FOR-CAL-053 Rev.

04
Autorización electrónica: CAL20210414a
GESTIÓN DE RIESGO POR PROCESO / ÁREA

Marca: Sucursal:

Área/Proceso: TOMA DE MUESTRAS Fecha: 15-Oct-21

CONCEPTUALIZACIÓN
IMPACTO
MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE BAJO TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE GRAVE
RIESGO
1 2 3 4 5
FRECUENTE 5 5 10 15 20 25
PROBABILIDAD/

4
FRECUENCIA

MODERADO 4 8 12 16 20
BAJO 3 3 6 9 12 15
MUY BAJO 2 2 4 6 8 10
OCASIONAL 1 1 2 3 4 5

VALORACIÓN DEL RIESGO

20,25 RIESGO GRAVE (RG): Requiere planes de acción inmediatos

12,15,16 RIESGO IMPORTANTE (RI): Requiere medidas preventivas obligatorias

8,9,10 RIESGO APRECIABLE (RA): Riesgo en tendencia al cumplimiento o al incumplimiento, si es

posible se podrían introducir medidas preventivas
1,2,3,4,5,6 RIESGO MARGINAL (RM): Requiere vigilancia, aunque no medidas preventivas

Fuente de detección: Analisis FODA Otro (especifique):

1.- Detección o Identificación del riesgo 2.- Clasificación del Riesgo

Probabilidad /
Proceso / área Riesgo / falla potencial Frecuencia Impacto Riesgo Valoración
Desmayo de pacientes al momento de la puncion 1 5 5 Riesgo Marginal

Falta de identificación de las muestras ( Etiquetas y tubos ) 1 5 5 Riesgo Marginal

Paciente no se presenta con las indicaciones adecuadas ( ayuno ) 1 4 4 Riesgo Marginal

Indicaciones incorrectas después de la toma de muestras ( No flexionar

brazo y presionar )
1 2 2 Riesgo Marginal

TOMA DE MUESTRAS 0 Riesgo Marginal

0 Riesgo Marginal

0 Riesgo Marginal

0 Riesgo Marginal

0 Riesgo Marginal

0 Riesgo Marginal

3.- Análisis del Riesgo

Riesgo / Falla potencial Acción Propuesta Responsable Fecha inicio Fecha fin

4.- Control del Riesgo

Fecha de revisión Acción Propuesta Estado % Avance Eficacia

Conclusiones o comentarios
NOTA: En este mismo libro de excel, inserte otra hoja para anexar las evidencia del seguimiento e implementación de las acciones determinadas, o puede hacer una
carpeta para colocar las evidencias.
 Coloque la marca de laboratorio que
corresponda: Swisslab, Azteca, Olab
o Jenner

Coloque la unidad o sucursal a la que

pertenezca: Ej. Diego Diez, Ermita,
Tlalpan o Floresta

Coloque la fecha de elaboración

Escriba el nombre del proceso o área al

que le determinara los riesgos

Seleccione la fuente de detección

del riesgo, si selecciona la opción
"Otro, especifique en el recuadro
siguiente"

1 2 Del 1 al 5 seleccione la "frecuencia"

Escriba el nombre del Describa brevemente cada riesgo dentro del y el "impacto" de acuerdo a la
area o proceso proceso o área, matriz de clasificacion de riesgo que
ej. Ultrasonido ej. "Que el paciente no venga con la esta en la parte superior izquierda de
Toma de muestra preparación para la realización del estudio" este formato.
Recepción Los campos "riesgo" y
Resultados, etc... "valoracion" cambiaran de acuerdo
a los datos que introduzca (no editar)

Coloque el nombre de el (los)

responsable (s) del seguimiento e
Derivado de los riesgos resultantes, implementacion de las acciones
Coloque nuevamente solo los riesgos analicelos y determine las acciones deteminadas
que sean clasificados como: apropiadas para tratarlos.
"riesgo grave" o.. En cada celda puede ajustar el texto Coloque las fechas en que iniciaran y
"Riesgo importante" para documentar lo necesario finalizaran dichas acciones (no omitir
nunguna de las fechas

Coloque las fechas de revisión de las

acciones, tantas como sean
necesarias para evidenciar el avance
de la implementación

Coloque el estado, de avance de la

implementación de las acciones de
acuerdo a la lista de opciones que se
Aqui se repiten las mismas acciones despliegan "Pendiente", "En curso"
determinadas en el Análisis del riesgo o "Finalizado"
Coloque el porcentaje que considera
de avance de la implementación de
la acciones del 10 al 100%, de
acuerdo a la lista de opciones que se
despliegan

Determine / mida y coloque la

Coloque sus conclusiones y comentarios. eficacia de las acciones,
Ej. se hizo un plan de accion para las acciones correctivas ya que intervendran documentando el porque, tomando
ademas del proceso de rayos X dos procesos de soporte, Mantenimiento y en cuenta que la eficacia es el logro
Técnologias de la información de la implementación de las acciones
determinadas. (no se permite
documentar; si, o fue eficaz)
EVIDENCIAS