17/10/22, 19:40 Impresión de orden de compra

Empresa CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A.

NIT 800161633-4
Dirección
Teléfono 2136145
Ciudad BOGOTÁ D.C.
FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 17/10/2022 19:40
Fecha 12/10/2022 ORDEN DE COMPRA No.
67601617

Datos proveedor    

Proveedor ARMETALES SA Teléfono 8842227

NIT 890806999 Email facturacion2@armetales.com
Dirección CRA 19 24-58 Contacto ARMETALES LTDA
Ciudad MANIZALES Condiciones de Pago 30 Días

Datos proyecto    
Proyecto MIRADOR DE LLANO GRANDE ETAPA E Teléfono 3017955208
Sitio de Entrega Mirador de llano grande Ciudad PEREIRA
Contacto Cesar Isaza Email  
Fecha de Entrega 06/10/2022

Insumo U.M. Cant. Vr. Unitario % Dto. IVA Total

2745 - LLAVE JARDIN PESADA SATIN 1/2" ROSCA cromo 2238042 UND 4.00 19,598.31 0 19 % 14,894.72 93,287.99

Subtotal 78,393.27
Descuento 0.00
IVA 14,894.72
TOTAL 93,287.99
Son: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:
Pedidos Obra
Observaciones:
Insumo requerido para las provisionales de acueducto

FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE: CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A.  NIT 800161633-4  PROYECTO: MIRADOR DE LLANO GRANDE ETAPA E

Elaboró: JENIFFER ANDREA GARCIA HERRERA Aprobó: MAURICIO RESTREPO LONDOÑO Firma y sello del cliente:
Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO DE OBRA Cargo: DIRECTOR DE OBRA

Señor Provedor:
El valor de la factura debe coincidir con los precios de la orden de compra.Favor verificar los precios de la orden de compra antes del despacho del material.
Cualquier
diferencia en precios y/o cantidad entre lo recibido y la factura es motivo de devolución de la misma.
El material debe ser entregado en la obra con la respectiva remisión, la cual debe
ser firmada y sellada por el almacenista en el momento del recibo del material.
La factura original y dos copias deben ser entregadas en la oficina principal.

https://sincoerp.com/SincoConsGalias/V3/ADPRO/Views/Almacen/Impresiones/GestorImpresiones.html?NumOC=67601617&Page=OC&Sucursal=676 1/1