ORDEN DE COMPRA Version 1

OC - 2033 FC-007

Datos Comprador:
Nombre: OUTSOURCING CASTRO NIT: 900283873-1 Fecha: 07/10/2022
MOSCOSO SAS
Dirección: Kilometro 3 vía Funza- Siberia Teléfono: PBX: (1) 5466692 Correo comprascm@castromoscoso.com
Parque Industrial el Trebol, Bodega
1A
Datos Proveedor:
Nombre: CENTRO ELECTRONICO GARCIA NIT: 51878210 Teléfono: 3132219102
Dirección: CRA 9 N 19N30 LC 209 Ciudad: BOGOTA Fax:
Contacto: Lugar de entrega: KM 3 VIA FUNXZA SIBERIA
PARQUE INDUSTRIAL EL TREBOL
BOD 1A
Forma Pago: Fecha de entrega: 01/01/1900 12:00:00 a.m.

El proceso de radicación de factura se podra realizar de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 pm y sábado de 8:00 a.m a 12:00 m. Hasta
el 25 de cada mes en el Kilometro 3 vía Funza-Siberia, Parque Industrial el Trebol, Bodega 1A.
Debe radicar factura en original y copia anexando orden de compra. Para radicación de facturas electrónicas enviar correo a
contabilidad@castromoscoso.com y comprascm@castromoscoso.com
Detalle Documento
Descripción Referencia Und Cnt Vr. Unitario Descuento Total
1 CONECTOR DE FUENTE TOTAL 1317 UNIDA 10 $ 210.000 $0 $ 2.100.000
NF:TSA/SYA32404-10C9 DIN 320A 4/0 PIN D
REMMA HEMBRA
SUBTOTAL: $ 2.100.000
IVA: $ 399.000
TOTAL: $ 2.499.000
Observaciones

10 CONECTORES REMMA

FORMA DE PAGO 50% Anticipo y 50% acredito

GENERÓ: APROBÓ:

Leidy Rojas
ASISTENTE DE COMPRAS

Pagina: 1 de 1 Fecha Impresion 07/10/2022 03:33:11 Impreso por sammweb - sistema de administracion de mantenimiento moderno - www.idaesoluciones.com