1,650.00 12/29/2020 COMPROBANTES DE P1956 10479132882 ALVARO CARRILLO RONALD 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 12/29/2020 TRANSFERENCIA A C 20001379 ALVARO CARRILLO RONALD IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE UN ASISTENTE TECNICA EN EL PROCESO DE
DICIEMBRE 20, CON INFORME DE CONFORMIDAD N
580-2020-YCT-SGDS/MDLL AFECTO A META Nª 0023 "
0012048 FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y L
001652 GP 0003
0001
001653 GC 0001
N 2,500.00 12/9/2020 ORDEN DE SERVICIO 630 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMOROMNISO MENSUAL DE SERVICIO DE
APRENDIZAJE DEL EDUNADO ( DOCENTE) PARA EL
MES DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°
630-2020
001653 GD 0002
0001
N 2,500.00 12/21/2020 RECIBO POR HONORAE001-36 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO POR EL SERVICIO DE UN
001653 GG 0003
0001
N 2,500.00 12/29/2020 COMPROBANTES DE P1955 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 12/29/2020 TRANSFERENCIA A C 20001378 CARRILLO QUISPE JHON WILSON IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE UN ASISTENTE TECNICA EN EL PROCESO DE
MES DE DICIEMBRE , SEGUN O/S Nª 0360-2020 R/H Nº
E001-36, ADJUNTO EL CON INFORME DE
CONFORMIDAD N 577-2020-YCT-SGDS/MDLL DEL
001653 GP 0003
0001
N 12/30/2020 PAGADO POR BN 1955 10744759671 CARRILLO QUISPE JHON WILSON 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 12/30/2020 TRANSFERENCIA A C 20001378 CARRILLO QUISPE JHON WILSON
001654 GC 0001
N 2,500.00 12/9/2020 ORDEN DE SERVICIO 633 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMOROMNISO MENSUAL DE SERVICIO DE
633-2020
001654 GD 0002
0001
N 2,500.00 12/21/2020 RECIBO POR HONORAE001-57 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO POR EL SERVICIO DE UN
001654 GG 0003
0001
N 2,500.00 12/29/2020 COMPROBANTES DE P1957 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 12/29/2020 TRANSFERENCIA A C 20001380 AGUIRRE PACHECO EDGARDO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCOTO DE SERVICIO
DE UN ASISTENTETECNICA EN EL PROCESO DE
DICIEMBRE 20, CON INFORME DE CONFORMIDAD N
578-2020-YCT-SGDS/MDLL AFECTO A META Nº 0023 "
001654 GP 0003
0001
N 12/30/2020 PAGADO POR BN 1957 10102598992 AGUIRRE PACHECO EDGARDO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 12/30/2020 TRANSFERENCIA A C 20001380 AGUIRRE PACHECO EDGARDO
001655 GC 0001
N 2,000.00 12/9/2020 ORDEN DE SERVICIO 624 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL COMOROMNISO MENSUAL DE SERVICIO DE
624-2020
001655 GD 0002
0001
N 2,000.00 12/21/2020 RECIBO POR HONORAE001-8 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO POR EL SERVICIO DE UN
001655 GG 0003
0001
N 2,000.00 12/29/2020 COMPROBANTES DE P1958 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 12/29/2020 TRANSFERENCIA A C 20001381 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE UN
SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICA EN EL
PROCESO DE APRENDIZAJE DE EDUCANDO
CORRESPONIDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
CON INFORME DE CONFORMIDAD N 579-2020-YCT-
SGDS/MDLL AFECTO A META Nº 0023 " 0012048
FOMENTAR LA
001655 GP 0003
0001
N 12/30/2020 PAGADO POR BN 1958 10740971358 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO 9001 2.009064 6.000008 0023 18-M 2.6.7.1.5.3 12/30/2020 TRANSFERENCIA A C 20001381 AGUIRRE HUAMAN FRAY ROMARIO
001784 GC 0001
N 370.00 12/22/2020 ORDEN DE SERVICIO 208 10423436889 CARRILLO PUMATINCO VICTOR RAUL 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE SERVICIO DE
TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 208-
2020
Página 30 de 31
Año: 2020
Fecha Cat.Pr Tp.Rec
Docum. es. .
Apertura Modificado
001784 GD 0002
0001
N 370.00 12/28/2020 BOLETA DE VENTA 002-055 10423436889 CARRILLO PUMATINCO VICTOR RAUL 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO POR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE CON INFORME DE CONFORMIDAD N 219-
2020-MDLL-RHM/SG-DD-SS DEL PROYECTO FOMENTAR
LA EDUCACION, ARTE Y CULTURA META 23
001784 GG 0003
0001
N 370.00 12/29/2020 COMPROBANTES DE P1961 10423436889 CARRILLO PUMATINCO VICTOR RAUL 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 12/29/2020 TRANSFERENCIA A C 20001400 CARRILLO PUMATINCO VICTOR RAUL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO SERVICIO DE
TRANSPORTE, SEGUN O/S Nº 208-2020, CON INFORME
DE CONFORMIDAD N 219-2020-MDLL-RHM/SG-DD-SS
B/V Nª 002-0055, REQ Nº 020-2020, AFECTO A META Nº
023 "0012048 FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y
LA CULTURA
001784 GP 0003
0001
N 12/30/2020 PAGADO POR BN 1961 10423436889 CARRILLO PUMATINCO VICTOR RAUL 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 12/30/2020 TRANSFERENCIA A C 20001400 CARRILLO PUMATINCO VICTOR RAUL
001785 GC 0001
N 250.00 12/22/2020 ORDEN DE SERVICIO 227 10423436889 CARRILLO PUMATINCO VICTOR RAUL 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE PREPARACION
DE REFRIGERIOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 227-
2020
001785 GD 0002
0001
N 250.00 12/29/2020 BOLETA DE VENTA 002-56 10423436889 CARRILLO PUMATINCO VICTOR RAUL 9001 2.009064 6.000008 0023 18-N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO POR EL SERVICIO DE
PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACION
DE LUCHA CONTRA ANEMIA CON INFORME DE
CONFORMIDAD N 259-2020--MDLL-RHM/SG-DD-SS/ DEL
PROYECTO FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y LA
CULTURA META 23
TOTAL 312,554.72 312,554.72 312,554.72

INFORMACION AL 19/02/2021 11:02:02 AM 22/02/2021 11:25
ELABORADO POR: Melissa v3.0
ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE 2020
Año Mes Expediente Comprometido Institucional de Institucional Devengado Girado Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Apertura Modificado
000406 GC 0001 0001 N 1,500.00 3/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 01398-2019 10309613339 CUBA HUAMANI ELIZABETH 9001 2.009064 6.000008 0023 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL TRASLADO
000416 GC 0001 0001 N 1,800.00 3/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 01399-2019 10309613339 CUBA HUAMANI ELIZABETH 9001 2.009064 6.000008 0023 DE PERSONAL POR
COMPROMISO DE SAN SEBASTIAN
EL SERVICIO DE
LLUSCO CON DESTINO
TRANSPORTE A CUSCOAIDA
PARA PASANTIAS LA
YVUELTA
CIUDAD DEL CUSCO PARA
000417 GC 0001 0001 N 1,500.00 3/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 01397-2019 10309613339 CUBA HUAMANI ELIZABETH 9001 2.009064 6.000008 0023 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE
CAPACITACION
TRANSPORTE PARA EL TRASLADOLA
AL PERSONAL DE
COMUNIDAD
DEL PERSONALPOR CAMPESINA
DE SAN DE SAN
SEBASTIAN
000425 GC 0001 0001 N 1,050.00 3/18/2020 ORDEN DE SERVICIO 01396-2019 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 COMPROMISO
SEBASTIAN EL SERVICIO DE
LLUSCO
TRANSPORTE CONLLUSCO
DESTINO
DE PERSONAS A CUSCO CONIDA
Y VUELTA PARADE
DISCAPACIDAD INTERCAMBIAR
LA
000426 GC 0001 0001 N 1,200.00 3/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 01400-2019 10403770014 LLICAHUA SIVANA UBALDO 9001 2.009064 6.000008 0023 COMPROMISO
EXPERIENCIAS POR
Y ELCOMUNIDAD
SERVICIO
PASANTIA DE DE
LOS
DE TAMBO WANCARAMA
TRANSPORTE Y YURAQ
PARA EL TRASLADO
COMUNEROS
KANCHAA LLUSCO
000427 GC 0001 0001 N 1,400.00 3/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 0706-2019 10458226267 MOLINA ATAUCURI VILMA 9001 2.009064 6.000008 0023 DE PERSONAL
COMPROMISO DE SAN
POR SEBASTIAN
EL SERVICIO DE
LLUSCO A CUSCO PARA
TRANSPORTE PARA EL TRASLADO EL
ENCUENTRODE
DE PERSONALPOR DEINTERCAMBIO
CCOLLPA DE
000427 GD 0002 0001 N 1,400.00 3/19/2020 BOLETA DE VENTA 0001-015 10458226267 MOLINA ATAUCURI VILMA 9001 2.009064 6.000008 0023 DEVENGADO
EXPERIENCIAS EL SERVICIO
Y PASANTIA DE ENDE
LOS
CCASHAHUI
TRANSPORTE PARA
PARA PARTICIPAR
EL TRASLADO A
COMUNEROS
ACTIVIDAD DE
CULTURAL LLUSCO 2019 DE
QASHUA
000432 GC 0001 0001 N 300.00 3/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 01366-2019 10403770014 LLICAHUA SIVANA UBALDO 9001 2.009064 6.000008 0023 DEPERSONAL
COMPROMISO DE
POR CCOLLPA
EL SERVICIO DE
LA MUNIC. DIST.
CCASHAHUI PARA DEPARTICIPAR
LLUSCO 2019EN A
TRANSPORTE PARA EL TRASLADO
ACTIVIDAD
DEL PERSONAL CULTURAL QASHUA
DE TOTORA DE
PALCCA
000436 GC 0001 0001 N 500.00 3/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 01373-2019 10419040296 SURCO QUISPESIVANA DEMNIS 9001 2.009064 6.000008 0023 COMPROMISO
LA MUNIC. IDADIST. PORDE EL SERVICIO
LLUSCO 2019 DE
A LLUSCO
TRANSPORTE Y VUELTA
PARA PARA
EL TRASLADO LA
SEGUN
REUNION BOLETA
MULTI DE DE VENTA
SECTORIAL Nº001-015
DE
000438 GC 0001 0001 N 800.00 3/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 01374-2019 10409844958 SIVINCHA MOLINA ROLANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 DEL
E PERSONAL
INFORME
COMPROMISO DE POR EL CCOLLPA
CONFORMIDADSERVICIO A DE
FORTALECIMIENTO
LLUSCO IDA Y VUELTA CONTRA
PARA LA
LA
Nº0568/S.G-DD-SS/GM
TRANSPORTE
VIOLENCIA FAMILIAR PARA EL TRASLADO
YNAVIDEÑA
SEXUAL DEDEL
ACTIVIDAD
DE CULTURAL
LAS PERSONAS CON
000438 GD 0002 0001 N 800.00 3/19/2020 BOLETA DE VENTA 0001-0252 10409844958 SIVINCHA MOLINA ROLANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 LLUSCO
DEVENGADO
DISTRITO SERVICIO DE
DISCAPACIDADPARA
TRANSPORTE DE LAS EL TRASLADO
COMUNIDADES
DE LAS PERSONAS DE TAMBO
CON
000440 GC 0001 0001 N 550.00 3/19/2020 ORDEN DE SERVICIO 01372-2019 10409844958 SIVINCHA MOLINA ROLANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 COMPROMISO
WANCARAMA YPOR
YURAQ EL SERVICIO
KANCHA ADE
DISCAPACIDAD
TRANSPORTE DE
PARA LAS
EL TRASLADO
LLUSCO
COMUNIDADES DEDE TAMBO
000425 GD 0002 0001 N 1,050.00 4/15/2020 BOLETA DE VENTA 001-0042 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 ALA
POR DELEGACION
EL SERVICIO DANZA DE LA
DE TRANSPORTE
WANCARAMA
I.E Nº56271 Y YURAQ
SEÑOR DE KANCHA A
LOS
DE PERSONAS
LLUSCO SEGUN CON
BOLETADISCAPACIDAD
DE VENTA
MILAGROS
DE LUTTO
LAELCOMUNIDAD PARA
DEDETAMBO
000406 GD 0002 0001 N 1,500.00 6/18/2020 BOLETA DE VENTA 0001-000013 10309613339 CUBA HUAMANI ELIZABETH 9001 2.009064 6.000008 0023 Nº001-0252
POR
PROMOCIONAR EINFORME
DEVENGADO DANZAS LOS
WANCARAMA Y YURAQ
Nº657/SG-/G.M/MDLL-2019
SERVICIO DE TRANSPORTE KANCHAPARAA EL
COSTUMBRISTAS
LLUSCO
000406 GG 0003 0001 N 1,500.00 6/19/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMI0364 10309613339 CUBA HUAMANI ELIZABETH 9001 2.009064 6.000008 0023 6/19/2020 TRANSFERENCI20000334 TRASLADOQUE
CUBA HUAMANIIMPORTE DELSE PERSONAL
GIRA PORDE SAN
SEBASTIAN LLUSCO
CONCEPTO CON DESTINO A
DE RECONOCIMIENTO
CUSCO
DE IDA Y VUELTA
DEUDADEL PARA
2019, SEGUN
000416 GD 0002 0001 N 1,800.00 6/18/2020 BOLETA DE VENTA 0001-000014 10309613339 CUBA HUAMANI ELIZABETH 9001 2.009064 6.000008 0023 POR EL DEVENGADO
INTERCAMBIAR DE LOS Y
RESOLUCION
SERVICIO DE DEEXPERIENCIAS
GERENCIA PARA Nº 0021-
PASANTIA
2020-GM/MDLL, DE TRANSPORTE
LOS COMUNEROS
OPINION LEGAL EN
Nª
PASANTIAS
RECONOCIMIENTO A LA CIUDAD
GIRADEUDA
DE DEL CUSCO
000416 GG 0003 0001 N 1,800.00 6/19/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMI0370 10309613339 CUBA HUAMANI ELIZABETH 9001 2.009064 6.000008 0023 6/19/2020 TRANSFERENCI20000332 CUBA HUAMANI012A-2020-MDLL,,
IMPORTE QUE SE SERVICIO
PARA CAPACITACION AL
POR DEDEL
PERSONAL
2019 SEGUN
CONCEPTO
TRANSPORTE RESOLUCION
DEPara
RECONOCIMEINTO DE
el TRASLADO GEREN
DEL
DE
DE LACOMUNIDAD
DEUDADEL CAMPESINA
AÑO SEBASTIAN
20219, DE
SEGUN EL
000417 GD 0002 0001 N 1,500.00 6/18/2020 BOLETA DE VENTA 0001-000012 10309613339 CUBA HUAMANI ELIZABETH 9001 2.009064 6.000008 0023 PERSONAL
POR
SAN DE SAN
EL DEVENGADO
SEBASTIAN LLUSCODE LOS
EN NªPOR
RESOLUCION
SEGUN
SERVICIO DE GERENCIA
O/SDENªTRANSPORTE
1398-2019, E INFO
PARA021-EL
RECONOCIMIENTO
2020, OPINION LEGAL DENª
DEUDAD
012A-2020-DEL
000760 GD 0002 0001 N 370.00 6/30/2020 BOLETA DE VENTA 0001-000046 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 TRASLADO
2019 EL
POR SEGUN DEL
DEVENGADO PERSONAL
RESOLUCION DE LADE DE SAN
ORDEN
MDLL-OAL,
SEBASTIAN SERVICIO
LLUSCO DE
CON DESTINOA
GERENCI
DE SERVICIO
TRANSPORTE AMUNICIPALNo
No
PARA DE 0021-2020-
208,PASANTIA A LA
CUSCO
GM/ IDA Y VUELTA
HUAMANIYUCRA TOMAS,PARAPOR EL
000778 GD 0002 0001 N 200.00 6/30/2020 BOLETA DE VENTA 001-000045 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 CIUDADDE
POR CUSCO
EL DEVENGADO
INTERCAMBIAR PARA
DE LA
EXPERIENCIAS ORDEN
Y
SERVICIO
CAPACITACION
DE SERVICIO DE TRANSPORTE
No DEL
216, PERSONAL
DE DE LA
DE
PASANTIA
ACTIVIDAD DE LOS COMUNEROS
CARNAVALESCA EN
LA COMUNID
HUAMANIYUCRA
RECONOCIMIENTO TOMAS, POR EL
DE DEUDA
000440 GG 0003 0001 N 550.00 7/21/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMI0361 10409844958 SIVINCHA MOLINA ROLANDO 9001 2.009064 6.000008 0023 7/21/2020 TRANSFERENCI20000446 SIVINCHA MOL IMPORTE
KASHWA, QUE
SERVICIO EN EL
DEDE
SEDISTRITO
GIRA
TRANSPORTE
POR DEDEDEL
LA
2019 SEGUN
CONCEPTO
VELILLE. RESOLUCION
SERVICIO DE
DE
DELEGACIONDEPORTIVA
TRANSPORTE A SANTO
000760 GG 0003 0001 N 370.00 7/1/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMI0811 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 7/1/2020 CHEQUE GIRA 09354825 HUAMANI YUC IMPORTE
TOMAS. QUE DEUDA
SE GIRADELA POR2019,
SEGUN RESOLUCION
CONCEPTO DE SERVICIO DE GERENCIA
DE
Nª 0021-2020-GM-MDLL, OPINION DE
000761 GG 0003 0001 N 1,400.00 7/7/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMI0839 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 7/7/2020 CHEQUE GIRA 09354843 HUAMANI YUC TRANSPORTE
IMPORTE
LEGAL Nª QUE PARA
SE GIRA
12A-2020-MDLL,
DELEGACION
PORB/V Nª 001-
DANZA
CONCEPTO PARA EL
DE1372,CUMPLIMIENTO
SERVICIO DEA META DE
00254, O/S Nº
LA PARTIDA 02.03.06 AFECTO
PROMOCION
TRANSPORTE
Nº QUE SEGUN GIRAO/S 207- DE
Nª LA
000778 GG 0003 0001 N 200.00 7/7/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMI0831 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 7/7/2020 CHEQUE GIRA 09354838 LAS0023
HUAMANI YUC IMPORTE
2020,
"0012048
ACTIVIDAES
INFORME
FOMENTAR
SEDEPORTIVAS
Nª
POR
0218-2020-MDLL, Y
EDUCACION,
CONCPTO
CREATIVAS DE EL ARTE
SERVICIO
AFECTO Y
A LADE META 0023
INFORME
TRANSPORTE Nª0078-2020-PDS
DELEGACION B/V Nª
000760 GD 0002 0002 A -370.00 12/22/2020 DOCUMENTO INTERNO PARA A0001-000046 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 SEGUN
POR EL EL EL ORDEN
DEVENGADO
001-0047,COTIZACION DE
DE SERVICIO
Nª LA ORDEN
0398-2020,
DEPORTIVA
Nº
DE 0208 CUMPLIMIENTO
No 208,DEDECO DE
E INFORME
SERVICIO
REQ Nª 0017-2020
PARTICIPACION , TOMAS,
SEGUN O/S Nª 0216-
000760 GG 0003 0002 A -370.00 12/21/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMI0811 10247867223 HUAMANI YUCRA TOMAS 9001 2.009064 6.000008 0023 7/1/2020 CHEQUE GIRA 09354825 HUAMANIYUCRA
HUAMANI YUC 2020,
IMPORTE QUE SE POR EL
SERVICIOINFORME DEGIRA POR
CONFORMIDAD
DEDETRANSPORTE DE LA Nª
CONCEPTO
0220-2020.MDLL-RHM, SERVICIO B/V DE
Nª 001-
ACTIVIDAD CARNAVALESCA
TRANSPORTE PARA DELEGACION DE
001784 GC 0001 0001 N 370.00 12/22/2020 ORDEN DE SERVICIO 208 10423436889 CARRILLO PUMATINCO VICTOR RAUL 9001 2.009064 6.000008 0023 0045,
POR
KASHWA, INFORME
EL COMPROMISO
EN EL DE CONFORMIDAD
DISTRITO MENSUAL
DE DE DENª
DANZA PARADE EL
0079-2020-PDS-SGDS,
SERVICIO CUMPLIMIENTO
TRANSPORTE COTIZACION
SEGUN
VELILLE.
LA PARTIDA 02.03.06 PROMOCION DE
001784 GD 0002 0001 N 370.00 12/28/2020 BOLETA DE VENTA 002-055 10423436889 CARRILLO PUMATINCO VICTOR RAUL 9001 2.009064 6.000008 0023 ORDEN
POR EL DE SERVICIO
DEVENGADO N° 208-2020
POR EL Y
LAS ACTIVIDAES DEPORTIVAS
SERVICIO
CREATIVASDEAFECTO TRANSPORTEA LA META CON0023
001784 GG 0003 0001 N 370.00 12/29/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMI1961 10423436889 CARRILLO PUMATINCO VICTOR RAUL 9001 2.009064 6.000008 0023 12/29/2020 TRANSFERENCI20001400 INFORME
SEGUN ELQUE
CARRILLO PUMIMPORTE DE
ELCONFORMIDAD
ORDEN
SE GIRADEPOR N 219-
SERVICIO
2020-MDLL-RHM/SG-DD-SS
Nº 0208 E INFORME
CONCEPTO SERVICIO DEDECO DEL
PROYECTO FOMENTAR
TRANSPORTE, SEGUN O/S LA Nº 208-
EDUCACION,
2020, ARTE YDE
CON INFORME CULTURA META
10,970.00 8,620.00 5,820.00 25,410.00 23
CONFORMIDAD N 219-2020-MDLL-
RHM/SG-DD-SS B/V Nª 002-0055, REQ
Nº 020-2020, AFECTO A META Nº 023
"0012048 FOMENTAR LA EDUCACION,
EL ARTE Y LA CULTURA

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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

2020 312,554.72 315,566 312,554.72 312,554.72

03 MARZO 99,869.32 24,698.82 23,260.00

04 ABRIL 3,300.00 7,540.00 8,178.82

05 MAYO 27,381.00 30,055.00 27,055.00

06 JUNIO 47,053.00 107,107.50 101,237.50

07 JULIO 49,847.40 37,295.40 28,212.40

08 AGOSTO 21,900.00 27,530.00 17,973.00

09 SETIEMBRE 17,100.00 11,950.00 28,550.00

10 OCTUBRE 15,172.00 20,750.00 30,560.00

11 NOVIEMBRE 15,728.00 28,028.00 14,578.00

12 DICIEMBRE 15,204.00 17,600.00 31,050.00 PAGADO POR BN

TOTAL 312,554.72 312,554.72 312,554.72

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