Banamex Oct

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Estado de Cuenta
MANUEL PEREZ CORTES
0001646
AVINSURGENTESNTE447EDPMORENOB8
U HAB TLATELOLCO IN
06900 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO C.R.06401
Período del 21 de septiembre al 20 de octubre del 2020
Fecha de Corte 20 de octubre de 2020 GAT Nominal y Real antes de impuestos No Aplica
Interés aplicable o Rendimientos $0.00
Número de contrato 9052500109 Comisiones efectivamente cobradas $0.00
Número de sucursal 4183
Número de cuenta de cheques 418331624
Número de Tarjeta de Débito 5204167164233991 Comportamiento
CLABE Interbancaria 002180418300316247
Número de cliente 59112593
RFC PECM730401J63
$639,433
Retiros Comisiones Otros

$4,800 en efectivo Cargos $9,000 $5,880
Saldo Depósitos $28,400 $0 Saldo Saldo
anterior al corte Promedio
Resumen En Pesos Moneda Nacional Mensual
Saldo anterior 4,800.00

$606,833
Depósitos 639,433.06
Retiros en efectivo 28,400.00
Otros cargos 606,833.06
Saldo al corte 9,000.00 Las cifras ilustradas en la gráfica son sin decimales y sin redondear
Saldo promedio mensual 5,880.35
PLAN DE RENTA PLAN DE SALDO PORTABILIDAD DE NÓMINA

Mantén un saldo promedio mensual** Mantén un saldo promedio mensual** Trae tu nómina y evita el pago
de comisión
$55.00 más IVA $165.00 más IVA $0.00

* No aplican compras en línea ni domiciliaciones.
** suma el saldo de cada día del mes comprendiendo entre tus fechas de corte y divide el resultado entre el total
de días del mes.
.
Centro de Atención Telefónica Página 2 de 19
Ciudad de México 1-226 2639 (1-Banamex)
Otra ciudad sin costo 01 800 021 2345
Cuenta Perfiles
Resumen del 21 de septiembre al 20 de octubre del 2020
Número de contrato 9052500109
Saldo anterior En pesos M.N. 4,800.00

(+) 25 Depósitos 639,433.06
(-) 65 Retiros/Otros cargos 635,233.06
(+) Intereses menos Impuesto Sobre la Renta 0.00
Saldo al Corte 9,000.00
En el período En el año
Saldo promedio mensual 5,880.35
Días del período 30
Tasa de interés Bruta* 0.00%
Intereses 0.00
Impuesto Sobre la Renta retenido 0.00
Intereses menos Impuesto Sobre la Renta 0.00 0.00
* Expresada en términos anuales.
Detalle de Operaciones En pesos Moneda Nacional
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPÓSITOS SALDO

21 SEP SALDO ANTERIOR 4,800.00
21 SEP PAGO INTERBANCARIO A BBVA
BANCOMER AL BENEF.
MANUEL,PEREZ/CORTES (DATO NO
VERIFICADO POR ESTA
INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO
004152313454746913 CLAVE
SUC 0
CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0
RASTREO 085902026820326308
REF. 0190920 Pago
interbancario MISMO DIA
CAJA 0071 AUT 00202682
HORA 15:48 SUC 0870 2,000.00 2,800.00
21 SEP EXENCION COBRO COM TRANSF
INTERBAN SPEI 1 TRANSACCIONES,
1 GRATIS 0 CON COM ISION
IMPORTE A EXENTAR $.00
CAJA 0071 AUT 00208881
HORA 12:41 SUC 0511 2,800.00
21 SEP EXENCION COBRO COMISION RENTA
MENSUAL PERIODO AGO21 AL SEP18
IMPORTE A EX ENTAR $55.00
CAJA 0071 AUT 00208882
HORA 12:41 SUC 0511 2,800.00
21 SEP DEPOSITO EN VENTANILLA
0000000000090087000000
SUC 0342
CAJA 0068 AUT 00446985 HORA 13:22 1,200.00 4,000.00
22 SEP PAGO A TERCEROS REF.
0220092200483014
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SUC. 4183 SINATEL,CDMX
SUR 73 # 203
SINATEL
MANUEL PEREZ CORTES

SUC 0
MANUEL,PEREZ/CORTES AL BENEF
SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY
SA DE CV SU REF.0000483014
MANUEL,PEREZ/CORTES
00000000000008980362
SUC 0870
CAJA 0071 AUT 00483014 HORA 18:08 3,000.00 1,000.00
CAJA 0071 AUT 00120933
HORA 03:09 SUC 0511 1,000.00
23 SEP PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR
ORDEN DE MANUEL PEREZ CORTES
CTA.ORDENANTE
014180605692367268 REF.8093473
SUC 0
PRESTAMO RASTREO:
2020092340014SNET0000452971160
SUC 0
CAJA 0078 AUT 00106041

HORA 09:18 SUC 0859 10,000.00 11,000.00
BANCOMER AL BENEF.
VERIFICADO POR ESTA
004152313454746913 CLAVE
SUC 0
RASTREO 085903026650326706
REF. 0230920 Pago
CAJA 0071 AUT 00302665
HORA 14:43 SUC 0870 1,600.00 9,400.00
0000000000090087000000
SUC 0342
CAJA 0068 AUT 00311992 HORA 14:51 3,000.00 12,400.00
0000000000090087000000
SUC 0342
CAJA 0068 AUT 00178690 HORA 11:08 4,000.00 16,400.00
24 SEP PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER
AL BENEF. MANUEL,PEREZ/CORTES
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA

005579070036573387 CLAVE
SUC 0
RASTREO 085902673250326808
REF. 0240920 Pago
CAJA 0071 AUT 00267325
HORA 12:58 SUC 0870 4,000.00 12,400.00
24 SEP PAGO DE SERVICIO 267694 A TB
5499490540492188
SUC 0870
CAJA 0071 AUT 00267694 HORA 12:59 862.00 11,538.00
24 SEP PAGO A TERCEROS 307516 PAGO
DE SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00307516
HORA 13:41 SUC 0870 6,385.00 5,153.00
DE SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00309659
HORA 13:44 SUC 0870 2,396.00 2,757.00
DE SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00310014
HORA 13:44 SUC 0870 255.00 2,502.00
CAJA 0071 AUT 00080664
HORA 03:08 SUC 0511 2,502.00
25 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER
POR ORDEN DE MANUEL PEREZ
CORTES REF.2509200 PRESTMO
RASTREO:
MBAN01002009250098466179
CAJA 0078 AUT 00071926
HORA 09:43 SUC 0859 5,881.00 8,383.00
25 SEP PAGO A TERCEROS REF.
0220092500146646
SUC 0
CHRISTIAN,PERALTA/ROMERO SU
REF.0000146646
MANUEL,PEREZ/CORTES
00005204167200394690
SUC 0870
CAJA 0071 AUT 00146646 HORA 09:59 350.00 8,033.00
BANCOMER AL BENEF.
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SINATEL
MANUEL PEREZ CORTES

VERIFICADO POR ESTA
004152313454746913 CLAVE
SUC 0
RASTREO 085905577860326905
REF. 0250920 Pago
CAJA 0071 AUT 00557786
HORA 16:53 SUC 0870 1,500.00 6,533.00
25 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER
POR ORDEN DE MANUEL PEREZ
CORTES REF.2509200 PRESTANO
RASTREO:
MBAN01002009250098902922
CAJA 0078 AUT 00612439
HORA 16:58 SUC 0859 1,500.00 8,033.00
25 SEP TRASPASO REF. 569054
TRANSFERENCIA A CTA. TRANSFER
POR B.E.
CAJA 0071 AUT 00569054
HORA 17:07 SUC 0870 1,500.00 6,533.00
25 SEP DIS.EFE. SAB GUERRERO
75430060269452510004919
SUC 0342
CAJA 0088 AUT 00539685 HORA 20:01 3,000.00 3,533.00
CAJA 0071 AUT 00079933
HORA 03:03 SUC 0511 3,533.00
BANCOMER AL BENEF.
VERIFICADO POR ESTA
004152313454746913 CLAVE
SUC 0
RASTREO 085902466260327203
REF. 0280920 Pago
CAJA 0071 AUT 00246626
HORA 10:06 SUC 0870 100.00 3,433.00
28 SEP DIS.EFE. INS PASADENA 2
75430060272493470022173
SUC 0342
CAJA 0088 AUT 00445520 HORA 15:09 3,400.00 33.00
0000000000090700300000
SUC 0342

CAJA 0068 AUT 00005416 HORA 16:30 4,000.00
DEP EN EFECTIVO
0000000000090700300000
SUC 0342
CAJA 0068 AUT 00005416 HORA 16:30 4,033.00
CAJA 0071 AUT 00155608
HORA 03:07 SUC 0511 4,033.00
29 SEP PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA
TFD REF 0000002909200000 POR
CONCEPTO DE P PROVEEDORES
HSBC268571
CAJA 0070 AUT 00644850
HORA 19:15 SUC 0870 0.03 4,033.03
29 SEP PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA
TFD REF 0000002909200000 POR
CONCEPTO DE P PROVEEDORES
HSBC269401
CAJA 0070 AUT 00644851
HORA 19:15 SUC 0870 0.03 4,033.06
29 SEP DIS.EFE. GUERRERO 1
75430060273451560000680
SUC 0342
CAJA 0088 AUT 00519225 HORA 20:26 2,000.00 2,033.06
CAJA 0071 AUT 00014441
HORA 03:05 SUC 0511 2,033.06
01 OCT PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR
CTA.ORDENANTE
014180605692367268 REF.0079485
SUC 0
PRESTAMO RASTREO:
2020100140014SNET0000493214590
SUC 0
CAJA 0078 AUT 00500159

HORA 09:13 SUC 0859 40,000.00 42,033.06
01 OCT DOMI NRF MEXICO
AUT DOMI 0000389400
0000000000
SUC 0859
CAJA 0050 AUT 00165993 HORA 11:55 9,391.15 32,641.91
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SINATEL
MANUEL PEREZ CORTES

CTA.ORDENANTE
014180605692367268 REF.5117743
SUC 0
PRESTAMO RASTREO:
2020100140014SNET0000497699690
SUC 0
CAJA 0078 AUT 00806384

HORA 13:42 SUC 0859 10,000.00 42,641.91
01 OCT PAGO A TERCEROS REF.
0220100100439112
SUC 0
MANUEL,PEREZ/CORTES
00000000000008980362
SUC 0870
CAJA 0071 AUT 00439112 HORA 13:58 40,000.00 2,641.91
CTA.ORDENANTE
014180605692367268 REF.4655098
SUC 0
PRESTAMO RASTREO:
2020100240014SNET0000461718380
SUC 0
CAJA 0078 AUT 00546981

HORA 13:44 SUC 0859 30,000.00 32,641.91
0220100200411707
SUC 0
MANUEL,PEREZ/CORTES
00000000000008980362
SUC 0870
CAJA 0071 AUT 00411707 HORA 13:51 30,000.00 2,641.91
05 OCT DIS.EFE. GALERIAS PACHUCA 3
75430060278404670011092
SUC 0342
CAJA 0088 AUT 00872045 HORA 13:12 2,000.00 641.91
05 OCT DEPOSITO EN VENTANILLA

0000000000090087000000
SUC 0342
CAJA 0068 AUT 00631158 HORA 14:50 160,900.00 161,541.91
0000000000090087000000
SUC 0342
CAJA 0068 AUT 00638318 HORA 14:59 70,000.00 231,541.91
05 OCT DOMI PROTEG TARJETAS DE
CREDITO 27901194424 CARGO POR
ABONO A SU TC
CAJA 0094 AUT 01194424
HORA 15:04 SUC 0342 360.00 231,181.91
05 OCT PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER
005579070036573387 CLAVE
SUC 0
RASTREO 085906772330327904
REF. 0051020 Pago
CAJA 0071 AUT 00677233
HORA 15:51 SUC 0870 110,000.00 121,181.91
05 OCT PAGO A TERCEROS 678109 PAGO
DE SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00678109
HORA 15:52 SUC 0870 70,000.00 51,181.91
DE SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00678772
HORA 15:53 SUC 0870 20,000.00 31,181.91
DE SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00679421
HORA 15:53 SUC 0870 9,000.00 22,181.91
DE SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00679839
HORA 15:54 SUC 0870 5,000.00 17,181.91
05 OCT PAGO DE SERVICIO 680393 A TB
5482341210131995
SUC 0870
CAJA 0071 AUT 00680393 HORA 15:55 6,500.00 10,681.91
05 OCT PAGO INTERBANCARIO A BBVA
BANCOMER AL BENEF.
VERIFICADO POR ESTA
004152313454746913 CLAVE
SUC 0
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SUR 73 # 203
SINATEL
MANUEL PEREZ CORTES

RASTREO 085906821820327904
REF. 0051020 Pago
CAJA 0071 AUT 00682182
HORA 15:57 SUC 0870 7,667.00 3,014.91
5482341210131995
SUC 0870
CAJA 0071 AUT 00684074 HORA 16:00 1,000.00 2,014.91
5482341210131995
SUC 0870
CAJA 0071 AUT 00684551 HORA 16:01 14.91 2,000.00
CTA.ORDENANTE
014180605692367268 REF.4473306
SUC 0
PRESTAMO RASTREO:
2020100540014SNET0000485699610
SUC 0
CAJA 0078 AUT 00575951

HORA 17:04 SUC 0859 5,000.00 7,000.00
0000000000090700300000
SUC 0342
CAJA 0068 AUT 00026775 HORA 17:18 500.00
DEP EN EFECTIVO
0000000000090700300000
SUC 0342
CAJA 0068 AUT 00026775 HORA 17:18 7,500.00
0000000000090700300000
SUC 0342
CAJA 0068 AUT 00026931 HORA 17:20 500.00
DEP EN EFECTIVO
0000000000090700300000
SUC 0342
CAJA 0068 AUT 00026931 HORA 17:20 8,000.00
0220100500745205
SUC 0
CLAUDIA,HERNANDEZ/REYES SU
REF.0000745205
MANUEL,PEREZ/CORTES
00005204165576486090
SUC 0870

CAJA 0071 AUT 00745205 HORA 17:22 5,000.00 3,000.00
07 OCT EXENCION COBRO COM TRANSF
CAJA 0071 AUT 00147102
HORA 03:11 SUC 0511 3,000.00
CTA.ORDENANTE
014180605692367268 REF.4158997
SUC 0
PRESTAMO RASTREO:
2020100840014SNET0000457327130
SUC 0
CAJA 0078 AUT 00782166

HORA 08:54 SUC 0859 25,000.00 28,000.00
5482341210131995
SUC 0870
CAJA 0071 AUT 00139837 HORA 10:14 1,533.00 26,467.00
5482341210131995
SUC 0870
CAJA 0071 AUT 00140860 HORA 10:15 8.00 26,459.00
08 OCT PAGO INTERBANCARIO A
SCOTIABANK AL BENEF. COLEGIO
VICTORIA TEPEYAC SC (DATO NO
VERIFICADO POR ESTA
044180001007129432 CLAVE
SUC 0
RASTREO 085901456350328203
REF. 0011959 ALEJANDRO PEREZ
CUELLAR MISMO DIA
CAJA 0071 AUT 00145635
HORA 10:22 SUC 0870 3,250.00 23,209.00
BANCOMER AL BENEF.
VERIFICADO POR ESTA
004152313454746913 CLAVE
SUC 0
RASTREO 085901878670328204
REF. 0081020 Pago
Página 11 de 19
SUR 73 # 203
SINATEL
MANUEL PEREZ CORTES

CAJA 0071 AUT 00187867
HORA 11:20 SUC 0870 1,638.00 21,571.00
DE SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00188580
HORA 11:21 SUC 0870 60.00 21,511.00
DE SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00189269
HORA 11:22 SUC 0870 6,675.00 14,836.00
08 OCT DIS.EFE. SAB GALERIAS PACH 4
75430060282404660001875
SUC 0342
CAJA 0088 AUT 00750306 HORA 15:14 6,000.00 8,836.00
12 OCT EXENCION COBRO COMISION RENTA
MENSUAL PERIODO SEP19 AL OCT08
IMPORTE A EX ENTAR $55.00
CAJA 0071 AUT 00106705
HORA 03:01 SUC 0511 8,836.00
CAJA 0071 AUT 00106715
HORA 03:01 SUC 0511 8,836.00
12 OCT DOMI TARJETAS
AUT DOMI 0004179948
5188539106
SUC 0342
CAJA 0076 AUT 00001332 HORA 15:09 553.32 8,282.68
12 OCT DIS.EFE. CF GUADALAJARA 7
75430060286426300040183
SUC 0342
CAJA 0088 AUT 00294391 HORA 18:36 6,000.00 2,282.68
0000000000090700300000
SUC 0342
CAJA 0068 AUT 00065444 HORA 17:17 1,500.00
DEP EN EFECTIVO
0000000000090700300000
SUC 0342
CAJA 0068 AUT 00065444 HORA 17:17 3,782.68
0000000000090087000000
SUC 0342
CAJA 0068 AUT 00648466 HORA 16:43 76,452.00 80,234.68
BANCOMER AL BENEF.
VERIFICADO POR ESTA
004152313454746913 CLAVE

SUC 0
RASTREO 085906536520328801
REF. 0141020 Pago
CAJA 0071 AUT 00653652
HORA 16:46 SUC 0870 40,000.00 40,234.68
DE SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00654671
HORA 16:47 SUC 0870 30,000.00 10,234.68
DE SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00655868
HORA 16:47 SUC 0870 4,800.00 5,434.68
DE SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00656664
HORA 16:48 SUC 0870 1,652.00 3,782.68
14 OCT DIS.EFE. SAB GUERRERO
75430060288452510004429
SUC 0342
CAJA 0088 AUT 00835087 HORA 18:48 2,000.00 1,782.68
CTA.ORDENANTE
014180605692367268 REF.3923658
SUC 0
PRESTAMO RASTREO:
2020101540014SNET0000481287090
SUC 0
CAJA 0078 AUT 00972396

HORA 12:18 SUC 0859 20,000.00 21,782.68
BANCOMER AL BENEF.
VERIFICADO POR ESTA
004152313454746913 CLAVE
SUC 0
RASTREO 085904342670328908
REF. 0151020 Pago
CAJA 0071 AUT 00434267
HORA 12:54 SUC 0870 3,270.00 18,512.68
Página 13 de 19
SUR 73 # 203
SINATEL
MANUEL PEREZ CORTES

CAJA 0071 AUT 00051386
HORA 03:07 SUC 0511 18,512.68
16 OCT DIS.EFE. SAB GUERRERO
75430060290452510010703
SUC 0342
CAJA 0088 AUT 00080359 HORA 15:30 2,000.00 16,512.68
0000000000090087000000
SUC 0342
CAJA 0068 AUT 00731358 HORA 18:38 90,000.00 106,512.68
5499490540492188
SUC 0870
CAJA 0071 AUT 00737156 HORA 18:47 38,000.00 68,512.68
DE SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00738067
HORA 18:48 SUC 0870 14,000.00 54,512.68
0000000000090087000000
SUC 0342
CAJA 0068 AUT 00738826 HORA 18:49 4,000.00 58,512.68
DE SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00739028
HORA 18:49 SUC 0870 9,000.00 49,512.68
DE SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00739940
HORA 18:51 SUC 0870 29,000.00 20,512.68
16 OCT PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER
005579070036573387 CLAVE
SUC 0
RASTREO 085907460640329001
REF. 0161020 Pago
CAJA 0071 AUT 00746064
HORA 18:59 SUC 0870 4,000.00 16,512.68
5499490540492188
SUC 0870
CAJA 0071 AUT 00746553 HORA 19:00 1,000.00 15,512.68
5188539106788565
SUC 0870
CAJA 0071 AUT 00028148 HORA 08:36 150.80 15,361.88
19 OCT PAGO A TERCEROS 28711 PAGO DE

SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00028711
HORA 08:38 SUC 0870 8,800.00 6,561.88
SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00029299
HORA 08:41 SUC 0870 441.94 6,119.94
SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00029415
HORA 08:41 SUC 0870 50.00 6,069.94
BANCOMER AL BENEF.
VERIFICADO POR ESTA
004152313454746913 CLAVE
SUC 0
RASTREO 085900295780329106
REF. 0171020 Pago
CAJA 0071 AUT 00029578
HORA 08:42 SUC 0870 2,069.94 4,000.00
CAJA 0071 AUT 00094269
HORA 03:09 SUC 0511 4,000.00
DE SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00284038
HORA 11:17 SUC 0870 442.00 3,558.00
5499490540492188
SUC 0870
CAJA 0071 AUT 00292083 HORA 11:27 450.00 3,108.00
DE SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00456627
HORA 13:38 SUC 0870 981.00 2,127.00
BANCOMER AL BENEF.
VERIFICADO POR ESTA
004152313454746913 CLAVE
SUC 0
RASTREO 085904577410329301
REF. 0191020 Pago
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SUR 73 # 203
SINATEL
MANUEL PEREZ CORTES

CAJA 0071 AUT 00457741
HORA 13:39 SUC 0870 1,127.00 1,000.00
0000000000090087000000
SUC 0342
CAJA 0068 AUT 00625423 HORA 15:40 56,000.00 57,000.00
5188539106788565
SUC 0870
CAJA 0071 AUT 00638181 HORA 15:57 45,000.00 12,000.00
DE SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00638954
HORA 15:57 SUC 0870 11,000.00 1,000.00
CAJA 0071 AUT 00000113
HORA 03:00 SUC 0511 1,000.00
CTA.ORDENANTE
014180605692367268 REF.5324892
SUC 0
PRESTAMO RASTREO:
2020102040014SNET0000478165390
SUC 0
CAJA 0078 AUT 00487080

HORA 09:00 SUC 0859 20,000.00 21,000.00
0220102000131224
SUC 0
MANUEL,PEREZ/CORTES
00000000000008980362
SUC 0870
CAJA 0071 AUT 00131224 HORA 09:08 10,000.00 11,000.00
20 OCT DIS.EFE. INS PASADENA 3
75430060294404140001194
SUC 0342
CAJA 0088 AUT 00320155 HORA 17:06 2,000.00 9,000.00
20 OCT DISPOSICIONES EN CAJERO
EXENTAS 9
CAJA 0000 AUT 00015498

HORA 23:59 SUC 4183 9,000.00
Resumen Operaciones Tarjeta

TARJETA 5204167164233991
DISPOSICIONES EN CAJEROS RETIROS IMPORTE

CAJEROS BANAMEX 9 28,400.00
TOTAL DE DISPOSICIONES 9 28,400.00
TOTAL GENERAL 9 28,400.00
Domiciliación Banamex / Cargo Automático

3 Instruccion(es) aplicada(s) del 21/Sep/2020 al 20/Oct/2020
FECHA PAGO A REFERENCIA CON EL EMISOR RFC EMISOR MONTO
Oct 01 NR F MEXICO SA DE CV 00000000000001270736000000 NFM030709D20 $9,391.15

00000001514760
AUT DOMI 00389400
Oct 05 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA 5482341210131995 BNM840515VB1 $360.00
AUT DOMI 01194424
CARGO TOTAL TARJETA DE CREDITO SALDO A PAGAR 0.00
Oct 12 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA 5188539106788565 BNM840515VB1 $553.32
AUT DOMI 04179948
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SUR 73 # 203
SINATEL
MANUEL PEREZ CORTES
Estamos para servirte las 24 horas, los 365 días del año: Reporte de robo o extravío de cheques, Tarjetas de Débito
y atención de aclaraciones.
Importante Centro de Atención Telefónica

Si deseas realizar una aclaración sobre tu Estado de Cuenta, Ciudad de México:
tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. 1-226-2639 (1-BANAMEX)
Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Guadalajara y Monterrey
de Atención a Usuarios. 2262 639-1 (BANAMEX-1)
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones LADA Nacional sin costo
e intereses moratorios. 01 800-021 2345
Para consultar información sobre comisiones con fines EUA y Canadá
informativos y de comparación, ingresa a 1 800 226 2639 (1 800 BANAMEX)
www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com
Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su
Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez,
C.P.03100Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 1226-4583, así como en cualquiera de sus
sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfonos: 01-800-999-8080 y 5340-0999.
RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica no. 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.
Producto garantizado por el IPAB hasta por 400,000

Unidades de Inversión UDI´s por persona y por banco
www.gob.mx/ipab
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En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/avisodeprivacidad
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Saldo anterior 4,800.00

PLAN DE RENTA PLAN DE SALDO PORTABILIDAD DE NÓMINA

$55.00 más IVA $165.00 más IVA $0.00

Saldo anterior En pesos M.N. 4,800.00

Detalle de Operaciones En pesos Moneda Nacional

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPÓSITOS SALDO

Detalle de Operaciones En pesos Moneda Nacional

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPÓSITOS SALDO

CAJA 0078 AUT 00106041

Detalle de Operaciones En pesos Moneda Nacional

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPÓSITOS SALDO

Detalle de Operaciones En pesos Moneda Nacional

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPÓSITOS SALDO

Detalle de Operaciones En pesos Moneda Nacional

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPÓSITOS SALDO

CAJA 0078 AUT 00500159

Detalle de Operaciones En pesos Moneda Nacional

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPÓSITOS SALDO

CAJA 0078 AUT 00806384

CAJA 0078 AUT 00546981

Detalle de Operaciones En pesos Moneda Nacional

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPÓSITOS SALDO

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FECHA CONCEPTO RETIROS DEPÓSITOS SALDO

CAJA 0078 AUT 00575951

Detalle de Operaciones En pesos Moneda Nacional

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CAJA 0078 AUT 00782166

Detalle de Operaciones En pesos Moneda Nacional

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CAJA 0078 AUT 00972396

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Oct 01 NR F MEXICO SA DE CV 00000000000001270736000000 NFM030709D20 $9,391.15

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