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| FACTURAS POR COMPRAS Factura/Nota Credito |
| ONG CRECER EN FAMILIA Numero : 001-FC-006768 |
| N. I. T. : 805020621-1 Fecha : 2022-AGO-29 |
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| Proveedor: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA | Factura Nro. : EC -250019271 |
| Codigo : 830122566 Nit: 830122566-1 | Fecha : 2022/08/24 |
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|Reg Servicio Descripcion Cantidad. Valor_Bruto. Valor_Desctos. Valor_Iva. Valor_Neto. |
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|001 CELULAR SERVICIOS TELEFONIA CELULA 1.00 24,735.00 0.00 4,700.00 29,435.00 |
|002 IPOCONSU IMPUESTO AL COMUSMO 1.00 198.00 0.00 0.00 198.00 |
|003 CELULAR SERVICIOS TELEFONIA CELULA 1.00 54,831.00 0.00 10,418.00 65,249.00 |
|004 IPOCONSU IMPUESTO AL COMUSMO 1.00 191.00 0.00 0.00 191.00 |
|005 CELULAR SERVICIOS TELEFONIA CELULA 1.00 54,831.00 0.00 10,418.00 65,249.00 |
|006 IPOCONSU IMPUESTO AL COMUSMO 1.00 191.00 0.00 0.00 191.00 |
|007 CELULAR SERVICIOS TELEFONIA CELULA 1.00 54,831.00 0.00 10,418.00 65,249.00 |
|008 IPOCONSU IMPUESTO AL COMUSMO 1.00 191.00 0.00 0.00 191.00 |
|009 CELULAR SERVICIOS TELEFONIA CELULA 1.00 54,831.00 0.00 10,418.00 65,249.00 |
|010 IPOCONSU IMPUESTO AL COMUSMO 1.00 191.00 0.00 0.00 191.00 |
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| TOTAL SERVICIOS : 10.00 245,021.00 0.00 46,372.00 291,393.00 |
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------------------------------------------------------ [ RETENCIONES ]------------------------------------------------------
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| Tipo_Retencion Retencion Valor_Base. Tasa Valor_Retencion. |
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---------------------------------------------------- [ CONTABILIZACION ]----------------------------------------------------
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| Cuenta | C.O | Tercero | Dcto_Cruce/C.Costo | Debitos | Creditos |
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| 22050102 | 001 | 830122566 | FC-006768-00 | 0.00 | 291,393.00 |
| 24089998 | 001 | 830122566 | | 4,700.00 | 0.00 |
| 24089998 | 001 | 830122566 | | 10,418.00 | 0.00 |
| 24089998 | 001 | 830122566 | | 10,418.00 | 0.00 |
| 24089998 | 001 | 830122566 | | 10,418.00 | 0.00 |
| 24089998 | 001 | 830122566 | | 10,418.00 | 0.00 |
| 24089999 | 001 | 830122566 | | 0.00 | 4,700.00 |
| 24089999 | 001 | 830122566 | | 0.00 | 10,418.00 |
| 24089999 | 001 | 830122566 | | 0.00 | 10,418.00 |
| 24089999 | 001 | 830122566 | | 0.00 | 10,418.00 |
| 24089999 | 001 | 830122566 | | 0.00 | 10,418.00 |
| 51159503 | 001 | 830122566 | 1209 | 198.00 | 0.00 |
| 51159503 | 002 | 830122566 | 20150101 | 191.00 | 0.00 |
| 51159503 | 006 | 830122566 | 20150201 | 191.00 | 0.00 |
| 51159503 | 006 | 830122566 | 20150201 | 191.00 | 0.00 |
| 51159503 | 020 | 830122566 | 201001 | 191.00 | 0.00 |
| 51353502 | 001 | 830122566 | 1209 | 29,435.00 | 0.00 |
| 51353502 | 002 | 830122566 | 20150101 | 65,249.00 | 0.00 |
| 51353502 | 006 | 830122566 | 20150201 | 65,249.00 | 0.00 |
| 51353502 | 006 | 830122566 | 20150201 | 65,249.00 | 0.00 |
| 51353502 | 020 | 830122566 | 201001 | 65,249.00 | 0.00 |
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| SUMAS IGUALES | 337,765.00 | 337,765.00 |
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----------------------------------------------- [ RESUMEN DE VALORES CAUSADOS ]---------------------------------------------
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| Valor_Doctos. Valor_Anticipos Valor_Diferencia Valor_Retencion Valor_A_Pagar |
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- +
| 291,393.00 0.00 0.00 0.00 291,393.00 |
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| Observacion: TELEOFNIA CELULAR |
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ELABORADO APROBADO RECIBIDO
ÃÖÙ×ÖÙÁãÉåÖ 1 / 8
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bccRYwXQRTwyuSZQXuRVwSwSuSZvWVuYRxVYRccbP
FYVL;7FdRecANo;n3qwKyVkpJdWkC7vV73J6N4lWP
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Total a Pagar
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Zy1W90;pj47JyKz0XQkk9pLphdHdrpK9NVVqwMdK0
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Varios
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Io7qmE:YB7E;HrIxjtLtTjc4NdVigcZ74ZueU:Wb2
Servicio Móvil - No. Celular: jpuVp44iqMF52KelKxfnl19uiFYr;pHIfTTtMSYM8
XerqQOAK1Q5;9bgZqdiUbrWTw7U9iuW6qqIfVDGkR
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Fecha de vencimiento y pago: 03/Sep/2022
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CALI - VALLE
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KqpLsQedW6WhLR36;1;5zVgUcMVc;JX7NjOYI39S0
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Fecha de suspensión: 05/09/2022
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Zs:ZygwIprNYvryk5An4Dk4qyrvXchx54kASypxVP
Nit ó CC: 805020621-1
ucSZWsG1ymkYlPcx9QgaM9MTK1IP:pLabHq9VgF90
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
90681370
QR DIAN
Factura Electrónica de Venta No: EC- 250019271
Total a Pagar Servicio Móvil $ 291,393 Evolución del consumo en miles de pesos
Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de
rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.
SALTO_PAGINA_NUMERO_1
A PARTIR DEL 05/Sep/2022 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE $ 4,958 MAS IVA
Información Importante
1. En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe
el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago total de su factura.
2. Revisa importantes tips antifraude: www.movistar.co\antifraude Para más información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000919393.
3. Desde su móvil para atención de clientes individuales *611, WhatsApp 3152333333, desde fijo o celular movistar 018000930930 y 6015885204 desde celular movistar, fijos y móviles desde otro
operador y para clientes Nit *611 (comunicándose desde su línea empresarial), #600, WhatsApp 3166066666 o a las líneas 018000940099 Pymes fija, 018000910909 empresas y corporaciones fija,
ôK Evita la suspensión del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura K
õK La factura se considera aceptada, si después de tres días de recibida la misna no se recibe rechazo expreso.
Información Útil
https://movistar.co/pagos, APP y Web Mi Movistar, ocasionarán recargos por mora y si su servicio es contratación de un nuevo servicio incluirá el importe de
Nequi, Daviplata, Botón de pagos PSE, Portal web de tu suspendido, ocasionará cobros por cargos de los días proporcionales desde la instalación hasta el día
banco, Cajeros Electrónicos, Punto Pago Redeban, reconexión. de ciclo de tu factura y el cargo básico adelantado.
Audio Línea de su banco. Adicional reflejará los costos de reconexión (en caso
Recepción de la Factura
ó
que corresponda).
Pagos en efectivo: Centros de Experiencia CE Las facturas serán entregadas con 5 días hábiles de
CALIMA, CE PALMIRA, CE TULUA ALVERNIA. Máquinas consultarla a través de WhatsApp, la App Mi Movistar y Estimado cliente te recordamos que, si adquieres
Bancaria.
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC - NIT No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Cualquier información adicional, comuníquese con nuestras líneas
830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal de atención al cliente. El pago recibido por Colombia
- Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá Telecomunicaciones S.A. ESP BIC al diligenciar la solicitud de
2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo considerar las siguientes calidades fiscales: ADA S.A. NIT: servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya
1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA 800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran efectuó dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La
Régimen Común - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 contribuyente, No agente retenedor de IVA. Netflix es prestado por: Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección,
E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA vigilancia y control sobre los servicios de Voz, Datos y Televisión Tel:
x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000). Gran Contribuyente ICA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del (571) 5920400, E-mail: contactenos@sic.gov.co, carrera 13 No. 27 -
Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia.
por ICA en: Antioquia: Puerto Triunfo, Envigado, Sonson, Guarne, haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución
San Rafael, La Unión, Gomez Plata. Arauca: Arauca. Atlántico: 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio. Codigo Pais Emisor:CO, Literal listAgencyID:6, Lliteral
Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. listAgencyName:United Nations Economic Commission for Europe,
Bolívar: Mahates, Turbaco, Calamar, Cartagena, Arjona, Clemencia, El servicio de Administración de Arrendamientos de Áreas y Energía Literal
Talaigua Nuevo. Boyacá: Floresta, Raquira, Tuta, Paipa, Miraflores, en Sitios Técnicos es prestado por OPERACIONES TECNOLÓGICAS Y listSchemeURI:urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:Countr
Tibasosa, Puerto Boyacá, Tunja. Caldas: Manizales. Casanare: COMERCIALES S.A.S. - OPTECOM S.A.S. y deberá considerar las yIdentificationCode-2.1, NIT Emisor Sin Digito
Monterrey, Tauramena, Yopal, Aguazul, Maní. Cauca: Popayán, siguientes calidades fiscales: OPTECOM S.A.S. NIT 900.668.722-1 – Validador:830122566, Literal schemeAgencyID:195, Literal
Caloto. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico. Córdoba: Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) - IVA Régimen schemeAgencyName:CO, DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas
Montelíbano, Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Nacionales, Digito Validador NIT Emisor:1, Tipo Identificacion
Pacho, Funza. Huila: Baraya, Neiva, Garzón. La Guajira: Maicao, Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x Emisor:31, Identificador
Riohacha, Magdalena: Plato, Ciénaga, Santa Marta, Fundación. 1000). Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranquilla, Bolívar: Software:74fdde3e-8dc0-4d90-8515-4f9c19634999, NIT
Nariño: Pasto, Norte de Santander: Villa del Rosario, Los Patios, Cartagena, Cesar: Valledupar, Valle del Cauca: Cali, Sucre: Sincelejo, DIAN:800197268, Digito Validador NIT DIAN:4, Tipo Identificacion
Cúcuta. Putumayo: Orito, Villagarzón. Quindío: Armenia, Risaralda: Quindío: Armenia, Norte de Santander: Cúcuta, Magdalena: Santa DIAN:31, Literal ublVersionID:UBL 2.1, Literal ProfileID:DIAN 2.1,
Pereira, La Virginia, Santander: Girón, Barrancabermeja, Barichara. Marta. Perfil Ejecucion:1, Esquema Ejecucion:1, Nombre
Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Honda. Esquema:CUFE-SHA384, Identificador Tipo Organizacion Emisor:1,
Valle del Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cali, Cartago, Tuluá, Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: Codigo Actividad Economica Emisor:6110, Nombre Razon Social
Yotoco. 18764011604571, Fecha Resolucion: 20210316000000, Prefijo: EC, Emisor:COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, Tipo
Rango Inicial: 247658640, Rango Final: 297658639, Fecha Vigencia Identificacion Razon Social Emisor:31, Tipo Obligacion Razon Social
Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA Desde: 20210316000000, Fecha Vigencia Hasta: 20220916000000 Emisor:O-13;O-15;O-23, Codigo Municipio Fiscal Emisor:11001,
S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Cufe: Nombre Ciudad Fiscal Emisor:BOGOTÁ, D.C., Codigo Postal Fiscal
Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los servicios de a66876fb9e3d4e526d537748159679180b369a80e3350db3bf10b Emisor:110111, Nombre Departamento Fiscal Emisor:Bogotá,
seguros son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 2179de5b2ad27c9e4c68b3813bc3cba1e65ddc68803, Hora Codigo Departamento Fiscal Emisor:11, Direccion Fiscal Emisor:TV
860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Generación: 00:00:00. 60 114 A 55, Nombre Pais Fiscal Emisor:Colombia, Lenguaje
Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por Utilizado Pais Fiscal Emisor:es, Cod Identificador Tributario
Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal
ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 Emisor:ZA, Nombre Identificador Tributario Emisor:IVA e INC,
permitida desde su vencimiento (Agosto 2,4203%). Las sumas de
E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente Numero Matricula Mercantil:01283300, Tipo Operacion:07, Tipo
dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden
según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA Factura:01, Tipo Moneda:COP, Nombre Ciudad Comercial
definitivamente recibidas sin que para ello exista obligación de
SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA, Emisor:BOGOTÁ D.C., Metodo Pago:1, Codigo Correspondiente al
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC de conectarlos a un
Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de Medio Pago:ZZZ, Identificacion Unidad Medida:94, Valor Articulo o
sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente
2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de Servicio: 0.00, Código del estándar(Tabla 14.3.5.):999.
factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente.
SALTO_PAGINA_NUMERO_2
No Cliente 90681370 3 / 8
Valor de tu plan
del 24/Ago/2022 al 23/Sep/2022 $ 359,950 $ 359,950 $ 0
RESUMEN DE ABONADOS
Larga Impto. al
Cargo Fijo Consumo Servicios Servicios
Celular Plan Mensajes Distancia Roaming Datos Descuentos IVA 19% Consumo y Otros SUBTOTAL
Mensual Adicional Voz movistar Especiales
Internacional Gravámenes
SALTO_PAGINA_NUMERO_3
SALTO_PAGINA_NUMERO_4
No Cliente 90681370 5 / 8
3162582646 SULAMITA KAIM TORRES Tu plan SN CTROL NEGOCIOS FLEX-H3M B2B incluye: $ 51,990
INTERNET MOVIL
28 GB CORREO ELECTRONICO ILIMITADO
ILIMITADO
MENSAJES DE TEXTO (SMS)
3000 FACEBOOK
ILIMITADO
MINUTOS A MOVILES MOVISTAR
ILIMITADO LINE
ILIMITADO
MINUTOS A TODO OPERADOR EN COLOMBIA
ILIMITADO TWITTER
ILIMITADO
MINUTOS ILIMITADOS A MOVILES MOVISTAR Y
ILIMITADO VALOR MINUTO ADICIONAL A TODO OPERADOR
$0
FIJOS MOVISTAR EN COLOMBIA
CHAT DE WHATSAPP
ILIMITADO
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Promedio Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Promedio
Servicios Movistar
DESCUENTO RENTA MENSUAL $ -4,602 $ -4,602
25/07 11:34:22 3142063656 OTROS 0:03:00 $0 $0 05/08 17:25:23 3006617990 MOVISTAR 0:01:00 $0 $0
25/07 11:54:09 3127598985 OTROS 0:02:00 $0 $0 08/08 08:59:24 3234227978 OTROS 0:01:00 $0 $0
25/07 11:59:43 3118071394 OTROS 0:02:00 $0 $0 08/08 08:59:45 3234227978 OTROS 0:01:00 $0 $0
25/07 12:16:13 3127169865 OTROS 0:02:00 $0 $0 08/08 13:13:27 3217102640 OTROS 0:01:00 $0 $0
25/07 15:36:43 3175672166 MOVISTAR 0:01:00 $0 $0 09/08 10:19:38 3148217371 OTROS 0:01:00 $0 $0
25/07 15:53:53 3175672166 MOVISTAR 0:02:00 $0 $0 09/08 14:46:33 3106361002 OTROS 0:01:00 $0 $0
25/07 16:03:28 3175672166 MOVISTAR 0:01:00 $0 $0 10/08 09:47:47 3004782339 OTROS 0:07:00 $0 $0
26/07 08:11:33 3106361002 OTROS 0:02:00 $0 $0 10/08 13:58:44 3004782339 OTROS 0:01:00 $0 $0
26/07 15:17:58 3165859130 MOVISTAR 0:02:00 $0 $0 10/08 14:01:11 3004782339 OTROS 0:01:00 $0 $0
29/07 17:10:48 3166295030 OTROS 0:01:00 $0 $0 10/08 14:27:08 3004782339 OTROS 0:07:00 $0 $0
30/07 15:44:46 3156590057 MOVISTAR 0:01:00 $0 $0 11/08 07:48:06 3004782339 OTROS 0:01:00 $0 $0
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