Rie sg o d e Co n tro l Rie sg o Inh e re nte Eva lu a c ió n d e l Rie s g o d e Co ntro l Eva lu a c ió n d e l Rie sg o In h e re n te

CON TROL
Nº Co n tro le s y Fu nc io n e s de l Pro c e sa mie nto PUN TO Imp a c to Pro b a b ilida d N ive l d e l Impa c to Pro b a bilid a d N ive l de l
CLAVE Rie s g o d e te c ta d o Rie sg o d e te c ta d o
Rie sg o Rie sg o
F UE R T E S D E B ILE S SI NO L M G F M PF L M G F M PF

Combinación de Riesgo determinado en la auditoria Operativa.

Riesgo Alt o Alto Alto

 Control,
Focalización de la Relación con
N° Trazabilidad de los hechos o del proceso Alerta o Criterio Problema Riesgo o Efecto
Auditoría el objetivo
Debilidad