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Presupuesto 4
Presupuesto 4
VERSION 0
PROCEDIMIENTO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES
FECHA 25-Oct-12
FORMATO DE ACTA DE VISITA DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA PAGINA 1
Acta N° Fecha de visita DD MM AAAA Hora inicio Hora fin Hoja ____ de ____
* Ubicación.
Localidad: Barrio: Dirección:
3 4.
Se evidencia que la interventoria verifico Se evidencia que la interventoria verifico las
los registros sistematizados y gestión realizada con la Subdirecciones locales de
documentales de las asistencias (la integración social, para los cambios de estado con
apertura y el cierre de acuerdo al horario
C NC NA oportunidad, cuyo término no puede superar los C NC NA
establecido en el anexo técnico del diez días luego de realizar la depuración de la
contrato). base de datos.
5. 6.
Se evidencia que la interventoria verifico la
concordancia entre la informacion
registrada en las fichas SIRBE y la
registrada en el aplicativo (Las fichas Se evidencia que la interventoria verifico el
SIRBE, se deben encontrar C NC NA manejo del aplicativo y capacitacion del mismo. C NC NA
completamente diligenciadas, siendo esto
competencia del Inclusor social del
comedor comunitario).
verifique numeral 2.2 , 2.10 , 2.11
7. 8.
Se evidencia que la interventoria verifico que el
Se evidencia que la interventoria verifico el operador no exceda el cupo diario contratado (En
mantenimiento preventivo a los equipos de C NC NA los casos que se evidencien deficiencias en los C NC NA
computo (1 mantenimiento cada 2 (dos) procesos de cambio de estado y refocalización,
meses y actualización del antivirus mínimo estos deben ser informados a la SDIS, para
cada quince (15) días). realizar la articulación necesaria con las SLIS
responsables del tema).
4.2
9. 10.
Se evidencia que la interventoria verifico la
Se evidencia que la interventoria realizo
entrega de la información a la oficina de sistemas
minimo las dos visitas mensuales durante
de la SDIS en las condiciones establecidas; de
la jornada de prestación del servicio, C NC NA C NC NA
acuerdo con los lineamientos técnicos de la SDIS
vigilando la operación del servicio a través
a través de la Subdirección para la Gestión
de los procedimientos, instructivos,
Integral Local - Proyecto Institucionalización de la
protocolos, guías, formatos y demás
Política Pública de Seguridad Alimentaria y
instrumentos normados por la SDIS.
Nutricional o el que haga sus veces.
PROCESO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES CODIGO F-SP-AD-01
VERSION 0
PROCEDIMIENTO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES
FECHA 25-Oct-12
FORMATO DE ACTA DE VISITA DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA PAGINA 2
Hoja ____ de ____
COMPONENTE ADMINISTRATIVO COMEDORES
Capitulo D. Observaciones y Hallazgos.
Observaciones
Hallazgos
Cargo
Budget