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OBJETIVO
OBJETIVO ALCANCE
ALCANCE RESPONSABLE
AUTORIDAD
FUENTES DE RECEPTORES DE
ENTRADAS
ENTRADA
ENTRADAS ETAPAS
ACTIVIDADES SALIDA
SALIDAS CLIENTE
LAS SALIDAS
Direccionamiento
estrategico Resultados de
Gerencial desempeño del Gerencial
Asignación de proceso
Programar la producción de espuma
recursos
Confeccion de Programación de Confección de
colchones colchones Laminas de colchones
Gestión espuma Carpintería y
contable Pedidos de tapicería
Programar el corte de la espuma
espuma Pedidos a
Comercial Despachos
despachar
Priorizazión de
pedidos de
Requerimiento de
acuerdo a
Planeación de la Materias primas
necesidades de la
producción organización Compras
PLANEAR Y HACER
Información
Directrices para el documentada,
control de resultados de
informacion, producto no
Ejecutar la programación de corte de
Gestión HSEQ mejora continua, conforme y de Gestión HSEQ
espuma
producto no auditorias,
conforme y acciones
auditorias correctivas
implementadas
SEGUIMIENTO
Realizar controles durante el proceso - Identificar y dar tratamiento al producto no
conforme
Supervisor de
MEDICION Densidades de los bloques de
≥ 80% Mensual Producción y
espuma
Corte
ACTUAR
OBJETIVO
DOCUMENTOS ALCANCE
RECURSOS RESPONSABLE
PELIGROS - ASPECTOS
IPC-01 INSTRUCTIVO DE
PROGRAMACIÓN MÁQUINA
ESPUMADORA
HUMANOS TÉCNICOS
IPC-02 CUIDADOS PARA LA
FABRICACIÓN DE ESPUMA
Ver Matrices Anexas
IPC-03 INSTRUCTIVO PARA
REALIZAR CICLOS EN VACÍO
Oficina, maquinaria,
Supervisores,
equipo de computador,
operarios
IPC-04 INSTRUCTIVO PARA LA software.
CALIBRACIÓN DE LAS CELDAS DE
CARGA