“Decenio de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Jaén, 08 de julio del 2022

INFORME N°001-2022-GRL-ODPEJAEN-ERM2022/ONPE
A: MARÍA ELENA TILLIT ROIG
Gerente de la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional.

De: OSCAR ALFREDO SAMANIEGO OBREGON

Jefe de ODPE Jaén.

Asunto: RENDICIÓN DE GASTOS POR INSTALACIÓN.

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarla cordialmente; al mismo tiempo, remitir a su despacho
la RENDICIÓN DE GASTOS POR INSTALACIÓN, a fin de seguir con los trámites
correspondientes.

Adjunto los siguientes formatos: FM17-OGA/FIN, FM18-OGA/FIN, FM19-OGA/FIN, FM20-

OGA/FIN y los comprobantes de pago que sustentan los gastos realizados.

Es todo lo que tengo que comunicarle a Ud. Para que sea de su conocimiento y demás fines.

Atentamente;
 Código FM17-OGA/FIN
FORMATO
Versión 00
SOLICITUD DE VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS Página 1 de 1

1. Nombres y apellidos del comisionado: OSCAR ALFREDO SAMANIEGO OBREGÓN

2. Cargo: JEFE DE ODPE JAÉN Unidad Orgánica GOECOR

3. Modalidad de contratación: LOCADOR Órgano solicitante: GOECOR

4. Objeto de la comisión: GASTOS DE INSTALACIÓN

5. Lugar(es) de comisión: LIMA - JAÉN

6. Medio(s) de transporte: AEREO - TERRESTRE Cantidad de días y horas: 3 dìas

Meta: 054 Fuente de Financiamiento: RO

Fecha Hora Fecha Hora

7. INICIO TERMINO
01.07.2022 08:00:00 04.07.2022 08:00:00

8. Detalle de los gastos de viaje:

Clasificador
Descripción presupuestario de Importe
gasto
Viáticos y asignaciones por comisión de servicio por viajes domésticos:
- Alimentación y hospedaje
a) 2.3.2.1.22 750.00
- Movilidad local
- Impuesto por uso de Terrapuerto TAME y/o Aeropuerto TUUA
Pasajes y gastos de transporte :
Vía aérea
b) Vía terrestre 2.3.2.1.21 120.00
Vía lacustre
Otros medios
TOTAL S/. 870.00

Lugar: LIMA Fecha 24.06.2022

9 Recepción de fondos y autorización

En caso de no cumplir con la rendición de cuentas dentro de los plazos

definidos en el Instructivo, AUTORIZO a la ONPE, a retener el pago de
mi remuneración u honorario, según corresponda, el monto del viático
otorgado asumiendo adicionalmente los intereses respectivos a que
hubiere lugar, renunciando a cualquier reclamo posterior. Firma
OSCAR ALFREDO SAMANIEGO OBREGON
N° DNI.07608435
 Código FM18-OGA/FIN
FORMATO
Versión 00
RENDICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS Página 1 de 1

DATOS DEL COMISIONADO

1. Nombres y apellidos: OSCAR ALFREDO SAMANIEGO OBREGON

2. Cargo: JEFE DE ODPE JAEN Unidad Orgánica GOECOR

3. Modalidad de contratación: LOCADOR Autorizado por: GOECOR

4. Objeto de la comisión: GASTOS DE INSTALACION

5. Lugar(es) de comisión: LIMA - CHICLAYO - JAEN

6. Registro SIAF: C/Pago: Cantidad de días y horas: 3 DÍAS

Fecha Hora RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTOS
INICIO 01.07.2022 08:00 8. RECIBIDO RENDIDO SALDO S/.
7.
TERMINO 04.07.2022 08:00 750.00 709.50 40.50

9. RELACION DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS RENDIDOS:

DOCUMENTO Clasificador
N° DESCRIPCIÓN presupuestar Importe
Fecha Tipo Número
io de gasto
1 01.07.22 F/E F001-0001055 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE SAC - HOSPEDAJE 2.3.2.1.22 60.00
HOTEL CANCUN EMPRESA DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE TERESA DE
2 02.07.22 F/E E001-1479 2.3.2.1.22 220.00
JESUS E.I.R.L. - HOSPEDAJE
3 01.07.22 F/E F001-00003294 MURGA PINZON GRACE KELLY - CENA 2.3.2.1.22 51.50
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES PRETICOR SAC AROMA LOVE
4 02.07.22 F/E F001-1042 2.3.2.1.22 18.00
COFFEE - DESAYUNO
5 02.07.22 F/E F002-00000518 MOI - ALMUERZO 2.3.2.1.22 40.00
RESTAURANT LA CABAÑA - RESTAURANT POLLERIA Y PARRILLADAS -
6 02.07.22 F/E F003-29604 2.3.2.1.22 37.50
LA CABAÑA S.R.L.- CENA
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES PRETICOR SAC AROMA LOVE
7 03.07.22 F/E F001-1049 2.3.2.1.22 18.00
COFFEE - DESAYUNO
RESTAURANT LA CABAÑA - RESTAURANT POLLERIA Y PARRILLADAS -
8 03.07.22 F/E F003-29609 2.3.2.1.22 59.00
LA CABAÑA S.R.L.- ALMUERZO
RESTAURANT LA CABAÑA - RESTAURANT POLLERIA Y PARRILLADAS -
9 03.07.22 F/E F003-29613 2.3.2.1.22 42.50
LA CABAÑA S.R.L.- ALMUERZO
Total Alimentación y hospedaje (1)
10 01.07.22 D/J FM19 OSCAR ALFREDO SAMANIEGO OBREGON 2.3.2.1.22 23.00
11 02.07.22 D/J FM19 OSCAR ALFREDO SAMANIEGO OBREGON 2.3.2.1.22 5.00
12 03.07.22 D/J FM19 OSCAR ALFREDO SAMANIEGO OBREGON 2.3.2.1.22 30.00
13 04.07.22 D/J FM19 OSCAR ALFREDO SAMANIEGO OBREGON 2.3.2.1.22 45.00
Total movilidad local en el lugar de comisión (2)
14 01.07.22 D/J FM19 OSCAR ALFREDO SAMANIEGO OBREGON 2.3.2.1.22 60.00
Total movilidad local al Aeropuerto,Terrapuerto, TAME y/o TUUA
(3)
Sub total viaticos y asignaciones por comision de servicios =
(1)+(2)+(3)
Sub total pasajes y gastos de transporte

TOTAL S/. 709.50

FIRMA DEL COMISIONADO FIRMA Y SELLO DEL GERENTE

 FORMATO Código FM19-OGA/FIN
Versión 00
DECLARACION JURADA DE GASTOS
Página 1 de 1

Nombres y apellidos del comisionado: OSCAR ALFREDO SAMANIEGO OBREGON

Cargo: JEFE DE ODPE JAEN

Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por los cuales no me ha sido posible obtener comprobantes
de pago, de acuerdo con lo establecido con el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de la
Superintendencia de Administración Tributaria Nº 007-99/SUNAT del 24 de enero de 1999 y modificatorias.

DETALLE DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Clasificador
Fecha Concepto presupuestario Importe S/.
de gasto
MOVILIDAD DESDE INT. 301 LINCE HASTA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ -
01.07.22 CALLAO 2.3.2.1.21 140.00
MOTIVO: TRASLADO PARA EMBARQUE DEL VUELO HACIA LA CIUDAD DE CHICLAYO.

TOTAL S/.

En consecuencia, para sustentar estos gastos, suscribo la presente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71º de la
Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15

Día Mes Año

Lugar JAEN Fecha 7 7 2022

Firma de Comisionado
N° DNI: 07608435
 FORMATO Código FM19-OGA/FIN
Versión 00
DECLARACION JURADA DE GASTOS
Página 1 de 1

Nombres y apellidos del comisionado: OSCAR ALFREDO SAMANIEGO OBREGON

Cargo: JEFE DE ODPE JAEN

Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por los cuales no me ha sido posible obtener comprobantes de pago, de acuerdo con lo
establecido con el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria Nº 007-
99/SUNAT del 24 de enero de 1999 y modificatorias.

DETALLE DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Clasificador
Fecha Concepto presupuestario Importe S/.
de gasto
MOVILIDAD DESDE EL AEROPUERTO DE CHICLAYO AL HOTEL COPRPORACION TURISTICA DEL NORTE SAC -
01.07.22 CAL. LORA Y CORDERO N°954 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO. 2.3.2.1.22 10.00
MOTIVO: INSTALACIÓN EN EL HOSPEDAJE

MOVILIDAD DESDE EL HOTEL COPRPORACION TURISTICA DEL NORTE SAC - CAL. LORA Y CORDERO N°954
01.07.22 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO HASTA LA AGENCIA MOVIL TOURS AV. BOLOGNESI CUADRA 2 2.3.2.1.22 5.00
MOTIVO: COMPRA DE PASAJE

MOVILIDAD DESDE EL HOTEL COPRPORACION TURISTICA DEL NORTE SAC - CAL. LORA Y CORDERO N°954
01.07.22 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO HASTA LA AGENCIA MOVIL TOURS AV. BOLOGNESI CUADRA 2. 2.3.2.1.22 8.00
MOTIVO: ABORDAR VEHICULO A JAEN
MOVILIDAD DESDE LA AGENCIA MOVIL TOURS JAEN AV. MANUEL ANTONIO MESONES MURO 800 HASTA
EL HOSPEDAJE HOTEL CANCUN CAL. DIEGO PALOMINO 1413 CENT JAEN 2DO PISO CASINO LAS VEGAS -
02.07.22 2.3.2.1.22 6.00
JAEN
MOTIVO INSTALACIÓN EN EL HOSPEDAJE
MOVILIDAD DESDE EL HOSPEDAJE HOTEL CANCUN CAL. DIEGO PALOMINO 1413 CENT JAEN 2DO PISO
03.07.22 HASTA PROLONGACIÓN GARCILAZO DE LA VEGA 1301 - ESQUINA CON LUIS CASTILLO. 2.3.2.1.22 5.00
MOTIVO: BUSQUEDA DE LOCAL (VISITA DE PROPUESTA)

MOVILIDAD DESDE PROLONGACIÓN GARCILAZO DE LA VEGA 1301 - ESQUINA CON LUIS CASTILLO HASTA
03.07.22 LA AV. PAKAMUROS (BAJADA DE LA RENIEC. 2.3.2.1.22 5.00
MOTIVO: BUSQUEDA DE LOCAL (VISITA DE PROPUESTA)

MOVILIDAD DESDE LA AV. PAKAMUROS (BAJADA DE LA RENIEC) HASTA LA AV. MARISCAL CASTILLA
03.07.22 (FRENTE AL BANCO DE LA NACIÓN). 2.3.2.1.22 5.00
MOTIVO: BUSQUEDA DE LOCAL (VISITA DE PROPUESTA).

MOVILIDAD DESDE LA AV. MARISCAL CASTILLA (FRENTE AL BANCO DE LA NACIÓN) HASTA LA AVENIDA
03.07.22 MONTERRICO N°369. 2.3.2.1.22 5.00
MOTIVO: BUSQUEDA DE LOCAL (VISITA DE PROPUESTA)

MOVILIDAD DESDE PROLONGACIÓN GARCILAZO DE LA VEGA 1301 - ESQUINA CON LUIS CASTILLO HASTA
03.07.22 LA AV. PAKAMUROS (BAJADA DE LA RENIEC). 2.3.2.1.22 5.00
MOTIVO: BUSQUEDA DE LOCAL (VISITA DE PROPUESTA)

MOVILIDAD DESDE LA AV. PAKAMUROS (BAJADA DE LA RENIEC) HASTA LA AV. MARISCAL CASTILLA
03.07.22 (FRENTE AL BANCO DE LA NACIÓN. 2.3.2.1.22 5.00
MOTIVO: BUSQUEDA DE LOCAL (VISITA DE PROPUESTA)

MOVILIDAD DESDE LA AV. MARISCAL CASTILLA (FRENTE AL BANCO DE LA NACIÓN) HASTA EL HOSPEDAJE
03.07.22 HOTEL CANCUN CAL. DIEGO PALOMINO 1413 CENT JAEN 2DO PISO CASINO LAS VEGAS - JAEN. 2.3.2.1.22 5.00
MOTIVO: REGRESO AL ALOJAMIENTO.

MOVILIDAD DESDE EL HOSPEDAJE HOTEL CANCUN CAL. DIEGO PALOMINO 1413 CENT JAEN 2DO PISO -
04.07.22 JAEN HASTA LA AV.MARISCAL CASTILLA N°868. 2.3.2.1.22 5.00
MOTIVO: BUSQUEDA DE LOCAL (VISITA DE PROPUESTA).

MOVILIDAD DESDE LA AV. MARISCAL CASTILLA N°168 HASTA LA AV. MARISCAL URETA N°1115.
04.07.22 2.3.2.1.22 5.00
MOTIVO: BUSQUEDA DE LOCAL (VISITA DE PROPUESTA)

MOVILIDAD DESDE LA AV. MARISCAL URETA N°1115 HASTA LA CALLE EL BOSQUE N°1000.
04.07.22 2.3.2.1.22 5.00
BUSQUEDA DE LOCAL (VISITA DE PROPUESTA).

MOVILIDAD DESDE LA CALLE EL BOSQUE N° 1000 HASTA MONTERRICO N°369

04.07.22 2.3.2.1.22 5.00
MOTIVO BUSQUEDA DE LOCAL (VISITA DE PROPUESTA)
 FORMATO Código FM19-OGA/FIN
Versión 00
DECLARACION JURADA DE GASTOS
Página 1 de 1

Nombres y apellidos del comisionado: OSCAR ALFREDO SAMANIEGO OBREGON

Cargo: JEFE DE ODPE JAEN

Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por los cuales no me ha sido posible obtener comprobantes de pago, de acuerdo con lo
establecido con el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria Nº 007-
99/SUNAT del 24 de enero de 1999 y modificatorias.

DETALLE DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Clasificador
Fecha Concepto presupuestario Importe S/.
de gasto
MOVILIDAD DESDE MONTERRICO N°369 HASTA LA PLAZA DE ARMAS (FRENTE A CLARO).
04.07.22 2.3.2.1.22 5.00
MOTIVO: BUSQUEDA DE LOCAL (VISITA DE PROPUESTA)

MOVILIDAD DESDE LA PLAZA DE ARMAS (FRENTE A CLARO) HASTA LA AV. MARISCAL URETA N°1112.
04.07.22 2.3.2.1.22 5.00
MOTIVO: BUSQUEDA DE LOCAL (VISITA DE PROPUESTA)

MOVILIDAD DESDE LA AV. MARISCAL URETA N°1112 HASTA LA AV. DIEGO PALOMINO.
04.07.22 2.3.2.1.22 5.00
MOTIVO: BUSQUEDA DE LOCAL (VISITA DE PROPUESTA)

MOVILIDAD DESDE LA AV. DIEGO PALOMINO HASTA LA CALLE MARISCAL URETA N°2269.
04.07.22 2.3.2.1.22 5.00
MOTIVO: BUSQUEDA DE LOCAL (VISITA DE PROPUESTA).

TOTAL S/.
104.00

En consecuencia, para sustentar estos gastos, suscribo la presente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71º de la Directiva de
Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15

Día Mes Año

Lugar JAEN Fecha 7 7 2022

Firma de Comisionado
N° DNI: 07608435
 Código FM20-OGA/FIN
FORMATO
Versión 00
INFORME DE ACTIVIDADES Página 1 de 1

1 Nombres y apellidos: OSCAR ALFREDO SAMANIEGO OBREGON

2 Inicio de comisión 01.07.2022 Termino de comisión 04.07.2022

3 Destino: LIMA - JAEN

4 DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA 1:
- Traslado desde el aeropuerto internacional Jorge chavez hasta la ciudad de Chiclayo.
- Traslado desde Movil Bus de la ciudad de Chiclayo hasta Jaén.
DIA 2:
- Busqueda de Alquiler de Local para Instalación de la ODPE.
DÍA 3:
- Busqueda de Alquiler de Local para Instalación de la ODPE.
- Busqueda de proveedores de alquiler de equipos informaticos y moviliario.
DÍA 4:
- Busqueda de Alquiler de Local para Instalación de la ODPE.
- Busqueda de proveedores de alquiler de equipos informaticos y moviliario.

5 OTROS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS RELEVANTES QUE AFECTEN SU RENDICION

- El costo de vida y en específico del pasaje en taxi y/o mototaxi (de ser el caso) se encuentra incrementado, debido a la situación
actual del combustible.

Firma de Comisionado
N° DNI: 07608435