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Ernesto Calvo
PMP | PMI-RMP | PMI-SP | PMI-ACP
P6 | CDAP | CSP | M3.0 | SAFe
Las definiciones son tomadas de La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del
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7. Gestión del Costo del Proyecto
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7. Gestión del Costo del Proyecto
Planificar la Determinar el
Estimar los Costos
Gestión de Costos Presupuesto Grupo de Procesos
7.2
7.1 7.3 de Planificación
7.4
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7. Gestión de los Costo del Proyecto
1. Planificar los costos: cómo se han de estimar, presupuestar, gestionar,
monitorear y controlar los costos del proyecto..
4. Controlar los costos: monitorear el estado del proyecto para actualizar los
costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos.
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7.1 Planificar la Gestión de los Costos
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7.1 Planificar la Gestión de los Costos
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7.1 Planificar Gestión de Costos
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7.1 Planificar la Gestión de los Costos
Entradas
.1 Acta de Constitución del Proyecto.- proporciona los recursos financieros
preaprobados a partir de los cuales se desarrollan los costos detallados
.2 Plan para la Dirección del Proyecto
• Plan de gestión del cronograma.
• Plan de gestión de los riesgos.
.3 Factores Ambientales de la Empresa
• La cultura y la estructura de la organización, .
• Las condiciones del mercado, que describen los productos, servicios y
resultados que se encuentran disponibles
• Las tasas de cambio de divisas,
• La información comercial publicada,
• El sistema de información para la dirección de proyectos,
• Las diferencias de productividad en diferentes partes del mundo,
.4 Activos de los Procesos de la Organización
• Procedimientos de control financiero
• Información histórica y repositorio de lecciones aprendidas;
• Bases de Datos financieras, y
• Las políticas, procedimientos y guías existentes,
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7.1 Planificar la Gestión de los Costos
Herramientas y Técnicas
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7.1 Planificar la Gestión de los Costos
Salidas
.1 Plan de Gestión de los Costos.- Es un componente del plan para la dirección del
proyecto y describe la forma en que se planificarán, estructurarán y controlarán los
costos del proyecto. Podría, establecer:
• Unidades de medida.
• Nivel de precisión. (p.ej., US$ 100,49 a US$ 100)
• Nivel de exactitud. (p.ej., ±10%)
• Enlaces con los procedimientos de la organización.
• Umbrales de control.
• Reglas para la medición del desempeño. (EVM)
• Formatos de los informes.
• Detalles adicionales.
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7.2 Estimar los Costos
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7.2 Estimar los Costos
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7.2 Estimar Costos
• Consiste en desarrollar una aproximación de los recursos monetarios
requeridos para completar las actividades del proyecto.
• Son un pronóstico basado en la información a disposición en un
momento específico.
• Para obtener un costo óptimo para el proyecto, debe considerarse el
equilibrio entre riegos y costos, como hacer en lugar de comprar,
comprar en lugar de alquilar, y el intercambio de recursos.
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7.2 Estimar los Costos
Entradas
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7.2 Estimar los Costos
Entradas
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7.2 Estimar los Costos
Herramientas y Técnicas
.1 Juicio de Expertos.-
• Proyectos anteriores similares;
• Información de la industria, disciplina y área de aplicación; y
• Métodos de estimación de costos.
.2 Estimación Análoga.- Utiliza los valores de parámetros como el alcance, el costo, el
presupuesto y la duración, o medidas de escala tales como el tamaño, el peso y la
complejidad de un proyecto anterior similar
.3 Estimación Paramétrica.- Utiliza una relación estadística entre los datos históricos y
otras variables (Ej. m2 en la construcción)
.4 Estimaciones Ascendentes.- El costo detallado se acumula en niveles superiores para
fines de información y seguimiento.
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7.2 Estimar los Costos
Herramientas y Técnicas
.5 Estimaciones basadas en tres valores (PERT) .- PERT utiliza tres estimados para
definir un rango aproximado de costo esperado de una actividad (CE) :
• Más probable (cM), • Optimista (cO), • Pesimista (cP).
.6 Análisis de datos
• Análisis de alternativas
• Análisis de reserva.- Incluye reservas para contingencias para tener en cuenta la
incertidumbre del costo.
• Costo de la calidad.- Los supuestos relativos a los costos de la calidad
.8 Toma de decisiones.-
• Votación.- es un proceso de evaluación que maneja múltiples alternativas, con un
resultado esperado en forma de acciones futuras.
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7.2 Estimar los Costos
Salidas
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7.2 Estimar los Costos
Tipos de Estimaciones
Ventaja Desventaja
Bottom-Up Es el más exacto Requiere mayor
(Ascendente) esfuerzo
Top-Down Es el más rápido Puede resultar
(Descendente) inexacta sin la
experiencia adecuada
Paramétrica Se anticipa el costo por Requiere conocimiento
línea de código, pantallas o previo por proyecto
puntos de función parecido
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7.3 Determinar el Presupuesto
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7.3 Determinar el Presupuesto
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7.3 Determinar el Presupuesto
Entradas
.1 Plan para la dirección del proyecto
• Plan de gestión de los costos.- Describe la manera en que se gestionarán y
controlarán los costos del proyecto
• Plan de gestión de los recursos
• Línea base del alcance.- Enunciado del alcance, La EDT. , Diccionario de la EDT.
. .2 Documentos del proyecto
• Base de las estimaciones.- El detalle que sustenta las estimaciones de costos
debería especificar los supuestos básicos adoptados
• Estimaciones de costos.- Las estimaciones del costo de cada actividad dentro de
un paquete de trabajo se suman para obtener una estimación de costos de cada uno
de los paquetes de trabajo
• Cronograma del proyecto.- Puede utilizarse para sumar los costos de los periodos
del calendario en los cuales se ha planificado incurrir en dichos costos.
• Registro de riesgos.- Se debe revisar el registro de riesgos para tener en cuenta
los costos correspondientes a las respuestas frente a riesgos
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7.3 Determinar el Presupuesto
Entradas
.3 Documentos de negocio
• Caso de negocio.- identifica los factores críticos del éxito del proyecto, incluidos los
factores de éxito financiero.
• Plan de gestión de beneficios.- incluye los beneficios esperados, tales como
cálculos del valor actual neto, el plazo para obtener los beneficios y las métricas
asociadas a los beneficios.
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Presupuesto del proyecto
7. Reserva de gestión 68
4. Proyecto 1250
400
1. Actividades 25 25 25 25
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7.3 Determinar el Presupuesto
Herramientas y Técnicas
.2 Agregación de Costos.- Los costos se suman por paquetes de trabajo, luego se suman
para los niveles superiores de la EDT, como las cuentas de control y para todo el proyecto
.3 Análisis de datos
• Análisis de reserva.- Puede establecer las reservas para contingencias como las
reservas de gestión del proyecto.
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7.3 Determinar el Presupuesto
Herramientas y Técnicas
.5 Conciliación del Límite de Financiamiento.- El gasto de fondos debe conciliarse con los
límites de financiamiento comprometidos en relación con la financiación del proyecto.
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7.3 Determinar el Presupuesto
Salidas
.1 Plan para la dirección del proyecto
• Plan de gestión de los costos
• Línea base de costos.-Es un presupuesto hasta la conclusión (BAC) aprobado y
distribuido en el tiempo, que se utiliza para medir, monitorear y controlar el
desempeño global del costo del proyecto. Normalmente se representa como una
Curva S.
• Línea base para la medición del desempeño
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7.3 Determinar el Presupuesto
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7.4 Controlar los Costos
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7.4 Controlar los Costos
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7.4 Controlar los Costos
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7.4 Controlar los Costos
Entradas
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7.4 Controlar los Costos
Entradas
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7.4 Controlar los Costos
Herramientas y Técnicas
.1 Juicio de expertos
.2 Análisis de datos
• Análisis del valor ganado
• Análisis de variación
• Análisis de tendencias
• Análisis de reserva
• Variación del cronograma. (SV) es una medida del desempeño del cronograma en un
proyecto.
SV = EV – PV.
• Variación del costo. (CV) es una medida del desempeño del costo en un proyecto.
CV = EV – AC
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7.4 Controlar los Costos
Herramientas y técnicas
Se pueden predecir
tendencias y desviaciones, y Provee información
cuantitativa para la toma de
en su caso, tomar acciones decisiones
correctivas.
Provee indicadores
tempranos para detectar
problemas y oportunidades Provee a la
administración con
información útil a nivel
ejecutiva
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7.4 Controlar los Costos
Herramientas y Técnicas
• Índice de desempeño del cronograma. (SPI) es una medida del avance logrado en un
proyecto en comparación con el avance planificado.
SPI = EV/PV
• Índice del desempeño del costo. (CPI) es una medida del valor del trabajo completado.
CPI = EV/AC
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7.4 Controlar los Costos
Herramientas y Técnicas
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7.4 Controlar los Costos
Salidas
.2 Pronósticos de Costos
El valor EAC debe documentarse y comunicarse a los interesados.
.3 Solicitudes de Cambio
El análisis del desempeño del proyecto puede dar lugar a una solicitud de cambio,
pueden incluir acciones preventivas o correctivas
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7.4 Controlar los Costos
Salidas
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Enfoque del Valor Ganado
Medidas de Desempeño Respecto al Tiempo
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Enfoque del Valor Ganado
Medidas de Desempeño Respecto al Costo
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Enfoque del Valor Ganado
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EVM - Mediciones de desempeño
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EV - Ejemplos
PV EV AC Plazo Costo
$1.00 $1.00 $1.00 En plazo En costo
$2.00 $2.00 $1.00 En plazo Debajo del costo
$1.00 $1.00 $2.00 En plazo Sobre el costo
$1.00 $2.00 $2.00 Adelantado En costo
$1.00 $2.00 $3.00 Adelantado Sobre el costo
$1.00 $2.00 $1.00 Adelantado Debajo del costo
$3.00 $2.00 $1.00 Atrasado Debajo del costo
$2.00 $1.00 $3.00 Atrasado Sobre el costo
$2.00 $1.00 $1.00 Atrasado En costo
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Generación de Informes de Seguimiento
VAC(t)
Costo Real Valor
(AC) CV Planeado
SV (PV)
Línea Base
Valor
Ganado
(EV)
0% Fecha de Corte Tiempo
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INTEGRACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL
PROYECTO
COSTOS
PRESUPUESTO UNITARIOS
ACTIVIDAD POR MES
ACTIVIDAD $/ACT. $/MES E F M A M J J
A 100 20 20 20 20 20 20
$
600
400
Curva de Gastos
Proyectados (PV)
200
100
E F M A M J
Tiempo
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Ejercicio
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Ejemplo Valor Ganado (1)
18
Relevamiento
10
Diseño
80% - 100%
20
Desarrollo
70% - 80%
40
Verificación, Instalación y Capacitación
0% - 15%
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Ejemplo Valor Ganado (2)
100
90
80
70
60
Recursos
VP
50 VG
40 CA
30
20
10
0
1 2 3
Tiempo
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Ejemplo Valor Ganado (3)
• Schedule Variance (SV) = 40 - 50 = -$10
• Schedule Performance Index (SPI) = 40/50 = 0.8
• El Cost Variance es la diferencia entre el valor
ganado y el costo actual. En este ejemplo,
corresponde a $5 con signo negativo.
• El Cost Performance Index (CPI) = 40/45 = 0.89.
O sea que el proyecto indica que provee $0.89
por cada dólar gastado hasta el momento.
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Valor esperado: Ejemplo
❖ Suponga que usted compra en $ 1,000 un número de una rifa, la cual paga
un premio de $ 50,000.
❖ Hay dos eventos posibles:
o Usted gana la rifa, o
o Pierde
❖ ¿Cuál es el valor esperado del juego?
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Valor esperado: Ejemplo
❖ La distribución de probabilidades es:
Evento X P(X)
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81
Preguntas:
a. Determinar el Presupuesto.
b. Desarrollar la Línea Base del Costo.
c. Desarrollar el Presupuesto.
d. Estimar Costos.
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82
Preguntas:
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83
Preguntas:
a. $ 3934.14.
b. $ 4522.
c. La información es insuficiente para responder.
d. $ 587.86.
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