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GESTIÓN DE PRESUPUESTO
ITEM OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ÁREA RESPONSABLE ACTIVIDAD ESPECIFICA ITEM MONTO MES DE % DE EJECUCIÓN MONTO DEVENGADO
PRESUPUESTARIO EJECUCIÓN FÍSICA A LA FECHA
Adquisición de material
b. Diseñ ar e implementar planes de GESTIÓ N DE publicitario impreso para las
1 capacitación a la comunidad en general COMUNICACIÓ N diferentes actividades de la 530204 $ 21,000.00 abril 0% $ -
en temas de prevenció n de riesgos. SOCIAL
Institución.
840104 $ - julio 0% $ -
k. Incrementar la disponibilidad y GESTIÓ N DE Contratación de solución
14 confiabilidad de los servicios TECNOLOGÍAS DE LA integral para el circuito
informáticos. INFORMACIÓ N eléctrico de la Institución 530403 $ 25,494.98 julio 0% $ -
k. Incrementar la disponibilidad y GESTIÓ N DE Adquisición e 840107 $ 4,000.00 marzo 99% $ 3,959.97
18 confiabilidad de los servicios TECNOLOGÍAS DE LA implementación de sistemas
informáticos. INFORMACIÓ N de comunicaciones unificadas 530701 $ 980.00 marzo 95% $ 934.85
530704 $ 1,400.00 marzo 0% $ -
enero-
k. Incrementar la disponibilidad y GESTIÓ N DE 530701 $ 6,720.00 diciembre 25% $ 1,680.00
21 confiabilidad de los servicios TECNOLOGÍAS DE LA Soporte CG-WEB
informáticos. INFORMACIÓ N 530703 $ 336.00 enero- 25% $ 84.00
diciembre
Servicio de recarga de
l. Incrementar la eficiencia de la GESTIÓ N cilindros de gas doméstico
44 infraestructura, logística y servicios ADMINISTRATIVA 530803 $ 400.00 febrero 17% $ 68.80
generales de la EPM-CBR. FINANCIERA para el funcionamiento de los
calefones
Adquisición de suministros y
l. Incrementar la eficiencia de la GESTIÓ N materiales de limpieza para
53 infraestructura, logística y servicios ADMINISTRATIVA 530805 $ 1,544.81 mayo 0% $ -
generales de la EPM-CBR. FINANCIERA para la Institución No
Catalogado.
530403 $ - N/A 0% $ -
l. Incrementar la eficiencia de la GESTIÓ N 530402 $ - N/A #DIV/0! $ -
54 infraestructura, logística y servicios ADMINISTRATIVA Repotenciación del área de 531404 $ 175.00 abril 0% $ -
generales de la EPM-CBR. FINANCIERA comedor y cocina
530820 $ 600.00 abril 0% $ -
840104 $ 250.00 abril 0% $ -
530419 $ 800.00 mayo 0% $ -
l. Incrementar la eficiencia de la GESTIÓ N 531408 $ 650.00 mayo 0% $ -
55 infraestructura, logística y servicios ADMINISTRATIVA Repotenciación del área de 840104 $ 6,839.76 mayo 0% $ -
generales de la EPM-CBR. FINANCIERA Gimnasio
530813 $ 705.04 mayo 0% $ -
530402 $ - N/A #DIV/0! $ -
840104 $ 3,000.00 abril 0% $ -
l. Incrementar la eficiencia de la GESTIÓ N
56 infraestructura, logística y servicios ADMINISTRATIVA Adquisición de inversor 530803 $ 350.00 abril 0% $ -
generales de la EPM-CBR. FINANCIERA eléctrico para el CBR. 530813 $ 1,000.00 abril 0% $ -
530404 $ 650.00 abril 0% $ -
Adecuación de la
l. Incrementar la eficiencia de la GESTIÓ N infraestructura del espacio
65 infraestructura, logística y servicios ADMINISTRATIVA físico para el almacenamiento 530402 $ - N/A 0% $ -
generales de la EPM-CBR. FINANCIERA de los archivos
institucionales.
Adquisición de equipos de
protección para el personal
r. Desarrollar proyectos que GESTIÓ N DE administrativo y de
83 promuevan la seguridad y salud TALENTO HUMANO prevención de acuerdo a los 530802 $ 3,156.53 febrero 0% $ -
ocupacional. riesgos laborales que se
encuentren expuestos en la
institución
Servicio de apoyo en
r. Desarrollar proyectos que GESTIÓ N DE especialización psicológica
90 promuevan la seguridad y salud TALENTO HUMANO para el personal operativo 530226 $ 7,902.72 junio 0% $ -
ocupacional.
g. Incrementar la eficiencia de la GESTIÓ N Contratación del servicio de 530403 $ 25,000.00 octubre 0% $ -
123 infraestructura, logística y servicios ADMINISTRATIVA readecuación de las
instalaciones del Cuerpo de
generales del CBR. FINANCIERA Bomberos de Rumiñahui
530402 $ 30,000.00 octubre 0% $ -
Contratación de un perito
g. Incrementar la eficiencia de la GESTIÓ N mecánico para la evaluación
126 infraestructura, logística y servicios ADMINISTRATIVA del parque automotor del 530604 $ 4,400.00 abril 0% $ -
generales del CBR. FINANCIERA Cuerpo de Bomberos de
Rumiñahui
840107 $ 42,823.96 0% $ -
Adquisición de equipos para
f. Incrementar la disponibilidad y GESTIÓ N DE apoyo aéreo no tripulado
134 confiabilidad de los servicios informáticos TECNOLOGÍAS DE LA para eventos, inspecciones y 530612 $ 4,390.40 0% $ -
y de comunicaciones. INFORMACIÓ N emergencias del Cuerpo de
Bomberos de Rumiñahui
530704 $ 2,637.60 0% $ -
$ 4,767,666.07 $ 1,052,982.37
Elaborado por :
Nombre: Andrea Proañ o
Cargo: Analista de Presupuesto 3
ITEM ACTIVIDAD ESPECIFICA GRUPO ASIGANDO PERIODO
PRESUPUESTARIO
Nómina para el personal
enero-
84 operativo y 510000 $ 1,461,710.88
diciembre
administrativo 2022
% MONTO
EJECUCION DEVENGADO
47% $ 679,983.32