PLATINUM FLEET, S.A. DE C.V.

MATRIZ DE COBERTURA EN REVISIONES DE AUDITORIA.

Estatus
No. Actividad/ Proceso (Revisiones) Persona Responsable
Pendiente

1 Acta constitutiva Jessica Vargas

Recursos Humanos
2 Revisión Contratos de empleados Esperanza Iñiguez
3 Revisión Póliticas y procesos Esperanza Iñiguez P
TI y Soporte Técnico

4 Revisión a Líneas Celulares Alejandro Cortes

5 Revisión a Telecom Alejandro Cortes P

6 Inventario de Pantallas/PC/Laptop Alejandro Cortes P
7 Revisión seguridad ERP Alejandro Cortes P
Talleres moviles.
8 Inventario Motos y Camionetas Moises Chavez/Jhaziel Guadarrama P
9 Documentación de vehiculos utilitarios. Moises Chavez/Jhaziel Guadarrama P
Clientes

10 Revisión contratos de clientes (Aleatorio) Alberto Pacheco/ Erik Valverde P

11 Liberación de Check List Alberto Pacheco/ Erik Valverde P
12 Dias de Cédito a clientes Ariel Gutierrez P
Proveedores

13
Revisión contratos de Proveedores
(Aleatorios) P
 Información
Estatus
Donde esta Donde debe estar
Iniciado Terminado

P Asistente Dirección Dirección General

Expedientes en Soporte Técnico

(Responsivas, caratula de Las Facturas y recibos de pago en
P contratos, recibos de pago, área administrativa
facturas)
 Documento
Informe Referencia Observaciones.
digitalizado

Se publica informe de auditoria, se

Si (Acta
AI-ADM03-031022 manda Resumen Ejecutivo a
constitutiva)
Presidencia y Dirección General.

Si (Responsivas de Se publica informe de auditoria y se

entrega lineas R-DRC-12 (29-09-22) manda Resumen Ejecutivo a

telefonicas) Presidencia y Dirección General.