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28288
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1876127-8
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Escanea el código FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 663560461-1

VALOR kWh APLICADO

28288

$623.18

JOSE RAFAEL BETANCOURT AVRGAS

KR 15 B ESTE NO 51 - 11 PI 1 CONSUMO DIARIO:
2.2 kWh
.
SOACHA
SOACHA VALOR DIARIO:
$567
GRUPO: 1 CIRCUITO: SM1A-13459TR1 - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa COD. FACTURACIÓN: Si realiza el pago en un Corresponsal Bancario, exija el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es soporte válido en caso de reclamo.

PERÍODO FACTURADO: DÍAS CONSUMO MES CONSUMO PROMEDIO

33 ULTIMOS 6 MESES:
02 DIC/2021 A 04 ENE/2022 FACTURADOS: 75 kWh
53 kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA
CLASE DE SERVICIO: Residencial RUTA REPARTO: 1000 1 05 125 0232
ESTRATO: 1 RUTA LECTURA: 1000 1 05 125 0234
CARGA kW: 2 MANZANA DE LECTURA: MSSO101218
FACTOR: 1 MEDIDOR NO: 25505021
MEDIDOR NO:
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es CODENSA S.A. ESP. NIT. 830.037.248-0. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios.

53,833 - Página 1 de 4
µv±#¦¶
DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas) FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)
20
16
14.46 16.00
15
12

10
8
COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: DIC/2021 Tarifa aplicada Opción Tarifaria
G:246.08 T: 38.05 D: 204.26 CV: 54.52 PR: 48.10 R: 39.64 CF: 0.00 / $630.67 Costo kWh Mes 623.18 Costo kWh Mes 4 5

ACTIVIDAD ECONOMICA 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO 1.00
0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999. 0 0
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor DIUG DIU DIUM THC FIUG FIU FIUM TVC
información comuníquese al 7 115 115. Operador de red: CODENSA S.A. ESP Somos grandes contribuyentes según resolución No. 3371 de Diciembre 1997 CD: 13459TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la ley 142 1994. En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co/resolucionCREG 156-11
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadasa CODENSA S.A. E.S.P. y sus PERIODO: Noviembre/2021 Dt: 179.91 CF: 51 MC: 0 MF: 1 %t: 12
usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115 o 5 115 115, o en nuestros Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019
Centros de Servicio al Cliente.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 07 ENE2022
ACUERDO 30/98 RECLAMOS IMPTO A.P.TEL 5765860 SOCILUZ KR 6 # 18-35 SOACHA

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ZlXZ1mo:IlfAXZlXZ
cabRwQVvuQXvXbzzR
asWLpetg7h0G4ASf8
D;9bEvWOv9PNdg0tP
i:p9f44a2k3JrOrUZ
sqMfJcnAKAZMBUPpX
ZrFqNLHf1hBn7GhF8
cc3bqrwErISCjbyL0
Zs:Z:tpa0cRMwphR0
ucSZsNFcKz0ZBDypX
 17 ENE/2022

$18,704 $54,723 $20,233 $93,660 19 ENE/2022

53,833 - Página 2 de 4

1876127-8 02 FEB/2022
Tipo de Lectura: Real Situación encontrada: Normal
28288

ENERGÍA 45466 45391 75 $623.18 $46,739

SUBSIDIO Consumo a subsidiar 75 kWh X Valor kWh $623.1801 X Beneficio -60.00% $-28,043
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $567 DIARIOS SUBTOTAL CONSUMOS: $18,696
No. Cuenta 1876127-8

INTERES POR MORA ( RES:6-- NORE:26,49- E $8 ALUMBRADO PUBLICO SOACHA $3,249

SUBTOTAL: $8 Asistencia Protección Luz 360 $51,474

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la

APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA
VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Consumos + Otros cobros asociados a energía $18,704 Productos y servicios diferentes a los de $54,723
energía y aseo
Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se realice el pago. Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO
Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión hasta OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información
de $62.647 + IVA según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario. Financiera y cobro por gastos de cobranza.
ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $249.2720 KWh

URBASER SOACHA SA ESP 900275643-0

117787117 RESIDENCIAL
663560461 0.000 0.00 0%
1 0
01/12/2021 al 31/12/2021 30 1 3 1 0 0

21332 19,329 19,851 19,948 20,024 20,332 20,269 20,233 0.00620

$ 13,503.11 15999 0.00290
0.00000
$ 130,540.46 10666
0.02120
5333
$ 115,169.13 0.06030
0 0.00000
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

ASEO - SERVICIO ASEO $21,533.00

Carrera 6 No. 18 - 37 - Soacha Telefono: 5755693 - 5750282 Celular:
ASEO - SUBSIDIO ASEO $-4,145.00 3213588711 Correo Electronico: cliente.soacha@urbaser.co
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO $2,845.00 https://soacha.urbaser.co/ Barrio San Luis Soacha

17% 0% 0%
$20,233.00
0

JLmMR;w5Q9QI8mwKSMespWIvcUU2cV593A6keLK4Wuw4KpfIvcIVcpTF8keT;7F
17 ENE/2022

JLmMR;w5Q9QI8mwKSMespWIvcUU2cV593A6keLK4Wuw4KpfIvcIVcpTF8keT;7F
19 ENE/2022
1876127-8
(415)7707209914253(8020)01187612786635604611(3900)00000000093660
$93,660
663560461-1
No. Cuenta 1876127-8 28288 53,834 - Página 3 de 4
 DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -
53,835 - Página 4 de 4

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 26.49% E.A.

Enel X es una línea de negocios de Enel-Codensa

PRODUCTO: Enel X
PRODUCTO DE PRODUCTO ADQUIRIDO VALOR A PAGAR

CÉDULA CLIENTE: XXXXXXXXXXX198 Enel X DIC-2021 Doctor 360 Light $14,874

28288

CÉDULA CLIENTE: XXXXXXXXXXX198 Enel X DIC-2021 Proteccin Luz 360 $9,000

CÉDULA CLIENTE: XXXXXXXXXXX198 Enel X ENE-2022 Doctor 360 Light $15,900
CÉDULA CLIENTE: XXXXXXXXXXX198 Enel X ENE-2022 Proteccin Luz 360 $9,000
No. Cuenta 1876127-8

CÉDULA CLIENTE: XXXXXXXXXXX198 Enel X NOV-2021 Proteccin Luz 360 $2,700

PAGO MÍNIMO MES $51,474

PRODUCTO: Alumbrado Publico

PRODUCTO DE PRODUCTO ADQUIRIDO VALOR A PAGAR

CÉDULA CLIENTE: XXXXXXX55-7 ALUMBRADO PUBLICO SOACHA. ALUMBRADO PUBLICO SOACHA. $3,249

PAGO MÍNIMO MES $3,249

PAGO TOTAL PRODUCTOS MES $54,723