PROCEDIMIENTO GENERAL PG-I-01

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........................................ HOJA: 1 de ...

1 OBJETO (para qué se establece el procedimiento).

Se describen brevemente, los objetivos del procedimiento.

2 ALCANCE (a qué es aplicable).

Se indican los límites de aplicación del procedimiento.

3 DEFINICIONES.
Se indican los términos y abreviaturas a emplear en el procedimiento y que sea
necesario definir para aunar criterios.

4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Se indican los documentos y/o normativas necesarias para cumplir el procedimiento.

5 RESPONSABILIDADES (quiénes intervienen).

Se indican quiénes son responsables de las tareas especificadas en el procedimiento.

6 DESARROLLO (qué se hace y cómo).

Se establece el método a emplear para lograr el objetivo, describiendo las etapas a
cumplir. En este ítem se aconseja detallar el proceso con un diagrama de flujo.

7 REGISTROS.
Se indica cómo deben tratarse los registros; quién es el responsable por su
archivo; lugar y tiempo de retención (la intención es lograr evidencia objetiva de que
se hizo lo que se dice que se debe hacer).

8 ANEXOS.
Se muestran los formularios, tablas, listados, diagramas, etc., usados para transmitir
instrucciones, resultados, etc.
Cuando un procedimiento no posea esta sección por no ser aplicable, se pondrá a la
misma la leyenda “No aplicable” de modo que todos los procedimientos tengan la
misma estructura.

PREPARÓ REVISÓ APROBÓ FECHA

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