RUC 20601827337

FACTURA
CAT IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES E.I.R.L. ELECTRÓNICA
JR. 8 DE NOVIEMBRE NRO. 772 URB. MANCO CAPAC
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO FQQ1-005336
CEL. 951974141

CLIENTE FECHA EMISIÓN : 30/08/2022

RUC : 20608890042 FECHA DE VENC. : 30/08/2022
DENOMINACIÓN : PIRCA INDUSTRIAL GROUP S.A.C MONEDA : SOLES
DIRECCIÓN : CAL. LAS AGUILAS NRO. 154 DPTO. 801 URB. LIMATAMBO - LIMA LIMA
SURQUILLO

CANT. UM CÓD. DESCRIPCIÓN V/U P/U IMPORTE

2 NIU CID135 MASCARILLAS QUIRURGICA 12.712 15.000 30.00

GRAVADA S/ 25.42
IGV 18.00 % S/ 4.58
TOTAL S/ 30.00

IMPORTE EN LETRAS: TREINTA CON 00/100 SOLES

FORMA DE PAGO: [CONTADO]

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Emitido mediante un PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315

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INCERKAR E.I.R.L.
FACTURA ELECTRÓNICA
INDUSTRIA CERAMICA KARLA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC : 20605426591
J1 14 URB. JUANA MARIA A 1 CDRA ANTES DE LAEX PLAZA DE
GANADO E001 - 361
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 29/08/2022

Señor (es) :
PIRCA INDUSTRIAL GROUP S.A.C

RUC : 20608890042 Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : CAL. LAS AGUILAS 154 801 URB. LIMATAMBO

Cantidad Unidad Medida Código Descripción Valor Unitario

1.00 MILLARES 001 KIN KON 1,271.19

Sub Total Ventas : 1,271.19

- Descuentos : 0.00
Valor Venta : 1,271.19
IGV : 228.81

SON: UN MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES Importe Total : 1,500.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica E001 - 361, generada en el Sistema de SUNAT.
Puede verificarla utilizando su clave SOL.
GRUPO RUBENIK SRL.
FACTURA ELECTRONICA
GRUPO RUBENIK CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20606198770
AV. CIRCUNVALACION 729 1 CDRA PARQUE CHOLO
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
E001-52

Fecha de Emisión : 30/08/2022 Forma de pago: Contado

Señor(es) : PIRCA INDUSTRIAL GROUP S.A.C
RUC : 20608890042
AV. CIRCUNVALACION 729 1 CDRA
Establecimiento del Emisor : PARQUE CHOLO PUNO-SAN
ROMAN-JULIACA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :
Cantidad Unidad Medida Código Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD S001 SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA 211.8644 0.00

Sub Total Ventas : S/ 211.86

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 211.86
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 38.14
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 250.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
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GRUPO RUBENIK SRL.
FACTURA ELECTRONICA
GRUPO RUBENIK CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20606198770
AV. CIRCUNVALACION 729 1 CDRA PARQUE CHOLO
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
E001-53

Fecha de Emisión : 31/08/2022 Forma de pago: Contado

Señor(es) : PIRCA INDUSTRIAL GROUP S.A.C
RUC : 20608890042
AV. CIRCUNVALACION 729 1 CDRA
Establecimiento del Emisor : PARQUE CHOLO PUNO-SAN
ROMAN-JULIACA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :
Cantidad Unidad Medida Código Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD S001 SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA 211.8644 0.00

Sub Total Ventas : S/ 211.86

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 211.86
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 38.14
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 250.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.