17/10/22, 19:36 Impresión de orden de compra

Empresa CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A.

NIT 800161633-4
Dirección
Teléfono 2136145
Ciudad BOGOTÁ D.C.
FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 17/10/2022 19:36
Fecha 15/10/2022 ORDEN DE COMPRA No.
67601626

Datos proveedor    

Proveedor ASPRECON INGENIERIA SAS Teléfono 3218224536

NIT 901114215 Email edward.cabezas@gmail.com
Dirección CR 11 44 158 BRR MARAYA Contacto  
Ciudad PEREIRA Condiciones de Pago 30 Días

Datos proyecto    
Proyecto MIRADOR DE LLANO GRANDE ETAPA E Teléfono 3238079101
Sitio de Entrega Mirador de llano grande Ciudad PEREIRA
Contacto Cesar Isaza Email  
Fecha de Entrega 15/10/2022

Insumo U.M. Cant. Vr. Unitario % Dto. IVA Total

4526 - COMPRESION DE MAMPOSTERIA UND 45.88 31,482.00 0 19 % 274,482.14 1,719,125.01

4527 - COMPRESION MURETES UND 31.07 37,908.00 0 19 % 223,785.89 1,401,606.41

4571 - TRANSPORTE DE CILINDROS Und 3.08 33,378.15 0 0% 0.00 102,804.70

8103 - COMPRESION DE CILINDROS Und 248.62 7,214.28 0 19 % 340,795.48 2,134,455.92

Subtotal 4,518,928.52
Descuento 0.00
IVA 839,063.52
TOTAL 5,357,992.05
Son: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCO CENTAVOS

Descripción:
Pedidos Obra
Observaciones:
Muestras de ensayos para la Manzana 14. Ensayos de Cilindros y Muestras Manzana 14 - 13,Transporte muestras Asprecom

FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE: CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A.  NIT 800161633-4  PROYECTO: MIRADOR DE LLANO GRANDE ETAPA E

Elaboró: JENIFFER ANDREA GARCIA HERRERA Aprobó: MAURICIO RESTREPO LONDOÑO Firma y sello del cliente:
Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO DE OBRA Cargo: DIRECTOR DE OBRA

Señor Provedor:
El valor de la factura debe coincidir con los precios de la orden de compra.Favor verificar los precios de la orden de compra antes del despacho del material.
Cualquier
diferencia en precios y/o cantidad entre lo recibido y la factura es motivo de devolución de la misma.
El material debe ser entregado en la obra con la respectiva remisión, la cual debe
ser firmada y sellada por el almacenista en el momento del recibo del material.
La factura original y dos copias deben ser entregadas en la oficina principal.

https://sincoerp.com/SincoConsGalias/V3/ADPRO/Views/Almacen/Impresiones/GestorImpresiones.html?NumOC=67601626&Page=OC&Sucursal=676 1/1