GRUPO GASOLINERO POCA LUZ Revisión:

Fecha:
ESQUEMA DE PROCESOS SISTEMA DE GESTION SASISOPA Página
Logo

PERSONAS PARA
EQUIPO AMBIENTE DE TRABAJO OPERAR EL PROCESO RIESGOS QUE DEBE ABORDAR EL PROCESO

INFRAESTRUCTURA
EQUIPO FÍSICA Representante técnico
espacio amplio, bien iluminado,
Documento Maestro ventanas grandes y techos altos para
SASISOPA permitir la circulación del aire. Cuenta Encargado de estación
Normatividad rutas de emergencia
Aplicable Auditores

ENTRADAS CONTROLES SALIDAS

CARACTERÍSTICA DEL CARACTERÍSTICA DE LA
PROVEEDOR INSUMO
INSUMO ACTIVIDAD RESPONSABLE AUTORIDAD SALIDA
SALIDA
CLIENTES

contrato detección de necesidades ventas alta dirección encuesta de deteccion de necesidades ventas
satisfacción de mejora

diseño de curso (clesificación

orden de servicio y jerarquización de las diseño y desarrolloalta dirección diploma sellado, firmado, clientes
necesidades de mebretado
capacitación)

ELEMENTO 1 POLÍTICA
Limpieza definición de objetivos capacitación alta dirección evaluacionrs diseño y desarrollo

foliados, calificados
mantemiento de elaboración de programa capacitación alta dirección
instalaciones planeaciones de
capacitador firmado, entregado
mantenimiento de ejecución facilitador alta dirección
Software y hardware

evaluación de resultados externo alta dirección

5 ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO 6
INDICADORES MÉTODO DE
CLAVE MEDICIONES SEGUIMIENTO
100% de manifiestos tiempos de retención dbitacora INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL PROCESO
tiempos de cumplimientos DOCUMENTOS REGISTROS
CONOCIMIENTOS PARA OPERAR EL PROCESO Y LOGRAR LA
CONFORMIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO
ayuda a medir los tiempos de salida lista de asistencia bitacora
 carta descriptiva asistencia gestion del conocimiento
asignación de constructor biometrico manejo de grupos
planificación normativa

ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROCESO IMPACTOS AMBIENTALES CONTROLES OPERACIONALES REQUISITOS LEGALES A CUMPLIR
dinamicas
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA GENERACIÓN DE GEI entrega de encuandr
CONSUMO DE PAPEL DEFORESTACIÓN objetivos del curso
CONSUMO DE AGUA CONSUMO DE AGUA evaluación
CONSUMO DE TINTA DE IMPRESORA
CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA DULCE