B.

1 Cronograma de Actividades
B.1.1. Cronograma de Actividades

Actividad Unidad de Cantidad Año 1

Medida
1 2 3 4 5 6 7
Componente 1: Diagnóstico
1.1 Recopilación de información con cada responsable de Días 3 X
procesos
1.2 Comparación de la información con requisitos de la Días 5 X
Norma ISO 9001, 14001 Y 45001
1.3 Elaboración de Informe Final de Diagnóstico Días 5 X
1.4 Difusión del Informe de diagnóstico final Días 2 X
Componente 2: Implementación
2.1 Capacitación y sensibilización inicial a trabajadores y Días 2 X
líderes de procesos en las 3 Normas a implementar
2.2 Mapeo y caracterización de procesos Días 14 X
2.3 Elaboración de Matriz de Riesgos y Oportunidades Días 5 X
2.4 Elaboración de Matriz IPERC y de Aspectos Días 21 X
Ambientales
2.5 Implementación de controles según las Matrices de Días 30 X X
riesgos de calidad, Seguridad y Medio Ambiente
2.6 Elaboración documentaria necesaria para cumplir con Días 30 X X
las Normas y establecimiento de controles
2.7 Ejecución de auditoría interna Trinorma Días 5 X
2.8 Implementación de acciones correctivas y preventivas Días 21 X
según auditoría interna
Componente 3: Certificación
3.1 Auditoría de Certificación FASE 1 Días 5 X
3.2 Auditoría de Certificación FASE 2 Días 5 X
3.3 Elaboración de Plan de Acciones Correctivas según Días 5 X
informe de auditoría externa
3.4 Logro y difusión de la Certificación Días 3 X