1.

OBJETIVO

2. ALCANCE

3. RESPONSABLES

4. DEFINICIONES

Acción correctiva:

Acción preventiva

Desempeño:

Eficacia:

Eficiencia:

Efectividad:

Facilitador:

No conformidad:

Conformidad:

SIG:

Requisito:

Plan de acción:

Líder de proceso:

Documentador:

5. CONDICIONES GENERALES

Identificación de las No Conformidades (10 fuentes min)

Elaborar formato de acciones correctivas

5.1 Análisis de causa

5 porques
Espina de pescado

5.2 Formulación del Plan

CUADRO PLAN DE ACCION

5.3 Seguimiento al Plan de Acción

6. Cierre de las acciones correctiva

 6.1. TABLA DEL PROCEDIMIENTO

NOMBRE DE
NO. DESCRIPCIÓN FLUJOGRAMA MANTENER CONSERVAR
LA
DE LA
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
IDENTIFICAR LA NO
1 CONFORMIDAD

REGISTRAR LA
NO
2 CONFORMIDAD

REALIZAR EL
3
ANÁLISIS DE
CAUSAS
PRIORIZAR CAUSAS
4

FORMULAR PLAN DE
ACCIÓN
5

REVISAR Y APROBAR
6
PLANDE ACCIÓN

7
¿SE APRUEBA PLAN?

8
EJECUTAR EL PLAN
DE ACCIÓN

9
REVISAR EJECUCIÓN
DEL PLAN DE
ACCIÓN

10
VERIFICAR EFICACIA
DE LAS
ACCIONES
¿HAN SIDO EFICACES
11
LAS
ACTIVIDADES
REALIZADAS?:
12
CERRAR ACCIÓN
CORRECTIVA,
PREVENTIVA
13
REALIZAR
SEGUIMIENTO A
LAS ACCIONES
CORRECTIVAS
14
ELABORAR INFORME
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

8. MARCO NORMATIVO

9. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA JUSTIFICACION DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO