ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DE BIENES
ÓRGANO O UNIDAD UNIDAD DE EJECUCIÒN DE INVERSIONES
ACTIVIDAD O PROYECTO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANÍSTICOS EN LA CIUDAD
UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE
QUILLABAMBA SEDE POTRERO, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA
CONVENCION, REGION CUSCO-PRIMERA ETAPA.
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
ADQUISICION DE CEMENTO PÓRTLAND TIPO IP (42.5 KG)
2. FINALIDAD PÚBLICA
Brindar adecuados servicios básicos y urbanísticos a los estudiantes, docentes y toda la población
universitaria, para garantizar la calidad de vida durante la permanencia en la ciudad universitaria de la
Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba- Sede Potrero, asimismo el buen funcionamiento del
campus universitario teniendo como directriz fundamental la promoción de interculturalidad y generación de
espacios que garantice el intercambio cultural de los estudiantes.
3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
La presente contratación tiene por objetivo la adquisición de cemento portland tipo IP, para el proyecto
Creacion de los servicios básicos y urbanísticos en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional
Intercultural de Quillabamba- Sede Potrero, distrito de Santa Ana, Provincia de La Convención, Región Cusco-
Primera Etapa.
4. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR
N° DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
01 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) BOLSA 9,300.00
Según ficha técnica aprobada.
5. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
5.1. Lugar :
Los bienes objeto de la contratación serán entregados en el Almacén de obra del proyecto Creación de
los servicios básicos y urbanísticos en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Intercultural de
Quillabamba- Sede Potrero, distrito de Santa Ana, Provincia de La Convención, Región Cusco-Primera
Etapa, ubicado en la xxxxxxxxx – La Convención – Cusco, previa coordinación con al Área de Almacén de la
UNIQ.
5.2. Plazo :
Los bienes se entregarán de acuerdo al cronograma siguiente:
N° ENTREGA MES CANTIDAD UNIDAD DE PLAZO DE ENTREGA
APROXIMADA MEDIDA
1ra entrega julio 1,550 Bolsas A los 10 días calendarios, computados del
día siguiente de la suscripción del contrato.
2da entrega agosto 1,550 Bolsas A los 07 días calendarios, computados del
día siguiente de la notificación de la orden
de compra.
3ra Entrega setiembre 1,550 Bolsas A los 07 días calendarios, computados del
día siguiente de la notificación de la orden
de compra.
4ta Entrega octubre 1,550 Bolsas A los 07 días calendarios, computados del
día siguiente de la notificación de la orden
de compra.
5ta Entrega noviembre 1,550 Bolsas A los 07 días calendarios, computados del
día siguiente de la notificación de la orden
de compra.
6ta Entrega diciembre 1,550 Bolsas A los 07 días calendarios, computados del
día siguiente de la notificación de la orden
de compra.
TOTAL 9,300.00 Bolsas
6. CONFORMIDAD
La recepción será otorgada por área de almacén y responsable de almacén de obra y la conformidad será
otorgada por el área usuaria en el plazo máximo de Siete (7) días de producida la recepción, previa verificación
del bien.
7. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos a cuenta en función
a cada entrega según cronograma.
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la
siguiente documentación:
Recepción del área de almacén en coordinación con almacén central.
Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo la conformidad de la prestación
efectuada.
Comprobante de pago.
Guía de remisión
Dicha documentación se debe presentar en área de almacén central de la Universidad Nacional Intercultural de
Quillabamba, sito en El Arenal S/N, distrito de Santa Ana, provincia de La Convención, departamento de Cusco.
8. PENALIDADES
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones la Entidad aplica automáticamente una
penalidad según art. N° 161 y 162 del reglamento de la ley de contrataciones.
9. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
La recepción conforme de la prestación no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento.
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada
por LA ENTIDAD.
10. REAJUSTE DE LOS PAGOS
En caso de producirse variación en los precios de bien, EL CONTRATISTA deberá acreditar ante LA
MUNICIPALIDAD mediante escrito debidamente sustentado, el importe de la variación que haya efectuado la
planta productora, no pudiendo solicitar el reajuste de los precios en base a otro indicador distinto al antes
mencionado, a fin de que se proceda a reajustar el precio del combustible.
El reajuste de los precios será a partir de la fecha efectiva del Alza o Disminución. El Coeficiente de Reajuste (K)
que se utilizará es el siguiente:
K = Va / Vo
Donde:
K : Coeficiente de Reajuste
Va : Precio de compra del Combustible de la planta productora, al momento de la variación (acreditado con
su factura de compra).
Vo : Precio de compra del Combustible de la planta productora, último precio antes de la variación
(acreditado con su factura de compra).
El Coeficiente se aplicará de la siguiente manera para reajustar el Precio para el pago:
Pa = Po x K
Donde:
Pa : Precio unitario actualizado al momento de la variación.
Po : Precio unitario de su oferta económica (para el primer reajuste);
Precio unitario actualizado anterior a la variación (para el segundo reajuste en adelante).
K : Coeficiente de reajuste.
Todos los precios incluyen impuestos aplicables. El precio final a obtenerse después de aplicado el coeficiente de
reajuste (K) será redondeado a dos decimales por redondeo simple.
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FIRMA ÁREA USUARIA FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR
