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PLAN ESTRATÉGICO 2021
Mini Plan Estratégico - Selección de modelos básicos procedentes del Plan Estratrégico - PRO
Basado en un modelo original de A. Dunyó

2022
Plan Estratégico 2021 ÍNDICE
1. Misión, visión ... 4. 5Fuerzas - Entorno 7. Mapa estratégico Haz clic para acceder a la
sección elegida
2. D.A.F.O. - P.E.S.T. 5. C. Posicionamiento 8. Objetivos Información y ayuda:
3. Matriz Perfil C. 6. Cadena de Valor 9. Planificación

Configuración básica
Denominación (abreviada) Consorcio Express S.A.S ◄ Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto.

Período de vigencia del plan 2021 - 2025 ◄ Indica aquí el período del plan.

Primer ejercicio 2022 ◄ Pon el primer ejercicio (año) del plan.

Primer mes del ejercicio Julio ◄ Elige de la lista el mes de inicio del ejercicio.

DATOS y NOTAS
Empresa Consorcio Express S.A.S
Datos

Versión 1 Fecha versión Autor Jose Giovanni Martinez Cortes

Notas
Alumnos que seleccionaron este Documento para entrega final

Jose Giovanni Martínez Cortes CC 80.238.645

Fabian Caballero Segura CC 1.012.365.986
Johan Olarte CC 80.023.280
Edwin Alberto Mosquera CC 79.813.311
Dubiel Andrés Bautista Gutierrez
Plan Estratégico 2021 ¿QUÉ ES UN PLAN ESTRATÉGICO?
¿Qué entendemos por "Plan Estratégico" de una empresa?
Entendemos por "Plan Estratégico" aquel que, partiendo de lo que la empresa es hoy o de lo que quiere llegar a ser
(si aún no existe), analiza la situación en la que nos encontramos y define cómo, cuando y adonde llegaremos.
Por tanto, siempre es un plan a medio/largo plazo que contiene elementos "filosóficos", elementos analíticos
y elementos operativos sostenidos y confirmados por las consiguientes previsiones económico-financieras.

Estructura de un "Plan Estratégico"

CONCEPTOS - FILOSOFÍA ← Misión

Elementos conceptuales: Quiénes Visión
somos, donde queremos llegar.
Valores
ANÁLISIS SITUACIÓN y OPCIONES ← Situación externa
Análisis: Dónde estamos y cual es el entorno. Qué opciones Situación interna
estratégicas tenemos.

CONCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIA ← Objetivos

Definición: Qué objetivos, cómo y cuando los alcanzaremos. Qué Estrategias
estrategias aplicaremos.

PLANES OPERATIVOS Y FINANCIEROS ← Planes de acción

Planes operativos y Plan económico-financiero. Plan econ./ financiero

SEGUIMIENTO ← Seguimiento y evaluación

¿Qué incluye esta herramienta gratuita?

Este libro para Excel© es una selección de los cuadros y utilidades básicas procedentes del "Plan Estratégico - PRO",
incluye modelos simples de algunos elementos que, como mínimo, debería incluir un plan estratégico a excepción
del Plan Financiero. Casi todas las hojas son modificables para que las uses según tus gustos y necesidades.
Consorcio Express S.A.S MISIÓN 2021 - 2025

Cumplir los contratos de transporte terrestre masivo urbano de pasajeros sirviendo y

satisfaciendo las partes interesadas, ofreciendo un servicio de calidad a todos nuestros
clientes, beneficios para la comunidad y estabilidad para nuestros empleados;
construyendo una empresa social y familiarmente responsable, generando rentabilidad y
sostenibilidad.
 PARA IMPRIMIR

Consorcio Express S.A.S Análisis D.A.F.O. 2021 - 2025

Debilidades Fortalezas Matrices DAFO

Tres matrices as
1 Falta de seguridad en los vehiculos 1 Es un transporte regularmente rapido dado a la calidad de los vehiculos. estratégico.
2 Capacitacion para empleados basica y deficiente 2 Puede mover grandes grupos de personas. 1- DAFO o FODA
Otro modelo de la ma
3 Sistema de comunicación ineficiente 3 Unica empresa en la ciudad con todas las tipologias de transporte
ver información.
4 Falta en control de capacidad maxima de usuarios de vehiculos 4 Compromiso con el cuidado del medio ambiente.
2- PEST
5 Algunos Vehiculos con tecnologias muy contaminantes 5 Brinda estabilidad a sus trabajadores Matriz para el análisis
estructura derivada de
6 Mala imagen corporativa 6
3- PESTEL
7 7 Es la matriz PEST amp
8 8
Es muy recomenda
9 9 Especialmente si no
10 10 matriz y su análisis.

Amenazas Oportunidades Modifica todo lo que

tamaños, etc.)
1 Elevado indice de vandalismo 1 Desprotege la hoja y

2 Tiempos de frecuencias de vehiculos muy largas 2 Brindar mas publicidad en medios de comunicación.
3 Cambio de gobierno 3 El sistema de transbordo abarca un mayor desplazamiento.
4 Corrupcion en la contratacion 4 Mejorar la calidad del servicio para los usuarios mediante la adquisicion de mas vehiculos

5 Competencia elevada con otros gremios 5 El pago con tarjeta agiliza el acceso
6 El estado de las vias es muy malo 6 El sistema de transbordo abarca un mayor desplazamiento.
7 Precios muy elevados 7
8 8
9 9
10 10
Consorcio Express S.A.S Análisis del entorno - P.E.S.T. 2021 - 2025

Político - legal Económico - industrial

1 Cambios en leyes actuales 1 Incremento en la prestacion del servicio
2 Inplementacion del proyecto mejor mobilidad para todos 2 Se generan lineas de credito especial y condicional
3 Implementacion de vias con restriccion vehicular 3 Incremento del presupuesto de la cuidad en planes de mobilidad
4 Incremento de marcos regulatorios 4 Baja remuneracion al empleado
5 Implementacion de nuevos proyectos de mobilidad 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

Socio - cultural Tecnológico

1 Un constante crecimiento de la población 1 Implementacion de aplicaciones para el uso del transporte macivo
2 Seguridad en el transporte público 2 Uso de GPS para ver mobilidad en linea
3 Vendedores informales 3 Diseño operacional deficiente
4 Manifestaciones y eventos repentinos 4 Capacitacion y formacion personal
5 Estabilidad social 5 Innovacion y desarrollo TIC
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
Consorcio Express S.A.S Análisis del entorno - P.E.S.T.E.L. 2021 - 2025

Político Económico
1 Cambios en leyes actuales 1 Incremento en la prestacion del servicio
2 Inplementacion del proyecto mejor mobilidad para todos 2 Se generan lineas de credito especial y condicional
3 Implementacion de vias con restriccion vehicular 3 Incremento del presupuesto de la cuidad en planes de mobilidad
4 Incremento de marcos regulatorios 4 Situación economica general
5 Implementacion de nuevos proyectos de mobilidad 5 Previsiones de crecimiento
6 6
7 7
8 8

Social Tecnológico
1 Un constante crecimiento de la población 1 Implementacion de aplicaciones para el uso del transporte macivo
2 Seguridad en el transporte público 2 Uso de GPS para ver mobilidad en linea
3 Vendedores informales 3 Diseño operacional deficiente
4 Manifestaciones y eventos repentinos 4
5 5
6 6
7 7
8 8

Ecológico Legal
1 Mala calidad del aire 1 Seguridad y salud en el trabajo
2 Implementacion de conciencia social ecologica 2 Legislación laboral
3 Adquisicion de medios de transporte no contaminantes 3 Leyes sanitarias
4 4 Leyes de proteccion Medioambiental
5 5 Seguridad jurídica inversiones y sociedades
6 6
7 7
8 8
9
Consorcio Express S.A.S Matriz del Perfil Competitivo - MPC 2021 - 2025

Factores y ponderación COMPETIDORES

Factores críticos Importancia Consorcio Express S.A.S Gran Americas G Movil Green Movil Mueve Fontibon ETIB
para el éxito factor en % Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor
Relación clientes 10.00% 3.0 0.3 3.0 0.3 3.0 0.3 3.0 0.3 3.0 0.3 3.0 0.3
Ubicación Geográfica 9.00% 4.0 0.4 2.0 0.2 3.0 0.3 3.0 0.3 3.0 0.3 3.0 0.3
Calidad servicio 15.00% 3.0 0.5 3.0 0.5 3.0 0.5 3.0 0.5 3.0 0.5 3.0 0.5
Instalaciones 8.00% 4.0 0.3 4.0 0.3 4.0 0.3 4.0 0.3 3.0 0.2 3.0 0.2
Crecimiento Int 10.00% 4.0 0.4 5.0 0.5 4.0 0.4 5.0 0.5 5.0 0.5 4.0 0.4
Capital humano 10.00% 5.0 0.5 5.0 0.5 5.0 0.5 5.0 0.5 5.0 0.5 5.0 0.5
Tecnología 13.00% 3.0 0.4 4.0 0.5 3.0 0.4 5.0 0.7 5.0 0.7 3.0 0.4
Cobertura 10.00% 5.0 0.5 3.0 0.3 4.0 0.4 4.0 0.4 3.0 0.3 3.0 0.3
Experiencia 5.00% 5.0 0.3 3.0 0.2 5.0 0.3 3.0 0.2 3.0 0.2 4.0 0.2

M
Innovación 10.00% 3.0 0.3 4.0 0.4 3.0 0.3 5.0 0.5 5.0 0.5 3.0 0.3
100.00% 3.8 3.6 3.6 4.0 3.9 3.4

Perfil competitivo total - MPC

P 3.8 3.6
4.0 3.9

C
3.6 3.4

Consorcio Express Gran Americas G Movil Green Movil Mueve Fontibon ETIB
S.A.S
Consorcio Express S.A.S Análisis del Entorno 2021 - 2025

Evaluación Valoración

000
Variables intensidad amenaza < Amenaza Oportunidad >

•00000
1 1 Cambios en leyes actuales 5 5 A 0
Entorno 2 Inplementacion del proyecto mejor mobilidad para todos 4 5 0

00 •
POLITICO
3 Implementacion de vias con restriccion vehicular 5 5 A 0

000
4 Incremento de marcos regulatorios 4 1 0
Op

000
5 Implementacion de nuevos proyectos de mobilidad 5 1

000
2 1 Seguridad jurídica inversiones y sociedades 5 1 Op

•00000
Marco 2 Legislacion sanitaria 5 5 A 0
LEGAL 0
3 Legislación laboral 4 5

000
4 Leyes de protección medioambiental 5 5 A 0
A 0

•• 00
5 Seguridad y salud en el trabajo 5 5

00
3 1 Incremento en la prestacion del servicio 4 5 0

000
Entorno 2 Se generan lineas de credito especial y condicional 4 5 0

0 • 0
ECONÓMICO
3 Incremento del presupuesto de la cuidad en planes de mobilidad 5 5 A 0

000
4 Situación economica general 3 5 0

000
5 Previsiones de crecimiento 5 1 Op

000
6 0

000
7 0
0

000
8

00 •
4 1 Un constante crecimiento de la población 5 1 Op

000
Entorno 2 Desarrollo social (clases medias) 4 1 0

•00000
SOCIAL
3 Seguridad en el transporte público 5 5 A 0
4 Manifestaciones y eventos repentinos 4 5 0
Op

0 • 0
5 Estabilidad social 5 1

0 • 0
5 1 Implementacion de aplicaciones para el uso del transporte macivo 3 1 0

000
Entorno 2 Uso de GPS para ver mobilidad en linea 3 1 0

000
TECNOLÓGICO
3 Diseño operacional deficiente 5 5 A 0

• 00
4 Capacitacion y formacion personal 5 5 A 0
5 Innovacion y desarrollo TIC 4 5 0
Cuadro posicionamiento estratégico

COMPETENCIA Consorcio Express S.A.S

 CADENA DE VALOR Consorcio Express S.A.S

APROVISIONAMIENTOS - compras
Negociación con proveedores de repuestos para el sector transporte, negociación con proveedores de servicios y renovación de parque
automotor y equipos.
Actividades de SOPORTE

DESARROLLO TECNOLÓGICO
Mantenimiento y calibración de dispositivos GPS, informes de ubicación, alarmas de velocidad, geocercas y botones de panico, alertas de
vencimiento de documentos, control y seguimiento a los dispositivos de comunicación.

RECURSOS HUMANOS
Contrataciones acordes al perfil de los cargos, conductores profesionales con licencia de categoria C2, controles medicos de ingreso, periodicos y
de retiro, inducción y capacitación adecuadas y remuneración con todos los beneficios de la ley.

margen
INFRAESTRUCTURA de la EMPRESA
Cumplimiento legal en todos los aspectos, control financiero, manejo administrativo y acceso a creditos bancarios.

LOGÍSTICA OPERACIONES LOGÍSTICA MARKETING SERVICIOS

INTERNA EXTERNA y VENTAS POSTVENTA
* Informar fallas u
* Recepción de * Entrega puntual de * Campañas publicitarias (TV, oportunidades de mejora
Actividades PRIMARIAS

requerimientos * Dotación de implementos vehiculos radio e internet) asociadas al servicio

* Bases de datos * Generación de propuestas

* Coordinación de rutas de * Constante comunicación asociadas al uso de vehiculos * Encuestas de satisfacción
servicio con los clientes poco contaminantes del cliente
* Contratos de poliza de * Ubicación de vehiculos y
* Recepción de croquis
seguros equipos
Revisión de vehiculos y
equipos
 Consorcio Express S.A.S MAPA ESTRATÉGICO Plan Estratégico 2021 - 2025
Misión Cumplir los contratos de transporte terrestre masivo urbano de pasajeros sirviendo y satisfaciendo las partes interesadas, ofreciendo un servicio d
Visión Nuestra visión para el 2025 es ser el mejor operador de buses del sistema de transporte público de Bogotá, protegiendo el medio ambiente, garantiza

PERSPECTIVA Maximizar los Reducción de Mejorar las

expectativas de los Incrementar la
FINANCIERA ingresos gastos rentabilidad
accionistas

Fidelización de los Ser proactivos a Mantener e

PERSPECTIVA nivel de servicio al Prestar un servicio
clientes incrementar
CLIENTES cliente de manera eficiente cantidad de clientes

Excelencia en la Mejorar y ajustar Ejecucion optima

PERSPECTIVA prestación del del servicio Desarrollo de
los flujos en
OPERATIVA servicio procesos de servicio prestado nuevos servicios

Mejorar Retroalimentar los Aplicar ajustes con Implementación de

PERSPECTIVA tratamiento al procesos base en la opinión procesos de innovación
APRENDIZAJE cliente constantemente del cliente constantes

Mejorar eficiencia Incrementar Excelencia Generar Valor Crecimiento sostenible

 Consorcio Express S.A.S Objetivos estratégicos 2022 Visión 2021 - 2025 1

Unidad de Negocio Operaciones Opción estratégica: REFORZAR

Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratégico Estrategias
seguimiento mínimo medio óptimo
1 Aumentar número de pasajeros Ingresos
Reducir costos economicos
Incrementar los anteriores vs
Financiero 5% 13% 20%
ingresos fijos ingresos
economicos
Optimizar recursos actuales actuales
2 Mantener clientes actuales y atraer nuevos Calificación
Mejorar la calidad del servicio y atención al cliente superior en
Mejoramiento del
encuestas de 80 85 90
Servicio
satisfacción al
Fortalecer los servicios principales cliente
Empresariales
Promover la motivación de todo el personal de la entidad
% de satisfacción
Promocionar la organización a nivel local y nacional
Crecimiento de la laboral anterior vs
80% 85% 90%
Organización % de satisfacción
actual

Consorcio Express S.A.S Objetivos estratégicos 2022 Visión 2021 - 2025 2

Unidad de Negocio Operaciones Opción estratégica: REFORZAR

Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratégico Estrategias
seguimiento mínimo medio óptimo
5

Consorcio Express S.A.S Objetivos estratégicos 2022 Visión 2021 - 2025 3

Unidad de Negocio Operaciones Opción estratégica: REFORZAR

Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratégico Estrategias
seguimiento mínimo medio óptimo
9

10

11

12
 Plan de ACTUACIÓN
OBJETIVO Actuación Situación inicial Resultado esperado Realización (días) Indicadores

El mal manejo de recursos como

Optimización de recursos actuales
Reducción de gastos mediante la
vehiculos, maquinaria, herramienta y Comparación de gastos antes y
aplicación de mejoras al proceso de
parqueaderos esta generando gastos
planificación actual que se usa para
90 despues de la modificación de a
que podrian reducirse con una planificación
el manejo de la infraestructura
verificación a la planificación actual

Auditoria al proceso de compra de

Se identifico un sobre costo en la
Reducción de costos
compra de vehiculos y repuestos
vehiculos y repuestos para identificar 60 Comparación de gastos del presupuesto de compras antes y despues de la auditoria

falencias y reducir costos

1 - Financiero
La cifra de pasajeros actual si bien, es
Mayor numero de pasajeros
buena podria incrementarse y generar
Aumento de numero de pasajeros
mayor rentabilidad con el ajuste de
generando mayores ingresos para la 30 Ingresos antes y despues del ajuste de las rutas
organización
algunas rutas

Incremento en la cantidad de conteo de numero de pasajeros

La cifra de pasajeros actual si bien, es
Mantener clientes actuales y atraer nuevos
buena podria incrementarse
pasajeros que utilizan los servicios de 60 antes y despues del inicio de la
la empresa medición

Se han recibido multiples opiniones Tener conductores capacitados en

Mejorar la calidad del servicio y atención al negativas asociadas al estado de los habilidades blandas, modificaciones a
cliente vehiculos, las limitaciones en las rutas y nivel de rutas y mejoramiento del
90 Porcentaje de aprobación antes y despues de aplicar las mejoras propuestas

el trato por parte de los conductores estado actual de los vehiculos

Mejoramiento en la comunicación
El personal actual no esta del todo entre empleados y empleadores, esto
contento con el manejo actual de la con el fin de afianzar la confianza
Empresariales Promover la motivación de todo el
compañía por lo que dicho malestar entre las partes y generar 90 Encuestas de satisfacción internas
personal de la entidad
puede estar afectando el desempeño de tranquilidad en los trabajadores para
algunos conductores asi motivarlos a mejorar su
desempeño actual

Basados en los comentarios recibidos Realizar un plan de marketing

en encuestas realizadas de manera local adecuado que permita generar un
Promocionar la organización a nivel local y y nacional, un buen porcentaje de reconocimiento adecuado de la
nacional personas desconoce la entidad, por lo empresa, esto con el fin de que mas
90 encuentas de reconocimiento antes y despues de la campaña de marketing

que la empresa y sus servicios no son personas conozcan y usen el servicio

reconocidos como se espera de transporte con la organización