REGISTRO ADICIONALES DE LOS RIESGOS AL PRODUCTO - DE ACUERDO AL ANEXO N° 01

Producto: Contratación oportuna y pago del personal docente

Fecha:
9/27/2021

No cuenta con el riesgo Cuenta con el riesgo

Nro. Pregunta - No aplica el riesgo, debido a la
Descripción descrtio y se incorpora el descrtio y se no incorpora Cumple
Anexo 1 naturaleza del producto
mismo el mismo
La entidad/dependencia durante la
identificación de riesgos de cada producto
priorizado ¿Ha analizado si los riesgos
36 identificados son los que afectan que la X
provisión del producto se efectúe cumpliendo
las condiciones establecidas por las normas
que lo regulan?

La entidad/dependencia durante la
identificación de riesgos de cada producto
priorizado ¿Ha analizado si los riesgos X
37
identificados podrían afectar la provisión de los
productos priorizados en los plazos y
estándares establecidos por la propia entidad?

La entidad/dependencia durante la
identificación de riesgos de cada producto
priorizado ¿Ha analizado si los riesgos X
38
identificados podrían generar actos de
corrupción (soborno) o otras clases de riesgo de
conducta irregular?

La entidad/dependencia durante la
identificación de riesgos de cada producto
priorizado, ¿Ha analizado si los riesgos
identificados podrían generar fraudes X
39
financieros o contables (registros contables y
administrativos falsos), sobrecostos o
transferencia de recursos para fines distintos al
original?

La entidad/dependencia durante la
identificación de riesgos de cada producto
priorizado ¿Ha analizado si los riesgos
identificados podrían afectar el cumplimiento de X
40
las funciones desarrollas por los funcionarios y
servidores al encontrarse influenciados,
inducidos o presionados a efectuar conductas
irregulares?

La entidad/dependencia durante la
identificación de riesgos de cada producto
priorizado, ¿Ha analizado si los riesgos
41 identificados podrían generar posible influencia X
de consultores o actores externos en las
decisiones de los funcionarios para realizar
requerimientos de bienes o servicios?

La entidad/dependencia durante la
identificación de riesgos de cada producto
42 priorizado ¿Ha analizado si los riesgos X
identificados podrían generar pagos tardíos
(retrasados) a los proveedores?

La entidad/dependencia durante la
identificación de riesgos de cada producto
priorizado ¿Ha analizado si los riesgos
43 identificados podrían generar una nula o X
deficiente supervisión de la ejecución de las
obras publicas por parte del funcionario
competente?

La entidad/dependencia durante la
identificación de riesgos de cada producto
priorizado ¿Ha analizado si los riesgos X
44
identificados podrían generar el favorecimiento
a un postor o postulante, dentro de un proceso
de contratación?

Juan Perez Perez

Organo y Unidad Organica Responsable de la Implementación del SCI