ELABORACIÓN PLAN DE AUDITORÍA

Y LISTA DE VERIFICACIÓN

MAPA DE PROCESOS

SATISFACCIÓN PARTES INTERESADAS

GESTIÓN PLANEACIÓN DIRECCION
REQUISITOS PARTES INTERESADAS

GERENCIAL SIG
GERENCIAL

GESTIÓN DISEÑO Y PRODUCCIÓN LOGÍSTICA

COMERCIAL DESARROLLO Y PRESTACIÓN
DEL SERVICIO

GESTIÓN GESTIÓN GESTIÓN

COMPRAS HUMANA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

GESTIÓN MANTENIMIENTO LABORATORIOS

TIC

1
 PLAN DE AUDITORÍA

OBJETIVO

ALCANCE

RECURSOS

EQUIPO AUDITOR

CRITERIOS DE
CONTACTO
PROCESO/ACTIVDAD FECHA HORA AUDITORIA/DOCUMENTO(S) AUDITOR LUGAR
PRINCIPAL
DE REFERENCIA

2
 LISTA DE VERIFICACIÓN

REQUISITO A HALLAZGOS
VERIFICAR PREGUNTAS EVIDENCIA OBJETIVA C NC OBS