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Cronograma de Actividades por Desarrollar

Área por Auditar: Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
Tipo de Revisión: Auditoría de cumplimiento
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
No. Actividad Aud. T 7 12 14 19 21 26 28 2 4 9 11 16 18 23 25 30 2 7 9 14
1 Carta de planeación JPMJ E
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2 Cronograma JPMJ E
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3 Orden de auditoría JPMJ E
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4 Acta de inicio de JPMJ E
Auditoría R
5 Marco Conceptual JPMJ E
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6 Cédula Analítica JPMJ E
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7 Cédula de JPMJ E
observaciones R
8 Ejecución de JPMJ E
auditoría R
9 Informe de auditoría JPMJ E
R
10 Oficio de envío de JPMJ E
informe R
Estimado Personal: JPMJ Jessica Paola Morales de Jesús Estimado:

Real Participante: JPMJ Jessica Paola Morales de Jesús Real:

Asueto T:Tiempo E:Estimado R:Real Aud: Iniciales del auditor que realiza la actividad

Asueto Jessica Paola Morales de Jesús

Elaboró