ORDEN DE COMPRA

Nº 3216
Impresión no válida como Documento Ejercicio: 2022

(Hoja: 1 de 2)
Expediente: Fecha: 28/03/2022
COMPRA DIRECTA Nº 3052/2022 Lugar: TIGRE
Aprobado por:
Proveedor: SERAFINI ADRIAN EUGENIO 1-10176 CUIT: 20174168378
RIO CARAPACHAY 84
DELTA DE TIGRE (1648)
1536655727
Mail/s: SERVICIOSDEMECANICA1@GMAIL.COM
Plazo de entrega: DTRO. DE LOS 15 DIAS DE RECIBIDA LA O/COMPRA
A entregar en: 899-PROM. DEL HABITAT Y LA ECON. POPULAR
Con Domicilio en: Nro.: Piso: Depto.:
Localidad: Cod. Postal:
Horarios: A CONVENIR
Condición de pago: 0 Dias DTRO. DE LOS 60 DIAS DE LA CONFORMIDAD
Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

Item Cantidad Código Detalle Precio Unitario Precio Total

1 1 296.001.121 PARAGOLPE DELANTERO 19,180 . 00 19,180.00

2 1 296.001.128 BOMBA DE AGUA 7,700 . 00 7,700.00
3 1 296.001.826 CORREA DE DISTRIBUCION 9,320 . 00 9,320.00
4 1 296.017.114 CORREAS DE ACCESORIOS - JUEGO 5,635 . 00 5,635.00
5 1 296.011.813 TENSOR DE CORREA MULTIRIP 6,510 . 00 6,510.00
6 1 296.011.813 TENSOR DE CORREA MULTIRIP 5,460 . 00 5,460.00
7 1 296.001.982 CORREA PARA AIRE ACONDICIONADO 2,440 . 00 2,440.00
8 1 332.005.088 ALINEACION 36,000 . 00 36,000.00
PINTURA Y ALINEACIÓN DE FRENTE
9 1 332.008.076 MANO DE OBRA PARA REP DE VEHICULO Y EQUIPOS 72,000 . 00 72,000.00
SAVEIRO PGE 657
DESTINO: PROM. DEL HABITAT Y LA ECON. POPULAR 1002947 - PICK UP VOL

Son Pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TOTAL 164,245.00
CINCO
Notas Aclaratorias:
LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA IMPORTARA PARA EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA LA OBLIGACION DE CUMPLIR CON LA PRESTACION CONTRATADA EN
EL PLAZO FIJADO. VENCIDO DICHO PLAZO SIN QUE EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA CUMPLIERE CON LA OBLIGACION ASUMIDA, EL MUNICIPIO PODRA DECLARAR
RESCINDIDA LA CONTRATACION, SIN NECESIDAD DE INTERPELACION PREVIA. EL INCUMPLIMIENTO TRAERA APAREJADA LA SUSPENSION EN EL REGISTRO DE
PROVEEDORES DE ESTA MUNICIPALIDAD.

1. EL ÚNICO LUGAR DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS ES LA CONTADURÍA MUNICIPAL, UNA VEZ REMITIDA LA MERCADERÍA O PRESTADO EL SERVICIO.

2. LA MUNICIPALIDAD DE TIGRE ES AGENTE DE RETENCION DE GANANCIAS, INGRESOS BRUTOS Y SUSS. POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS QUE, EN CASO DE
CORRESPONDER, ENVIE LA RESOLUCION QUE AVALE LA EXENCION A ALGUNOS DE ESTOS IMPUESTOS. DEBERA SER ENTREGADA A CONTADURIA, 15 DIAS ANTES
DE SU PAGO, CASO CONTRARIO SE LE EFECTUARAN LAS RETENCIONES PERTINENTES SIN RECLAMO ALGUNO.

3. EL PAGO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE ENCUENTRA SUJETO A QUE, EL PROVEEDOR NO REGISTRE DEUDA ALGUNA CON ESTE MUNICIPIO, PUDIENDO
ESTE EFECTUAR LA COMPENSACION DE LA MISMA DE OFICIO.

Lugar y Fecha de Recepción:

_____________________________ ____________________________
ADJUDICATARIO JEFE DE COMPRAS
Esta Orden deberá presentarse en el momento de cobro.-
 ORDEN DE COMPRA
Nº 3216
Impresión no válida como Documento Ejercicio: 2022

(Hoja: 2 de 2)
Expediente: Fecha: 28/03/2022
COMPRA DIRECTA Nº 3052/2022 Lugar: TIGRE
Aprobado por:
Proveedor: SERAFINI ADRIAN EUGENIO 1-10176 CUIT: 20174168378
RIO CARAPACHAY 84
DELTA DE TIGRE (1648)
1536655727
Mail/s: SERVICIOSDEMECANICA1@GMAIL.COM
Plazo de entrega: DTRO. DE LOS 15 DIAS DE RECIBIDA LA O/COMPRA
A entregar en: 899-PROM. DEL HABITAT Y LA ECON. POPULAR
Con Domicilio en: Nro.: Piso: Depto.:
Localidad: Cod. Postal:
Horarios: A CONVENIR
Condición de pago: 0 Dias DTRO. DE LOS 60 DIAS DE LA CONFORMIDAD
Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

Item Cantidad Código Detalle Precio Unitario Precio Total

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Unidad Ejecutora: 899 PROM. DEL HABITAT Y LA ECON. POPULAR
Fuente Financiamiento: 1.1.0 TESORO MUNICIPAL Dependencia: PROM. DEL HABITAT Y LA ECON. POPULAR
Solicitud de Gasto: 5-2022-0-3385-1 Fecha: 14/03/2022 Solicitud de Pedido: 3-899-74
PICK UP VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 L/16 CAB.DOBLE PGE657 9BWLB45U9FP201704 CFZP12306
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Unidad Ejecutora: 899 PROM. DEL HABITAT Y LA ECON. POPULAR
Fuente Financiamiento: 1.1.0 TESORO MUNICIPAL Dependencia: PROM. DEL HABITAT Y LA ECON. POPULAR
Solicitud de Gasto: 5-2022-0-3385-2 Fecha: 14/03/2022 Solicitud de Pedido: 3-899-74
PICK UP VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 L/16 CAB.DOBLE PGE657 9BWLB45U9FP201704 CFZP12306
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Unidad Ejecutora: 899 PROM. DEL HABITAT Y LA ECON. POPULAR
Fuente Financiamiento: 1.1.0 TESORO MUNICIPAL Dependencia: PROM. DEL HABITAT Y LA ECON. POPULAR
Solicitud de Gasto: 5-2022-0-3385-3 Fecha: 14/03/2022 Solicitud de Pedido: 3-899-74
PICK UP VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 L/16 CAB.DOBLE PGE657 9BWLB45U9FP201704 CFZP12306

Lugar y Fecha de Recepción:

_____________________________ ____________________________
ADJUDICATARIO JEFE DE COMPRAS
Esta Orden deberá presentarse en el momento de cobro.-