|INFORME TÉCNICO

TEMA: “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO C EN LA LOCALIDAD DE

LIZARZABURU CANTÓN RIOBAMBA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.”
INSTITUCIÓ Ministerio de Transporte y Obras Públicas
N:
FECHA: 20 de abril de 2022
INFORMACIÓN GENERAL

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Tipo de infraestructura: Infraestructura de Salud
Provincia: Chimborazo
Parroquia / Sector: Riobamba
Coordenadas: Este: 757535,10
Norte: 9817805.83
Latitud: -1.6470100
Longitud: -79.6852800 Zona
geográfica: Z17S

DATOS GENERALES:
Descripción Principal Complementario No. 1
Código contrato de obra: LICO-ICO-092-2012 SECOB-2014-133
Fecha suscripción de contrato: 04-ene-2013 20-oct-2014
Monto de contrato (USD): 1’719.999,88 351.287,36
Porcentaje de anticipo (%): 50,00 50,00%
Monto de anticipo (USD): 859.999,94 175.643,68
Fecha pago de anticipo: 07-mar-2013 24-nov-2014
Plazo de contrato: 120 días contados a partir de la notificación 20 días contados a partir de la
de la orden de inicio de trabajos. suscripción del contrato
Fecha inicio de contrato: 08-mar-2013 20-oct-2014
Fecha terminación de 06-jul-2013 09-nov-2014
contrato:
Plazo ejecución de obra: 120 días contados a partir de la notificación 20 días contados a partir de la
de la orden de inicio de trabajos. suscripción del contrato
Contratista de obra: CONSORCIO ESFIOCONSULT & CONSORCIO
MANCHENO ESFIOCONSULT &
MANCHENO
Fiscalizador de obra: Arq. Gualberto Vega Abarca - (Arq. Arq. Gualberto Vega Abarca - (Arq.
Hernán Castro ) Hernán Castro )
Administrador de contrato: Ing. Gabriel Cáceres (Director Distrital de Ing. Gabriel Cáceres (Director
Transporte y Obras Públicas de Distrital de Transporte y Obras
Chimborazo. Públicas de Chimborazo
Estado actual de contrato: Acta de Recepción Definitiva Presunta
Avance Físico General (%): 100,00 %

INVERSIÓN DE OBRA:
Descripción Monto sin IVA IVA TOTAL

Contrato principal de
$ 1.719.999,88 $ 206.399,99 $ 1.926.399,87
obra:
Contrato $ 351.287,36 $ 42.154,48 $ 393.441,84
 complementario No. 1
Contrato principal de
$ 83.500,00 $ 10.020,00 $ 93.520,00
fiscalización:

Orden de Cambio No. 1 $ 158.099,21 $ 18.971,91 $ 177.071,12

Orden de Cambio No. 2 $ 271.900,76 $ 32.628,09 $ 304.528,85

TOTAL (USD) $2.584.787,21 $310.174,47 $2.894.961,68

LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:
Fecha suscripción de contrato: 04-ene-2013
Plazo de contrato: 120 contados a partir de la notificación de la orden de
inicio de trabajos.
Fecha inicio de contrato: 08-mar-2013
Fecha terminación de contrato: 06-jul-2013
Nro. de suspensiones: 0
Total, de días suspendidos: 0 días
Nro. de ampliaciones: 3
Total, de días ampliados: 298 días
Fecha fin de contrato incluye ampliaciones y
30-abr-2014
suspensiones:

Código de contrato: SECOB-2014-133

Fecha suscripción de contrato: 20-oct-2014
Plazo de contrato: 20 días contados a partir de la suscripción del contrato
Fecha inicio de contrato: 20-oct-2014
Fecha terminación de contrato: 09-nov-2014
Nro. de Suspensiones: 0
Total de días Suspendidos: 0 días
Nro. de Ampliaciones: 0
Total de días Ampliados: 0 días
Fecha fin de contrato incluye Ampliaciones y 09-nov-2014
Suspensiones:

SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA:

SE TRAMITÓ ACTA RECEPCIÓN PRESUNTA CON FECHA DE OTORGAMEINTO 28-ENERO-2021, ACTA
DE OBRA PÚBLICA PENDIENTE.

ESTADO ECÓNOMICO:
Valores planillados cancelados:
PLANILLAS CANCELADAS DEL CONTRATO PRINCIPAL Nro. LICO-ICO-092-2012
AMORTIZACIÓN MULTAS CANTIDAD DE ESTADO DE
TIPO DE PLANILLA MONTO (USD)
(USD) (USD) PLANILLAS PLANILLA
0,00 CANCELAD
AVANCE DE OBRA $ 1.256.167,37 $ 859.999,94 12
O
0,00 CANCELAD
ORDEN DE CAMBIO 429.999,97 0.00 2
O
0,00 CANCELAD
LIQUIDACIÓN 463.715,58 0.00 1
O
TOTAL GENERAL $ 2.149.882,92 $ 859.999,94    

RESUMEN DE PLANILLAS CANCELADAS DEL CONTRATO PRINCIPAL Nro. LICO-ICO-092-2012

Monto de contrato (USD): 1’719.999,88
Monto ejecutado de contrato (USD): 1’719.882,95
 Saldo de contrato (USD): 116,93
Monto de anticipo (USD): 859.999,94
Monto amortizado anticipo (USD): 859.999,94
Saldo de amortización de anticipo (USD): 0.00
Fuente: Kardex de Contrato Principal Nro. LICO-ICO-092-2012

PLANILLAS CANCELADAS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. SECOB-2014-133

AMORTIZACIÓN MULTAS CANTIDAD DE ESTADO DE
TIPO DE PLANILLA MONTO (USD)
(USD) (USD) PLANILLAS PLANILLA
0.00 CANCELAD
AVANCE DE OBRA 332.543,64 $ 175.643,68 1
O
TOTAL GENERAL 332.543,64 $ 175.643,68    

RESUMEN DE PLANILLAS CANCELADAS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. SECOB-

2014-133
Monto de contrato (USD): 351.287,36
Monto ejecutado de contrato (USD): 332.543,64
Saldo de contrato (USD): 18.743,72
Monto de anticipo (USD): 175.643,68
Monto amortizado anticipo (USD): 175.643,68
Saldo de amortización de anticipo (USD): 0,00
Fuente: Kardex de Contrato Complementario Nro. SECOB-2014-133

Valores planillados pendientes de pago:

 Pagos pendientes de planillas de convenio de pago:
CONTRATO PRINCIPAL Nro. LICO-ICO-092-2012

Anticipo
Tipo de IVA Planilla Líquido De Periodo de
Nro. Monto (USD.) devengado Estado
Planilla (USD.) Planilla (USD.) planilla
(USD.)
CONVENI 01 670.014,83 80.401,78 0,00 0,00 24-07-2013 EJECUTADO, SIN
O DE AL 29-11- LEGALIZAR
PAGO 2014
SUBTOTAL: 670.014,83 80.401,78 0,00 0,00

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) EJECUTADOS EN EL MES (PARA OBRAS

EN EJECUCIÓN)
AVANCE
HITOS EN EJECUCIÓN
FÍSICO
16 COMPLETADO: Acta de Recepción Definitiva firmada 0%

RIESGO (PARA OBRAS EN EJECUCIÓN)

• La obra no está en ejecución

ACCION PARA MITIGAR EL RIESGO (PARA OBRAS EN EJECUCIÓN)

• La obra no está en ejecución.

PROBLEMÁTICA:
Falta de liquidez para solventar observaciones de Centro de Salud.

TRÁMITES PENDIENTES:
Trámite para legalizar la planilla

ACCIONES O GESTIONES PARA MITIGAR LA PROBLEMÁTICA

Mediante memorando N° MTOP-DDCH-2021-80-ME, de 18 de enero de 2021, la Ing. Ingrid Santillán Morocho,
Directora Distrital de Transporte y Obras Públicas de Chimborazo, Encargada, remitió un informe técnico económico
al Ing. Darwin Espinoza Vivanco, Subsecretario de Obras Públicas, suscrito por el Ing. Freddy Vladimir Oña Terán,
Supervisor del Contrato, mediante memorando N° MTOP-CON_CHI-2020-379-ME, de 23 de diciembre de 2020, en el
cual recomendó lo siguiente:

“(…) se concrete una reunión de trabajo con el Contratista, Fiscalización, Supervisión, Dep. Legal, Dep Financiero y
Administradora del contrato; con el objeto de conciliar la información que no ha sido entregada al MTOP, en la misma
se podrá establecer una hoja de ruta con la intervención de todos los implicados.
Dado los montos pendientes de pago según la información que ha sido revisada recomiendo Conformar una comisión
técnica que se encargue de la revisión integra de la documentación ingresada por el contratista.
Una vez conformada la comisión se deberá,
1. Realizar las verificaciones en sitio de las observaciones emitidas por la contraloría en su informe DR6-DPCH-APyA-
005-2016 y las indicadas en el acta de recepción provisional.
2. Realizar la revisión íntegra del expediente Rubros Nuevos Ejecutados y no Pagados que tiene un valor de
$670.014,83; determinar la parte o las partes que pueden y deben pagarse de este expediente.

Posterior a la entrega del informe y/o paralelamente recomiendo se solicite criterio jurídico con el objeto de que
viabilice la forma legal en que se puede justificar los trabajos ejecutados considerando que en el proceso de ejecución
y pago de los trabajos, ya se consumieron el 100% del monto del contrato, en ordenes de trabajo se ha utilizado el
10% del monto del contrato, en ordenes de Cambio se ha utilizado el 25% del monto del contrato, en contrato
complementario se ha utilizado un 20.36% del monto del contrato. Considerando que el contrato se firmó en el año
2013 antes de que se reforme la ley, y cambien los porcentajes de incrementos en los contratos de obra pública.
Se ha de analizar y solicitar los correspondientes informes contables de verificación de lo efectivamente pagado y
adicional de los criterios jurídicos para proceder o no con el pago de los valores pendientes (…)”
Con fecha 19 -02-2021 se recibe por parte del contratista una Insistencia de pago de Expediente de rubros ejecutados
y no pagados (Convenio de Pago). Por un valor 670.014,83 USD, cantidades y valores que se revisarán en conjunto con
los actores y se emitirá el correspondiente informe.
Se realiza una reunión en el Mtop, para definir acciones a tomar para el correspondiente pago de los valores
adeudados, en presencia de la Administradora del contrato, Supervisor, Dep. Legal, Financiero, contratista,
Fiscalizador.
En reunión conjunta el 16 de marzo se realizó una verificación de los trabajos que se registran en la planilla de
convenio de pago.
Con fecha 28 de Abril de 2021 se entregó al contratista la planilla de convenio de pago para que se realicen las
correcciones indicadas”.

Con Memorando Nro. MTOP-DDCH-2022-451-ME, de 24 de marzo de 2022 la Supervisora remite informe a Director
Distrital de Chimborazo a Administrador de contrato para que analice la Planilla presentada por contratista.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO

ÁREAS VERDES ENTRADA AL CENTRO DE SALUD

Fuente: Dirección Distrital de Chimborazo

Firma: Firma:
 Ing. Ingrid Pamela Santillán Morocho Ing. Gabriel José Cáceres Ayala
EXPERTA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL DIRECTOR DISTRITAL DE CHIMBORAZO