SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES CODIGO: EC-F-001

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL VERSION: 004

PROCESO: EVALUACION Y CONTROL FECHA: 17 de junio de 2015

FORMATO: PROGRAMA DE AUDITORIAS PAGINA: 1 DE 1

Determinar los procesos que según los criterios definidos cumplen con las condiciones para ser auditados de forma ordinaria, según aprobación del Comité de Coordinación del
OBJETIVO GENERAL:
Sistema de Control Interno.

AÑO : P: Programada E: Ejecutada

ESTADO
PROCESO Alcance Estrategia Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic OBSERVACIONES

P
Gestion Estrategica
E

P
Gestion Calidad
E

P
Gestion Comunicaciones
E

P
Gestion Judicial
E

P
Gestión de Información Empresarial
E

P
Análisis Económico y de Riesgos
E

P
Analisis Financiero y Contable
E

P
Actuaciones y Autorizaciones
Administrativas E

P
Investigaciones Administrativas
E
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES CODIGO: EC-F-001

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL VERSION: 004

PROCESO: EVALUACION Y CONTROL FECHA: 17 de junio de 2015

FORMATO: PROGRAMA DE AUDITORIAS PAGINA: 1 DE 1

P
Régimen Cambiario
E

P
Recuperación empresarial
E

P
Procesos Societarios
E

P
Conciliación y Arbitramento
E

P
Procesos Paralelos a la Insolvencia
E

P
Liquidación Judicial
E

P
Procesos Especiales
E

P
Intervención
E

P
Gestion Talento Humano
E

P
Gestion Contractual
E

P
Gestion Documental
E

P
Gestion financiera y contable
E

P
Atención al Ciudadano
E

P
Gestion de Infraestructura Física
E

P
Gestión de Infraestructura y
Teconología de Información E

P
Control Disciplinario
E

P
Evaluacion y Control
E

Auditoria Interna Auditoria Externa