Matriz Peligros

Defensoría
LISTADO DE MATRICES POR CARGOS
1 DIRECTOR
2 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA Y DEL ESPACIO PUBLICO
3 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
4 SUBDIRECCION DE REGISTRO INMOBILIARIO
5 JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
6 JEFE DE OFICINA DE SISTEMAS

7 JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
8 JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA
9 ASESOR
10 PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEFENSA ADMINISTRATIVA SAI
11 PROFESIONAL ESPECIALIZADO EST. TECN. RECEPCION DE PREDIOS SRI
12 PROFESIONAL ESPECIALIZADO ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES SAI
13 PROFESIONAL ESPECIALIZADO
14 PROFESIONAL DEFENSA ADMINISTRATIVA SAI
15 PROFESIONAL ESTUDIOS TECNICOS Y RECEPCION DE PREDIOS SRI
16 PROFESIONAL ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES SAI
17 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
18 TOPOGRAFIA
19 SECRETARIO
20 AUXILIARES SERVICIOS GENERALES
21 ATENCION CAD CRA 30
22 ARCHIVO SUBDIRECCION DE REGISTRO INMOBILIARIO
23 GESTION DOCUMENTAL
24 ARCHIVO DE BOGOTA
25 TECNICO OPERATIVO
26 TECNICO DE SISTEMAS
27 CONDUCTOR
28 PROVEEDOR DE TRANSPORTE
29 PROVEEDOR SEGURIDAD Y VIGILANCIA
30 PROVEEDOR ASEO Y CAFETERIA

31 PROVEEDOR MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO
32 OFICINA CALLE 120A # 7-62
33 VISITANTE
FORMATO Código 127-FORGT-38
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Versión 1
Fecha de Vigencia 5/15/2017
PROCESO: TALENTO HUMANO DOCUMENTO Y/O PROCEDIMIENTO: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Valoración del DETERMINACION DE CONTROLES

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACION DEL RIESGO riesgo
MEDIDAS DE INTERVENCION
TIEMPO DE EXPOSICION
Nivel de Consecuencia
PELIGRO No. DE EXPUESTOS CONTROLES EXISTENTES
Nivel de probabilidad
Nivel de Riesgo (NR).

Nivel de deficiencia
Nivel de riesgo (NR)

Nivel de exposición
Interpretación del
Interpretación del
Aceptabilidad del
ZONA / LUGAR
TOTAL EXPUESTOS
ACTIVIDADES
RUTINARIO
CONTRATISTAS
PROCESO
(NDXNE)
TAREAS
VISITANTES
CARGO
Riesgo
SI/NO
Significado del Nivel de Significado del Nivel de SEGUIMIENTO/
(NC)
(ND)
(NP)
(NE)
PLANTA
EFECTO POSIBLE PEOR CONCECUENCIA SERVIDOR NORMATIVIDAD ELIMINACION SUSTITUCION CONTROL DE INGENIERIA CONTROL ADMINISTRATIVO EPP
CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN FUENTE FUENTE MEDIO Probabilidad Riesgo (NR) RESPONSABLE
PUBLICO
la Entidad, desarrollar y orientar la realización de las funciones técnicas y administrativas del Departamento, así como los planes y programas de inspección, vigilancia, control y desarrollo de la cultura ciudadana del espacio
1. Establecer conjuntamente con el Alcalde Mayor en la formulación de las políticas, planes y programas de defensa, inspección, vigilancia, regulación, control y desarrollo de la cultura ciudadana del espacio público;
4. Dirigir la implementación y desarrollo del sistema de gestión con los diferentes subsistemas que lo integran e impartir las directrices para el mejoramiento continuo y su fortalecimiento de acuerdo con las normas técnicas
Dirigir las políticas generales de funcionamiento del Departamento, planes, programas y proyectos estratégicos y operativos en materia de defensa y las referidas a la administración de los recursos humanos, físicos y financieros de
Situación deficiente con exposición RESOLUCIÓN 2400 DE 1979 TITULO

Mejorar si es posible. Sería MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 1. CAPACITACIÓN EN FACTORES DE RIESGO FISICO
ILUMINACIÓN (LUZ VISIBLE POR EXCESO O ILUMINACIÓN ARTIFICIAL LUMINARIAS E FATIGA VISUAL, CEFALEÁ, DISMINUCIÓN DE LA DESTREZA DISMINUCIÓN DE LA DESTREZA Y SENSORES EN DIFUSORES EN esporádica, o bien situación mejorable con II CAPITULO I ARTICULO VII ; SEGURIDAD Y SALUD EN EL
SI DEFICIENCIA) ILUMINACIÓN NATURAL VENTANALES Y PRECISIÓN, DESLUMBRAMIENTO 1 0 0 1 PRECISIÓN VISUAL
8
LUMINARIAS VENTANALES
SI 2 4 8 M
exposición continuada o frecuente. Es
10 80 III conveniente justificar la Aceptable
TITULO III CAPITULO III ARTICULOS
N.A N.A CORRECTIVO PARA LUMINARIAS "ILUMINACIÓN". N.A
TRABAJO
intervención y su rentabilidad. Y DIFUSORES DE VENTANAS 2. PAUSAS ACTVAS.
posible que suceda el daño alguna vez. 79, 80, 81, 84 Y 85
FISICO
Situación mejorable con exposición ocasional MONOGAFAS DE SEGURIDAD
RESOLUCIÓN 2400 DE 1979 TITULO
o esporádica, o situación sin anomalía Mejorar si es posible. Sería LENTE OSCURO
RADIACIONES SOLARES DURANTE LA VISTA A QUEMADURAS DE PRIMER GRADO, POR RADIACIONES II CAPITULO I ARTICULO VII ; CAPACITACION EN USO CORRECTO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
NO RADIACIONES NO IONIZANTES
LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SOLARES, POSIBLES CANCER DE PIEL 1 0 0 1 CANCER DE PIEL 1 NO NO NO 2 2 4 B destacable con cualquier nivel de exposición. 25 100 III conveniente justificar la Aceptable
N.A N.A N.A
PROTECCION PERSONAL
CAMISA MANGA LARGA
TRABAJO
No es esperable que se materialice el riesgo, intervención y su rentabilidad. GUANTES DE VAQUETA
79, 80, 81, 84 Y 86
aunque puede ser concebible.
1. FOMENTAR PROGRAMAS DE BIENESTAR, DEPORTIVOS,

CULTURALES A NIVEL DE LA ENTIDAD PARA FACILITAR LA
Situación mejorable con exposición ocasional INTEGRACIÓN Y MEJORAR LA SALUD.
(CARGA MENTAL, CONTENIDO DE LA RESOLUCION 2646 DEL 2008.
o esporádica, o situación sin anomalía Mejorar si es posible. Sería 2. CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN EFECTIVA, SERVICIO
TAREA, DEMANDAS EMOCIONALES, SISTEMAS RESOLUCIÓN 652 DE 2012. SEGURIDAD Y SALUD EN EL
NO PSICOSOCIAL CONDICIONES DE LA TAREA
DE CONTROL, DEFINICIÓN DE ROLES,
ESTRÉS POR MONOTONIA 1 0 0 1 ESTRÉS CEFALEAS 8 NO NO SI 2 2 4 B destacable con cualquier nivel de exposición. 25 100 III conveniente justificar la Aceptable
RESOLUCIÓN 1356 DE 2012.
N.A N.A N.A COMO VALOR ESENCIAL; MANEJO Y CONTROL DE ESTRÉS. N.A
TRABAJO
No es esperable que se materialice el riesgo, intervención y su rentabilidad. 3. REALIZAR MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL.
MONOTONÍA, ETC). RESOLUCIÓN 1832 DE 2004
aunque puede ser concebible. 4. APLICAR LA BATERIA DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL.
5. CREAR EL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL.
3. Coordinar con las instancias competentes la vigilancia en el cumplimiento de las normas sobre Espacio Público del Distrito Capital y la aplicación de las medidas correctivas.
2. Dirigir las políticas generales de funcionamiento del Departamento, y las referidas a la administración de los recursos humanos, físicos y financieros de la Entidad.
1. CAPACITACIÓN EN HIGIENE POSTURAL

LUMBALGIAS CRONICAS, SINDROME Situación deficiente con exposición 2. PAUSAS ACTIVAS
Mejorar si es posible. Sería 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MOVIMIENTO REPETITIVO( DIGITACIÓN DE USO DE VIDEO TERMINALES DIGITACIÓN DE ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES DE ESPALDA Y DE TUNEL DE CARPIO, esporádica, o bien situación mejorable con 1. GATISO GATI- DME. 3. REALIZAR DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR SEGURIDAD Y SALUD EN EL
SI INFORMACIÓN MANEJO DE PAPELERIA) INFORMACIÓN EXTREMIDADES. 1 0 0 1 EPICONDILITIS, SINDROME DE
8 NO PAD MOUSE SI 2 4 8 M
10 80 III conveniente justificar la Aceptable N.A N.A Y CORRECTIVO DE AYUDAS
SINTOMATOLOGIA DE PROBLEMAS OSTEOMUSCULARES.
N.A
TRABAJO
intervención y su rentabilidad. BIOMECNICAS
HOMBRO DOLOROSO. posible que suceda el daño alguna vez. 4. ELABORAR SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO PARA
RIESGO BIOMECANICO
BIOMECANICO

Situación deficiente con exposición 2. PAUSAS ACTIVAS
Mejorar si es posible. Sería
POSTURAS (PROLONGADA, MANTENIDA, ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES DE ESPALDA Y LUMBALGIAS CRONICAS, HERNIAS esporádica, o bien situación mejorable con MANTENIMIENTO A LAS 3. REALIZAR DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR SEGURIDAD Y SALUD EN EL
SI FORZADA, ANTIGRAVITACIONAL).
TRABAJO EN POSICIONES SEDENTES
EXTREMIDADES. 1 0 0 1 DISCALES
8 NO SILLA ERGONOMICA SI 2 4 8 M
10 80 III conveniente justificar la Aceptable 1. GATISO GATI- DME. N.A N.A
INSTALACIONES SINTOMATOLOGIA DE PROBLEMAS OSTEOMUSCULARES.
N.A
TRABAJO
intervención y su rentabilidad.
posible que suceda el daño alguna vez. 4. ELABORAR SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO PARA
RIESGO BIOMECANICO
público; administración y aprovechamiento de las zonas de cesión y de los bienes inmuebles del sector central del Distrito Capital.
DIRECCION DE LA ENTIDAD
CASCO DE SEGURIDAD
Situación mejorable con exposición ocasional
COLOCAR CERRAMIENTO DE CAMISA MANGA LARGA
ESTRATEGICO
o esporádica, o situación sin anomalía Mejorar si es posible. Sería

administración y aprovechamiento de las zonas de cesión y de los bienes inmuebles del sector central del Distrito Capital.
MORDEDURAS DE ANIMALES, PICADURAS DE DESPLAZAMIENTOS EN CONSTRUCCION DE MORDEDURAS DE PERROS, PICADURAS DE INSECTOS, RESOLUCION 2400 DE 1979 LAS OBRAS MANTENIMIENTO A LA S CAPACITACION EN USO CORRECTO DE ELEMENTOS DE BOTAS DE SEGURIDAD SEGURIDAD Y SALUD EN EL
DIRECTOR
NO BIOLOGICO
INSECTOS OBRAS CIVILES SANCUDOS, AVEJAS, AVISPAS
1 0 0 1 ENFERMEDADES ENDEMICAS 1 NO NO SI 2 2 4 B destacable con cualquier nivel de exposición. 25 100 III conveniente justificar la Aceptable
REALIZAR CAMPAÑAS DE
N.A
INSTALACIONES PROTECCION PERSONAL MONOGAFAS DE SEGURIDAD TRABAJO
No es esperable que se materialice el riesgo, intervención y su rentabilidad.
FUMIGACION LENTE OSCURO
GUANTES EN VAQUETA
Situación mejorable con exposición ocasional CASCO DE SEGURIDAD

CAIDAS DEL MISMO Y DIFERENTE o esporádica, o situación sin anomalía Mejorar si es posible. Sería BOTAS DE SEGURIDAD
DESPLAZAMIENTOS EN CONSTRUCCION DE CAIDAS DEL MISMO Y DIFERENTE NIVEL, GOLPES, HERIDAS, SENDEROS PEATONALES MANTENIMIENTO A LA S SEGURIDAD Y SALUD EN EL
NO LOCATIVO
OBRAS CIVILES TORCEDURAS 1 0 0 1 NIVEL, GOLPES, HERIDAS, 8 NO NO NO 2 2 4 B destacable con cualquier nivel de exposición. 10 40 III conveniente justificar la Aceptable N.A.
SEÑALIZADOS Y DEMARCADOS
N.A
INSTALACIONES
CAPACITACION EN RIESGOS LOCATIVOS MONOGAFAS DE SEGURIDAD
TRABAJO
TORCEDURAS No es esperable que se materialice el riesgo, intervención y su rentabilidad. LENTE OSCURO
aunque puede ser concebible. GUANTES EN VAQUETA
Situación mejorable con exposición ocasional Acuerdo 470 de 2011

GOLPES, CAIDAS, CONTUSIONES, REALIZAR MANTENIMIENTO
o esporádica, o situación sin anomalía Mejorar si es posible. Sería Decreto 663 de 2011
DESPLAZAMIENTOS EN ASCENSORES CAIDAS DEL MISMO Y DIFERENTE NIVEL POR FALLAS EN HERIDAS ABIERTAS Y CERRADAS, CAMBIO DE ASCENSORES POR PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE LA CANTIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
NO LOCATIVO
VERTICALES LOS FRENOS DE LOS ASCENSORES 1 0 0 1 TRAUMAS CRANEOENCEFALICOS,
1 NO NO NO 2 2 4 B destacable con cualquier nivel de exposición. 25 100 III conveniente justificar la Aceptable Resolucion 395 de 2012 N.A
OBSOLESCENCIA DE LOS ACTUALES ACUERDO CON LAS NORMAS PERSONAS QUE DEBEN SUBIR AL ASCENSOR
N.A
TRABAJO
No es esperable que se materialice el riesgo, intervención y su rentabilidad. Resolucion 092 de 2014
TRAUMAS DE COLUMNA TECNICAS COLOMBIANAS
aunque puede ser concebible. NTC 5926-1 y 5926-2
Situación deficiente con exposición

(ELEMENTOS O PARTES DE HERREMIENTAS esporádica, o bien situación mejorable con MANTENIMIENTO A LA S CAPACITACION EN USO DE COSEDORAS, PERFORADORAS Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL
SI CONDICIONES DE SEGURIDAD MECÁNICO
DE OFICINA)
HERIDAS, GOLPES 1 0 0 1 HERIDAS 8 NO NO SI 2 3 6 M
10 60 III conveniente justificar la Aceptable RESOLUCIÓN 2400 DE 1979 N.A N.A
INSTALACIONES DEMAS ELMENTOS DE TRABAJO
N.A
TRABAJO
posible que suceda el daño alguna vez.

TRASLADO EN VEHICULOS A DIFERENTES LEY 1383 DE 2010 CODIGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 1. HORARIOS DE TRABAJO DE ACUERDO CON EL PLAN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
NO ACCIDENTES DE TRÁNSITO.
PARTES DE LA CIUDAD
HERIDA EN TEJIDOS BLANDOS FRACTURAS 1 0 0 1 FRACTURAS 8 NO NO SI 2 2 4 B destacable con cualquier nivel de exposición. 25 100 III conveniente justificar la Aceptable
NACIONAL DE TRANSITO.
N.A N.A
CORRECTIVO DE VEHICULOS ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL
N.A
TRABAJO

(ROBOS, ATRACOS, ASALTOS, ATENTADOS, o esporádica, o situación sin anomalía Mejorar si es posible. Sería RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PERSONAL EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
NO PÚBLICOS DE ORDEN PÚBLICO, ETC). ZONAS GOLPES, HERIDAS, CONTUSIONES, FRACTURAS. 1 0 0 1 HERIDAS CONTUSIONES FRACTURAS 8 NO NO SI 2 2 4 B destacable con cualquier nivel de exposición. 25 100 III conveniente justificar la Aceptable N.A N.A N.A N.A DESPLAZAMIENTOS POR AREAS CONSIDERADAS RIESGOSAS N.A
TRABAJO
INSEGURAS EN LA CIUDAD No es esperable que se materialice el riesgo, intervención y su rentabilidad. PARA TRANSEUNTES
Mantener las medidas de control

Situación mejorable con exposición ocasional 1. REALIZAR ESTUDIO DE SISMORESISTENCIA A LAS
existentes, pero se deberían
establecidas.
o esporádica, o situación sin anomalía MATENIMIENTO PREVENTIVO Y INSTALACIONES DELA ENTIDAD.

TRAUMA CRANEOENCEFALICO considerar soluciones o mejoras y se SEGURIDAD Y SALUD EN EL
NO FENOMENOS NATURALES SISMOS ZONAS GEOLOGICAMENTE INESTABLES HERIDAS, FRACTURAS LACERACIONES MUERTE 1 0 0 1 FRACTURAS HERIDAS EN TEJIDOS
8 NO NO SI 2 1 2 B destacable con cualquier nivel de exposición. 10 20 IV
deben hacer comprobaciones
Aceptable LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A CORRECTIVO DE PROGRAMA MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. N.A
TRABAJO
No es esperable que se materialice el riesgo, INFRAESTRUCTURA 2. SOCIALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS INSTITUCIONAL
periódicas para asegurar que el
aunque puede ser concebible. 3. SIMULACROS
riesgo aún es tolerable.
AL PROCESO
S PISO 15 ZONA / LUGAR
BILIARIO Y DEL ESPACIO PUBLICO CARGO
l uso del espacio público, el disfrute colectivo o común y para estimular la participación comunitaria.
ACTIVIDADES
PROCESO: TALENTO HUMANO
mas relacionados con la inspección, vigilancia, regulación, administración, defensa y control de los
istración de los bienes fiscales y bienes de uso público a cargo del Departamento.
público y el buen uso del espacio público y prevengan su deterioro. TAREAS
fensa, recuperación, control y administración del espacio público.
SI
NO
NO
RUTINARIO
SI/NO
FISICO
PSICOSOCIAL
CLASIFICACIÓN
PELIGRO
MISIONAL
DEPENDENCIAS PISO 15
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO INMOBILIARIO Y DEL ESPACIO PUBLICO
Administrar y defender en garantía del uso del espacio público, el disfr
1. Proponer al Director pautas y orientaciones técnicas en la formulación de políticas, planes y programas relacionados con la inspecc
bienes fiscales y de uso público.
2. Definir e implementar el proceso de seguimiento de la ejecución contractual relacionada con la administración de los bienes fiscales y
3. Orientar a las autoridades locales, sobre actividades que estimulen la protección, defensa del espacio público y el buen uso del espacio
4. Dirigir el diseño y organización de estrategias para el fortalecimiento de la cultura ciudadana en la defensa, recuperación, control y ad
SI
SI
NO
NO
NO
NO
BIOMECANICO
FENOMENOS NATURALES
CONDICIONES DE SEGURIDAD
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE
ILUMINACIÓN (LUZ VISIBLE POR EXCESO O ILUMINACIÓN ARTIFICIAL LUMINARIAS E

DEFICIENCIA) ILUMINACIÓN NATURAL VENTANALES
(CARGA MENTAL, CONTENIDO DE LA

TAREA, DEMANDAS EMOCIONALES, SISTEMAS
CONDICIONES DE LA TAREA
MONOTONÍA, ETC).
(ESTILO DE MANDO, PAGO, CONTRATACIÓN,

PARTICIPACIÓN, INDUCCIÓN Y
GESTIÓN ORGANIZACIONAL CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL,
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, MANEJO DE
CAMBIOS)
MOVIMIENTO REPETITIVO( DIGITACIÓN DE USO DE VIDEO TERMINALES DIGITACIÓN DE
INFORMACIÓN MANEJO DE PAPELERIA) INFORMACIÓN
POSTURAS (PROLONGADA, MANTENIDA,

FORZADA, ANTIGRAVITACIONAL).
SUPERFICIES DE TRABAJO CON DIFERENCIAS

LOCATIVO
DE NIVEL
DESPLAZAMIENTOS EN ASCENSORES
LOCATIVO
VERTICALES
(ELEMENTOS O PARTES DE HERREMIENTAS

MECÁNICO
DE OFICINA)
TRASLADO EN VEHICULOS A DIFERENTES

ACCIDENTES DE TRÁNSITO.
PARTES DE LA CIUDAD
SISMOS ZONAS GEOLOGICAMENTE INESTABLES

MATRIZ DE IDENTIFICACIO
IFICACIÓN DE PELIGROS
No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
EXPOSICION
CONTRATISTAS
TIEMPO DE
VISITANTES
PLANTA
EFECTO POSIBLE PEOR CONCECUENCIA
FATIGA VISUAL, CEFALEÁ,

FATIGA VISUAL, CEFALEÁ, DISMINUCIÓN DE LA DESTREZA
Y PRECISIÓN, DESLUMBRAMIENTO 1 0 0 1 DISMINUCIÓN DE LA DESTREZA Y 8
PRECISIÓN, DESLUMBRAMIENTO
ALTERACIONES DE SUEÑO ESTRÉS 1 0 0 1 ALTERACIONES DE SUEÑO ESTRÉS 8
ESTRÉS CEFALEAS MIGRAÑOSAS 1 0 0 1 ESTRÉS CEFALEAS MIGRAÑOSAS 8

ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES DE ESPALDA Y ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES
EXTREMIDADES. 1 0 0 1 DE ESPALDA Y EXTREMIDADES.
8

8
HERIDA GOLPE 1 0 0 1 HERIDA GOLPE 8
GOLPES, CAIDAS, CONTUSIONES,

CAIDAS DEL MISMO Y DIFERENTE NIVEL POR FALLAS EN HERIDAS ABIERTAS Y CERRADAS,
LOS FRENOS DE LOS ASCENSORES 1 0 0 1 TRAUMAS CRANEOENCEFALICOS,
1
TRAUMAS DE COLUMNA
MUERTE, FRACTURAS,
MUERTE, FRACTURAS, LACERACIÓN, CONTUSIÓN, HERIDAS 1 0 0 1 LACERACIÓN, CONTUSIÓN, HERIDAS
8
HERIDAS, FRACTURAS
HERIDAS, FRACTURAS LACERACIONES MUERTE 1 0 0 1 LACERACIONES MUERTE
8
FORMATO
RIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONT
DOCUMENTO Y/O PROCEDIMIENTO: MATRIZ DE IDENTIFICACI
EVALUACION DE
CONTROLES EXISTENTES
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
SERVIDOR
FUENTE MEDIO
PUBLICO
SENSORES EN DIFUSORES EN
NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 2 4 B
NO PAD MOUSE NO 2 4 8 M
NO SILLA ERGONOMICA NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 0 1 0 B
NO NO NO 2 1 2 B
NO NO NO 2 1 2 B
E RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
PROCEDIMIENTO: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION D
Valoración del
EVALUACION DEL RIESGO riesgo

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
Significado del Nivel de Significado del Nivel de
(NC)
Probabilidad Riesgo (NR)

esporádica, o bien situación mejorable con

destacable con cualquier nivel de exposición. 25 100 III conveniente justificar la Aceptable




frecuente u ocasional, o bien situación muy
deficiente con exposición ocasional o
esporádica. La materialización de Riesgo es
posible que suceda varias veces en la vida
laboral

o esporádica, o situación sin anomalía
considerar soluciones o mejoras y se
destacable con cualquier nivel de exposición. 10 0 IV Aceptable
No es esperable que se materialice el riesgo,


OS Y DETERMINACION DE CONTROLES
DETERMINACION DE CONTRO
NORMATIVIDAD ELIMINACION SUSTITUCION

II CAPITULO I ARTICULO VII ;
N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 85
RESOLUCION 2646 DEL 2008.

N.A N.A
RESOLUCIÓN 1832 DE 2004

N.A N.A
1. GATISO GATI- DME.
N.A N.A

N.A N.A
N.A. N.A N.A
Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
CAMBIO DE ASCENSORES POR
Resolucion 395 de 2012 N.A
OBSOLESCENCIA DE LOS ACTUALES
Resolucion 092 de 2014
NTC 5926-1 y 5926-2
RESOLUCIÓN 2400 DE 1979 N.A N.A
LEY 1383 DE 2010 CODIGO

N.A N.A
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A

Código
Versión
Fecha de Vigencia
DETERMINACION DE CONTROLES
CONTROL DE INGENIERIA CONTROL ADMINISTRATIVO EPP
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO PARA LUMINARIAS N.A
Y DIFUSORES DE VENTANAS

INTEGRACIÓN Y MEJORAR LA SALUD.
2. CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN EFECTIVA, SERVICIO
N.A COMO VALOR ESENCIAL; MANEJO Y CONTROL DE ESTRÉS. N.A
3. REALIZAR MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL.
4. APLICAR LA BATERIA DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL.

MANTENIMIENTO A LA S
COMO VALOR ESENCIAL; MANEJO Y CONTROL DE ESTRÉS. N.A
INSTALACIONES
SOCIAL.
1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAPACITACION EN HIGIENE POSTURAL IMPLEMENTAR SISTEMA
Y CORRECTIVO DE AYUDAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ENFOCADO EN RIESGO N.A
BIOMECNICAS BIOMECANICO REALIZAR PAUSAS ACTIVAS
CAPACITACION EN HIGIENE POSTURAL IMPLEMENTAR SISTEMA

MANTENIMIENTO A LAS
DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ENFOCADO EN RIESGO N.A
INSTALACIONES
BIOMECANICO REALIZAR PAUSAS ACTIVAS
CAPACITACION EN RIESGOS LOCATIVOS N.A
INSTALACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE LA CANTIDAD DE

N.A
PREDICTIVO A LOS ASCENSORES PERSONAS QUE DEBEN SUBIR AL ASCENSOR
CAPACITACION EN USO DE COSEDORAS, PERFORADORAS Y
CORRECTIVO DE HERRAMIENTAS N.A
DEMAS ELMENTOS DE TRABAJO
DE OFICINA
1. HORARIOS DE TRABAJO DE ACUERDO CON EL PLAN

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS N.A
ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL
1. REALIZAR ESTUDIO DE SISMORESISTENCIA A LAS

MATENIMIENTO PREVENTIVO Y INSTALACIONES DELA ENTIDAD.
CORRECTIVO DE PROGRAMA MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. N.A
INFRAESTRUCTURA 2. SOCIALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS INSTITUCIONAL
3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TE PROCESO
VENTANILLA DADEP PISO 1 ZONA / LUGAR
ATIVO Y FINANCIERO CARGO
écnicos, físicos, financieros y servicios generales de la entidad para el logro de la misión institucional.
ACTIVIDADES
la administración de los recursos humanos, físicos y financieros del Departamento.

miento del mismo.

pondencia, seguros, equipos, bienes y servicios para asegurar la normal prestación del servicio de la
in de procurar niveles adecuados de cantidad, calidad y oportunidad en los suministros. TAREAS

ano de la entidad.
SI
NO
NO
RUTINARIO
SI/NO
FISICO
PSICOSOCIAL
CLASIFICACIÓN
PELIGRO
SOPORTE
DEPENDENCIAS PISO 15, 16 CAD VENTANILLA DADEP PISO 1
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Dirigir los procesos relacionados con el manejo de los recursos técnicos, físicos, financieros y ser
1. Orientar al Director en la formulación de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la administración de los recursos
2. Dirigir y organizar el sistema de quejas y soluciones de la entidad para un oportuno y efectivo funcionamiento del mismo.
3. Fijar directrices para el adecuado manejo y mantenimiento del archivo de gestión, almacén, correspondencia, seguros, equipos, bie
entidad.
4. Dirigir la aplicación de mecanismos y sistemas de administración de almacén y de inventarios, con el fin de procurar niveles adecuados
5. Dirigir y coordinar las actividades, planes y programas inherentes al proceso de gestión del talento humano de la entidad.
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
BIOMECANICO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE


MONOTONÍA, ETC).

CAMBIOS)


LOCATIVO
DE NIVEL
LOCATIVO
VERTICALES

MECÁNICO
DE OFICINA)

PARTES DE LA CIUDAD

MATRIZ DE IDENTIFICACION D
ICACIÓN DE PELIGROS
No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
EXPOSICION
CONTRATISTAS
TIEMPO DE
VISITANTES
PLANTA


8

8

1
TRAUMAS DE COLUMNA
MUERTE, FRACTURAS,
8
HERIDAS, FRACTURAS
8
FORMATO
DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTRO
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
SERVIDOR
FUENTE MEDIO
PUBLICO
NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 0 1 0 B
NO NO NO 2 1 2 B
NO NO NO 2 1 2 B
IESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)






laboral




N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 85

N.A N.A

N.A N.A
N.A N.A

N.A N.A
N.A. N.A N.A
Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2

N.A N.A
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A

Código
Versión
Fecha de Vigencia

SOCIAL.

INSTALACIONES
SOCIAL.
Y CORRECTIVO DE AYUDAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ENFOCADO EN RIESGO N.A

MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES
INSTALACIONES

N.A
DE OFICINA


3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
PROCESO
16 ZONA / LUGAR
MOBILIARIO CARGO
la propiedad inmobiliaria distrital, así como administrar, conformar y consolidar el inventario general
ACTIVIDADES
ión, registro y certificación de la propiedad inmobiliaria distrital, de conformidad con la normatividad
y suscribir las actas respectivas, así como las actas de corrección o modificación de las mismas.
recomendar la suscripción de las escrituras públicas a que haya lugar a la dirección del Departamento
TAREAS
documental inmobiliario de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y las técnicas modernas de
SI
SI
SI RUTINARIO
SI/NO
FISICO
PSICOSOCIAL
CLASIFICACIÓN
PELIG
MISIONAL
DEPENDENCIAS PISO 15 Y 16
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO INMOBILIARIO
Adoptar y ejecutar las políticas, planes y programas relacionados con el saneamiento, titulación, registro y certificación de la propiedad inmobiliaria distrita
del patrimonio inmobiliario.

1. Establecer la formulación, ejecución de políticas, estrategias, planes y programas relacionados con el saneamiento, titulación, registro y certificación de la
vigente y políticas distritales.
2. Dirigir las acciones pertinentes para el recibo, toma de posesión y delimitación de las zonas de cesión obligatorias gratuitas y suscribir las actas respectivas,
3. Dirigir y coordinar los procedimientos requeridos para la titulación y/o saneamiento de la propiedad inmobiliaria distrital, recomendar la suscripción de las
y suscribir las certificaciones sobre el dominio, destino y uso de la propiedad inmobiliaria distrital.
4. Dirigir las políticas, planes, programas y actividades relacionadas con la organización y el mantenimiento del archivo físico documental inmobiliario de acu
archivística. SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
BIOMECANICO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE

(PAUSAS, TRABAJO NOCTURNO, ROTACIÓN,

JORNADA DE TRABAJO
HORAS EXTRAS, DESCANSOS)

MONOTONÍA, ETC).
CAMBIOS)



LOCATIVO
DE NIVEL
LOCATIVO
VERTICALES
PUBLICO SITUACIONDE ORDEN PUBLICO

PARTES DE LA CIUDAD

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE
CACIÓN DE PELIGROS
No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
EXPOSICION
CONTRATISTAS
TIEMPO DE
VISITANTES
PLANTA

Y PRECISIÓN, DESLUMBRAMIENTO
1 0 0 1 DISMINUCIÓN DE LA DESTREZA Y 8
ESTRÉS ALTERACION DEL SUEÑO IRRITABILIDAD ESTRÉS ALTERACION DEL SUEÑO

DEPRESION 1 0 0 1 IRRITABILIDAD DEPRESION
8

ESPASMOS MUSCULARES CEFALEAS
ESPASMOS MUSCULARES CEFALEAS MIGRAÑOSAS 1 0 0 1 MIGRAÑOSAS
8

8

8

1
TRAUMAS DE COLUMNA
MUERTE FRACTURAS, LACERACIÓN,

MUERTE FRACTURAS, LACERACIÓN, CONTUSIÓN, HERIDAS 1 0 0 1 CONTUSIÓN, HERIDAS
8
MUERTE, FRACTURAS, LACERACIÓN, CONTUSIÓN, HERIDAS 1 0 0 1 MUERTE 8
HERIDAS, FRACTURAS
8
FORMATO
DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROL
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
SERVIDOR
FUENTE MEDIO
PUBLICO
NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 3 6 M
NO NO NO 2 3 6 M
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 3 6 M
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 2 3 6 M
NO NO NO 2 3 6 M
NO NO NO 2 1 2 B
SGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)







laboral




N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 85

N.A N.A

N.A N.A
N.A N.A

N.A N.A

N.A N.A
N.A. N.A N.A
Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2
N.A. N.A N.A

N.A N.A
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A

Código
Versión
Fecha de Vigencia

SOCIAL.

INSTALACIONES
SOCIAL.
SOCIAL.

MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

INSTALACIONES
INSTALACIONES

N.A
DE OFICINA


3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
VERIFICACION PROCESO
DEPENDENCIAS PISO 15 ZONA / LUGAR
JEFE DE OFICINA CARGO
ncionamiento del Sistema de Control Interno de la Entidad, de acuerdo con las normas nacionales,
Entidad, con énfasis en el autocontrol, prevención y seguimiento de los objetivos institucionales, ACTIVIDADES
l cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad.

control Interno de acuerdo con la normatividad vigente.
cido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos
mando;Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se
eas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta
a entidad y verificar la definición, pertinencia y mejora continua de los controles asociados a las TAREAS
los resultados de todas las evaluaciones internas, externas y de autoevaluación, para establecer su
SI
SI
SI
NO
RUTINARIO
SI/NO
FISICO
PSICOSOCIAL
BIOMECANICO
CLASIFICACIÓN
VERIFICACION
JEFE DE OFICINA
Evaluar, velar, asesorar y contribuir con mejorar continuamente el funcionamiento del Sistema de Contr
Distritales, procedimientos técnicos establecidos y necesidades de la Entidad, con énfasis en el autoco
resultados y metas propuestas, así como de la gestión de riesgos, para el cumplimiento de la misión y objeti
1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control Interno de acuerdo con la n
2. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y qu
los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando;Verificar que los controles
cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la
función
3. Realizar auditorías periódicas a los procesos y procedimientos de la entidad y verificar la definición,
actividades de manera oportuna.
4. Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento de acuerdo a los resultados de todas las evaluac
cumplimiento.
NO
NO
NO
NO
NO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE


MONOTONÍA, ETC).


LOCATIVO
DE NIVEL
LOCATIVO
VERTICALES

MECÁNICO
DE OFICINA)

PARTES DE LA CIUDAD

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE P
CIÓN DE PELIGROS
No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
CONTRATISTAS
VISITANTES
PLANTA


8

8

1
TRAUMAS DE COLUMNA
MUERTE, FRACTURAS,
8
HERIDAS, FRACTURAS
8
FORMATO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
SERVIDOR
FUENTE MEDIO
PUBLICO
NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 0 1 0 B
NO NO NO 2 1 2 B
NO NO NO 2 1 2 B
GOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)





laboral



MENU

N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 85

N.A N.A

N.A N.A

N.A N.A
N.A. N.A N.A
Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2

N.A N.A
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A

Código
Versión
Fecha de Vigencia

SOCIAL.

MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

INSTALACIONES
INSTALACIONES

N.A
DE OFICINA


3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
PROCESO
MENU
A CAD DADEP PISO 1 ZONA / LUGAR
MAS CARGO
Tecnología de Información y Comunicaciones), para apoyar el cumplimiento de la misión institucional.

ACTIVIDADES
plicados a las TIC.

queridos por la entidad en cumplimiento de su misión institucional.
cumplimiento de la misión institucional. TAREAS
or la entidad.
SI
NO
RUTINARIO
SI/NO
FISICO
PSICOSOCIAL
CLASIFICACIÓN
PELIGRO
SOPORTE
DEPENDENCIAS PISO 15, 16 VENTANILLA CAD DADEP PISO 1
JEFE DE OFICINA SISTEMAS
Desarrollar e implementar las políticas y directrices de la Oficina de Sistemas a través de las TIC (Tecnología de Información y Comunicaciones), para
1. Establecer con la Dirección la adopción de estrategias, planes, programas, normas, metodologías y procedimientos aplicados a las TIC.
2. Implementar los proyectos definidos en el plan estratégico directamente relacionados con sistemas de información requeridos por la entidad en cumplimiento de su mis
3. Fomentar en el Departamento el desarrollo de la cultura informática, que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
4. Establecer y o actualizar los procedimientos para respaldar la continuidad de los sistemas de información utilizados por la entidad.
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
PSICOSOCIAL
BIOMECANICO
Desarrolla
1. Establecer con la Dirección la

2. Implementar los proyectos de
3. Fomentar en el Departamento
4. Establecer y o actualizar los p
NO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE

RADIACIONES NO IONIZANTES
(LASER,ULTRAVIOLETA INFRARROJA, USO DE VIDEO TERMINALES
RADIOFRECUENCIA, MICROONDAS)

MONOTONÍA, ETC).
CAMBIOS)



LOCATIVO
DE NIVEL
LOCATIVO
VERTICALES

MECÁNICO
DE OFICINA)

PARTES DE LA CIUDAD
TIFICACIÓN DE PELIGROS
No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
EXPOSICION
CONTRATISTAS
TIEMPO DE
VISITANTES
PLANTA

FATIGA VISUAL MOLESTIAS OCULARES (LAGRIMEO,

ENROJECIMIENTO, ARDOR RESEQUEDAD OCULAR),
ALTERACIÓN DE LOS MÚSCULOS EXTRA OCULARES, 1 0 0 1 FATIGA VISUAL, CEFALEAS 8
CEFALEA.


8

8

1
TRAUMAS DE COLUMNA
MUERTE, FRACTURAS,
8
HERIDAS, FRACTURAS
8
FORMATO
TRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CON
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
SERVIDOR
FUENTE MEDIO
PUBLICO
NO 2 4 8 M
VIDEO TERMINALES
NO NO 2 4 8 M
MONOCROMATICAS
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 0 1 0 B
NO NO NO 2 1 2 B
NO NO NO 2 1 2 B
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)







laboral



N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 85
N.A N.A N.A

N.A N.A
N.A N.A

N.A N.A

N.A N.A
N.A. N.A N.A
Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2

N.A N.A
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A
Código
Versión
Fecha de Vigencia

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 2. CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN EFECTIVA, SERVICIO
CORRECTIVO PARA VIDEO COMO VALOR ESENCIAL; MANEJO Y CONTROL DE ESTRÉS. N.A
TERMINALES 3. REALIZAR MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL.
SOCIAL.

INSTALACIONES
SOCIAL.
SOCIAL.

MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

INSTALACIONES
INSTALACIONES

N.A
DE OFICINA

3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
GICO PROCESO
DEL PISO 15 ZONA / LUGAR
SORA PLANEACION CARGO
de los planes y programas y realizar las actividades de seguimiento a la ejecución de la planeación

ACTIVIDADES
e los planes, programas y proyectos de inversión institucionales en articulación con las dependencias
es.
cordes con los lineamientos emitidos por Director del Departamento, con la oportunidad requerida.
s procesos institucionales, con el fin de lograr el cumplimiento de metas y proyectos de la Defensoría
TAREAS
mulación y seguimiento del plan de acción ambiental cuatrienal y el plan institucional de gestión
s de los subsistemas.
SI
NO
NO
RUTINARIO
SI/NO
FISICO
PSICOSOCIAL
CLASIFICACIÓN
PELIG
ESTRATEGICO
DEPENDENCIAS DEL PISO 15
JEFE DE OFICINA ASESORA PLANEACION
Dirigir la formulación de las políticas de la entidad en materia de planeación, formulación y ejecución de los planes y programas y rea
para el logro de objetivos y metas institucionales.

1. Establecer los lineamientos y criterios técnicos para la formulación, evaluación, control y ejecución de los planes, programas y proyec
de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes, para el logro de los objetivos y metas institucionales.
2. Dirigir la formulación e implementación del plan de gestión y de los planes de acción de la dirección, acordes con los lineamientos emit
3. Determinar los objetivos, estrategias, indicadores de resultados y demás aspectos relacionados con los procesos institucionales, con el
del Espacio Público
4. Gestionar la sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión a través de la formulación y seguimiento del pla
ambiental y demás planes necesarios que faciliten la implementación, mejora y articulación de requisitos de los subsistemas.
SI
SI
NO
NO
NO
NO
BIOMECANICO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE


MONOTONÍA, ETC).

CAMBIOS)


LOCATIVO
DE NIVEL
LOCATIVO
VERTICALES

MECÁNICO
DE OFICINA)

PARTES DE LA CIUDAD

CACIÓN DE PELIGROS
No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
CONTRATISTAS
VISITANTES
PLANTA


8

8

1
TRAUMAS DE COLUMNA
MUERTE, FRACTURAS,
8
HERIDAS, FRACTURAS
8
FORMATO
E IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLE
)
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
SERVIDOR
FUENTE MEDIO
PUBLICO
NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 0 1 0 B
NO NO NO 2 1 2 B
NO NO NO 2 1 2 B
GOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)






laboral




N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 85

N.A N.A

N.A N.A
N.A N.A

N.A N.A
N.A. N.A N.A
Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2

N.A N.A
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A

Código
Versión
Fecha de Vigencia

SOCIAL.

INSTALACIONES
SOCIAL.
MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

INSTALACIONES
INSTALACIONES

N.A
DE OFICINA


3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TE PROCESO
S PISO 15 ZONA / LUGAR
SORA JURIDICA CARGO
normatividad vigente con el fin de lograr que las actividades se desarrollen de conformidad con los
ACTIVIDADES
os jurídicos necesarios para el cabal desempeño de las funciones de la entidad.

adecuen con las políticas y misión de la entidad.
actividad del Departamento para que sirva de consulta y toma de decisiones a todos los servidores
as para la adjudicación, celebración, legislación, ejecución y liquidación incluyendo la aprobación de TAREAS
SI
NO
NO
RUTINARIO
SI/NO
FISICO
PSICOSOCIAL
CLASIFICACIÓN
PELIG
SOPORTE
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA
Dirigir lo relacionado con los asuntos jurídicos, la contratación y la defensa judicial de acuerdo a la normatividad vigente con el fin
mandatos legales vigentes y contribuir a la prevención del daño antijurídico.

1. Orientar al Director y demás dependencias del Departamento en la aplicación de normas e instrumentos jurídicos necesarios para el ca
2. Definir y dirigir el plan de acción, los programas y proyectos y las estrategias de la dependencia que se adecuen con las políticas y misi
3. Administrar el archivo de normas legales, conceptos, jurisprudencia y doctrinas relacionadas con la actividad del Departamento par
públicos y ciudadanos que lo requieran.
4. Dirigir el procedimiento de contratación del Departamento exigidos por la ley o normas reglamentarias para la adjudicación, celebrac
pólizas, para asegurar la normal operación y funcionamiento de la entidad.
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
BIOMECANICO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE


MONOTONÍA, ETC).

CAMBIOS)


LOCATIVO
DE NIVEL
LOCATIVO
VERTICALES

MECÁNICO
DE OFICINA)

PARTES DE LA CIUDAD

CACIÓN DE PELIGROS
No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
EXPOSICION
CONTRATISTAS
TIEMPO DE
VISITANTES
PLANTA


8

8

1
TRAUMAS DE COLUMNA
MUERTE, FRACTURAS,
8
HERIDAS, FRACTURAS
8
FORMATO
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
SERVIDOR
FUENTE MEDIO
PUBLICO
NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 0 1 0 B
NO NO NO 2 1 2 B
NO NO NO 2 1 2 B
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)






laboral




N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 85

N.A N.A

N.A N.A
N.A N.A

N.A N.A
N.A. N.A N.A
Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2

N.A N.A
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A

Código
Versión
Fecha de Vigencia

SOCIAL.

INSTALACIONES
SOCIAL.
MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

INSTALACIONES
INSTALACIONES

N.A
DE OFICINA


3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
ESTRATEGICO y MISIONAL PROCESO
DEPENDENCIAS PISO 15 ZONA / LUGAR
ASESOR CARGO
isiones acertadas, para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos que le sean confiados por la
ACTIVIDADES
ejecución y control de políticas, planes y proyectos de fortalecimiento encaminados al logro de la
las demás dependencias y que deban ser suscritos por el Director del Departamento de acuerdo
desempeño de actividades del Departamento. TAREAS

dependencias y presentar los informes respectivos cuando éstos sean requeridos por el Director del
SI
SI
SI
SI
RUTINARIO
SI/NO
FISICO
PSICOSOCIAL
BIOMECANICO
CLASIFICACIÓN
PELIGRO
ESTRATEGICO y MISIONAL
ASESOR
Asesorar y prestar asistencia al director del DADEP, en la toma de decisiones acertadas, para el seguimie
administración para el logro de la gestión misional de la entidad.

1. Asesorar al Director del Departamento en la formulación, adopción, ejecución y control de políticas,
misión de la entidad.
2. Revisar las consultas, conceptos e informes que sean proyectados por las demás dependencias y qu
con la especialidad.
3. Asesorar al director en la aplicación de normas técnicas para el cabal desempeño de actividades del Dep
4. Efectuar el seguimiento de los planes de trabajo de cada una de las dependencias y presentar los infor
Departamento.
SI
NO
NO
NO
NO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE


MONOTONÍA, ETC).


LOCATIVO
DE NIVEL
LOCATIVO
VERTICALES

MECÁNICO
DE OFICINA)

PARTES DE LA CIUDAD

MATRIZ DE IDENTIFICACION
FICACIÓN DE PELIGROS
No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
EXPOSICION
CONTRATTISTA
TIEMPO DE
VISITANTES
PLANTA

ESTRÉS POR MONOTONÍA Y

ESTRÉS POR MONOTONÍA Y RESPONSABILIDAD, RESPONSABILIDAD, TRANSTORNOS
TRANSTORNOS EN LA ATENCIÓN, CEFALEAS MIGRAÑOSAS, 7 0 0 7 EN LA ATENCIÓN, CEFALEAS 8
ESPASMOS MUSCULARES. MIGRAÑOSAS, ESPASMOS
MUSCULARES.

8

8

1
TRAUMAS DE COLUMNA
MUERTE, FRACTURAS,
8
HERIDAS, FRACTURAS
8
FORMATO
Z DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTR
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
SERVIDOR
FUENTE MEDIO
PUBLICO
NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 0 1 0 B
NO NO NO 2 1 2 B
NO NO NO 2 1 2 B
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)





laboral




N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 85

N.A N.A

N.A N.A
1. GATISO GATI- DME. N.A N.A

N.A. N.A N.A
Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2

N.A N.A
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A

Código
Versión
Fecha de Vigencia
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 1. CAPACITACIÓN EN FACTORES DE RIESGO FISICO

CORRECTIVO PARA LUMINARIAS "ILUMINACIÓN". N.A
Y DIFUSORES DE VENTANAS 2. PAUSAS ACTVAS.

SOCIAL.

MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

INSTALACIONES
INSTALACIONES

N.A
DE OFICINA


3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
PROCESO
BLICO. ZONA / LUGAR
CARGO
y jurídicas de apoyo en los procesos de recuperación y defensa del espacio público de manera eficaz. ACTIVIDADES
ra realizar acciones que conlleven a la defensa y control de los bienes de uso público.
to de las metas establecidas para el área.
blico y asesorarlas técnica y jurídicamente en la protección y defensa del espacio público.

aldías Locales por RBUP y que comprende acciones encaminadas al inicio, aporte de pruebas, impulso
to. Adicionalmente esta gestión en la segunda instancia ante el Consejo de Justicia. TAREAS
rechos de petición y socializar la ocurrencia de hechos que atenten contra los bienes inmuebles que
u defensa.
RUTINARIO
SI
SI
NO
NO
SI/NO
FISICO
PSICOSOCIAL
CLASIFICACIÓN
PELIGRO
MISIONAL
ÁREA DE DEFENSA ADMINISTRATIVA DEL ESPACIO PÚBLICO.
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Gestionar las acciones administrativas, técnicas y jurídicas de apoyo en los pr
rientar técnica y jurídicamente en la protección y defensa del espacio público a las entidades administrativas y judiciales de cualquier orden para realizar acciones que conll
fectuar el seguimiento a las políticas, planes y programas que sobre control y defensa del espacio público se formulen, y velar por el cumplimiento de las metas establecidas
Realizar con las entidades administrativas y judiciales de cualquier orden, acciones que conlleven a la defensa y control de los bienes de uso público y asesorarlas técnica y j
Hacer seguimiento a la gestión de los profesionales del área, relacionada con el trámite de las actuaciones administrativas que cursan en las Alcaldías Locales por RBUP y qu
cesal, recursos, materialización y otros que se surtan en dichos procesos, además de proponer y diseñar mecanismos para su adecuado seguimiento. Adicionalmente esta gesti
Realizar con la Oficina Asesora Jurídica las actuaciones correspondientes al trámite de las acciones populares, de tutela, de cumplimiento, derechos de petición y socializ
en parte del inventario general del espacio público y bienes fiscales del nivel central, para que adelante las acciones judiciales necesarias para su defensa.
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
BIOLOGICO
PSICOSOCIAL
BIOMECANICO
1. Orientar técnica y jurídicame
2. Efectuar el seguimiento a las
3. Realizar con las entidades a
4. Hacer seguimiento a la gesti
procesal, recursos, materializaci
5. Realizar con la Oficina Ases
hacen parte del inventario gene
NO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE

RADIACIONES SOLARES DURANTE EL

RADIACIONES NO IONIZANTES ACOMPAÑAMIENTO A DESALOJOS DEL
ESPACIO PUBLICO
CONDICIONES CLIMATICAS EN HORAS DE LA

TEMPERATURAS BAJAS
MADRUGADA

MONOTONÍA, ETC).
JORNADA DE TRABAJO


ACOMPAÑAMIENTOS EN OPERATIVOS DE
MORDEDURAS DE ANIMALES, PICADURAS DE
DESALOJO DEL ESPACIO PUBLICO Y VISITAS A
INSECTOS
PREDIOS PUBLICOS OCUPADOS
DESPLAZAMIENTOS POR AREAS O ESPACIOS

LOCATIVO
A DESALOJAR
LOCATIVO
VERTICALES

MECÁNICO
DE OFICINA)

PARTES DE LA CIUDAD
No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
CONTRATISTAS
VISITANTES
PLANTA


CEFALEA.
QUEMADURAS DE PRIMER GRADO, POR RADIACIONES

SOLARES, POSIBLES CANCER DE PIEL 1 17 0 18 CANCER DE PIEL 4
HIPOTERMIA, DESMAYOS, CALAMBRES 1 17 0 18 HIPOTERMIA 4

DEPRESION
1 17 0 18 IRRITABILIDAD DEPRESION
8

8

8
MORDEDURAS DE PERROS, PICADURAS DE INSECTOS,

SANCUDOS, AVEJAS, AVISPAS 1 17 0 18 ENFERMEDADES ENDEMICAS 1
CAIDAS DEL MISMO Y DIFERENTE

CAIDAS DEL MISMO Y DIFERENTE NIVEL, GOLPES, HERIDAS,
TORCEDURAS 1 17 0 18 NIVEL, GOLPES, HERIDAS, 4
TORCEDURAS

1
TRAUMAS DE COLUMNA
MUERTE, FRACTURAS,
8
HERIDAS, FRACTURAS
8
FORMATO
IZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONT
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
SERVIDOR
FUENTE MEDIO
PUBLICO
NO 2 4 8 M
VIDEO TERMINALES
NO NO 2 4 8 M
MONOCROMATICAS
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO SI 6 2 12 A
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 0 1 0 B
NO NO NO 2 1 2 B
NO NO NO 2 1 2 B
RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)








Corregir y adoptar medidas de
control de inmediato. Sin embargo No aceptable o
25 300 II suspenda actividades si el nivel de aceptable con
riesgo está por encima o igual de control específico
360.
laboral

360.
laboral

laboral



N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 85
N.A N.A N.A

N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 86

N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 86

N.A N.A
N.A N.A

N.A N.A

N.A N.A
RESOLUCION 2400 DE 1979

N.A N.A
N.A. N.A N.A
Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2

N.A N.A
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A
Código
Versión
Fecha de Vigencia
CORRECTIVO PARA VIDEO N.A
TERMINALES
MONOGAFAS DE SEGURIDAD
LENTE OSCURO
CAPACITACION EN RADIACIONES NO IONIZANTES CAMISA MANGA LARGA
INSTALACIONES
GUANTES DE VAQUETA
PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES Y RECOMENDAR EL USO DE CHAQUETA IMPERMEABLE

N.A
PRENDAS Y VESTUARIO PARA EL FRIO CON CINTAS REFLECTIVAS

N.A N.A
COMO VALOR ESENCIAL; MANEJO Y CONTROL DE ESTRÉS.
2. REALIZAR MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL

MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

INSTALACIONES
CAMISA MANGA LARGA

CERRAMIENTOS EN LAS INSTALACIONES PARA EVITAR EL BOTAS DE SEGURIDAD
INGRESO DE ANIMALES, FUMIGACION DE AREAS A CIELO MONOGAFAS DE SEGURIDAD
INSTALACIONES
ABIERTO LENTE OSCURO
GUANTES EN VAQUETA
CASCO DE SEGURIDAD
BOTAS DE SEGURIDAD
MANTENIMIENTO A LA S MONOGAFAS DE SEGURIDAD
CAPACITACION EN RIESGOS LOCATIVOS
INSTALACIONES LENTE OSCURO O LENTE
CLARO (SI ES NOCTURNO)
GUANTES EN VAQUETA

N.A
DE OFICINA

3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
PROCESO
IÓN DE PREDIOS ZONA / LUGAR
DO CARGO
rmitan el recibo y la incorporación de predios en el Inventario General de Espacio Público y bienes

ACTIVIDADES
las correspondientes actas.

requeridas para el cumplimiento de las funciones del área.

ceptos, constancias, certificaciones e informes requeridos.
nstrucción, reconocimiento, ampliación, remodelación y adecuación) sometida a consideración de la
TAREAS
su aprobación.
RUTINARIO
SI
SI
NO
SI/NO
FISICO
PSICOSOCIAL
CLASIFICACIÓN
PELIGRO
MISIONAL
GRUPO DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y RECEPCIÓN DE PREDIOS
Gestionar todas las acciones de carácter técnico y urbanístico relacionadas con los procesos de estudios técnicos que permitan el recibo y la incorporac
fiscales, en el marco de las disposiciones legales vigentes.

1. Adelantar el proceso de toma de posesión de las zonas de uso público en las urbanizaciones, barrios o desarrollos y suscribir las correspondientes actas.
2. Analizar el resultado de las visitas de Inspección técnico –administrativa en áreas de cesión de uso público y bienes fiscales requeridas para el cumplimiento
3. Aprobar las actas (de recibo, toma de posesión, delimitación, corrección etc.), estudios y levantamientos topográficos, conceptos, constancias, certificacio
4. Revisar la documentación necesaria, para la aprobación y suscripción de las solicitudes de cualquier clase de licencia (construcción, reconocimiento, am
Dirección del Departamento, con relación a la propiedad inmobiliaria Distrital.
5. Evaluar los diagnósticos físicos y técnicos de los predios incorporados en el inventario de bienes de uso público o fiscal para su aprobación.
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
BIOLOGICO
BIOMECANICO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE


ESPACIO PUBLICO

MONOTONÍA, ETC).


VISITAS A PREDIOS PUBLICOS OCUPADOS
INSECTOS

LOCATIVO
A DESALOJAR
LOCATIVO
VERTICALES

MECÁNICO
DE OFICINA)

PARTES DE LA CIUDAD

No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
CONTRATISTAS
VISITANTES
PLANTA


CEFALEA.


8

8


TORCEDURAS
1 17 0 18 NIVEL, GOLPES, HERIDAS, 4
TORCEDURAS

1
TRAUMAS DE COLUMNA
MUERTE, FRACTURAS,
8
HERIDAS, FRACTURAS
8
FORMATO
IZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTR
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
SERVIDOR
FUENTE MEDIO
PUBLICO
NO 2 4 8 M
VIDEO TERMINALES
NO NO 2 4 8 M
MONOCROMATICAS
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 0 1 0 B
NO NO NO 2 1 2 B
NO NO NO 2 1 2 B
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)






360.
laboral

360.
laboral

laboral




N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 85
N.A N.A N.A

N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 86

N.A N.A
N.A N.A

N.A N.A

N.A N.A
N.A. N.A N.A
Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2

N.A N.A
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A

Código
Versión
Fecha de Vigencia
TERMINALES
CAPACITACION EN RADIACIONES NO IONIZANTES Y LEMENTOS LENTE OSCURO
DE PROTECCION PERSONAL USO DE GAFAS DE SEGURIDAD CAMISA MANGA LARGA
INSTALACIONES
LENTE OSCURO GUANTES DE VAQUETA

SOCIAL.
MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

INSTALACIONES
CAMISA MANGA LARGA

INSTALACIONES
GUANTES EN VAQUETA
CASCO DE SEGURIDAD
BOTAS DE SEGURIDAD
GUANTES EN VAQUETA

N.A
DE OFICINA


3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
PROCESO
INMUEBLES ZONA / LUGAR
DO CARGO
rados en el inventario general del espacio público y bienes fiscales del nivel central de manera eficaz.
ACTIVIDADES
rgo de la Defensoría y para la venta de bienes fiscales del nivel central.

e los bienes inmuebles Distritales, tanto a particulares como a organismos o entidades distritales o
onformidad con el manual de interventoría. TAREAS

s que conforman el inventario general de bienes de uso público y bienes fiscales del nivel central que
RUTINARIO
SI
SI
NO
SI/NO
FISICO
PSICOSOCIAL
CLASIFICACIÓN
PELIGRO
MISIONAL
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES
Gestionar las acciones administrativas tendientes a garantizar la óptima administración de los bienes inmuebles registrados en el inventario general de
1. Ejecutar y desarrollar políticas, programas y acciones para la debida administración de los bienes inmuebles del distrito a cargo de la Defensoría y para la ve
2. Realizar los estudios de conveniencia destinados a la aprobación de la entrega en administración o arriendo, y/o venta de los bienes inmuebles Distrital
nacionales y someter a consideración la viabilidad para su entrega, arriendo o venta.
3. Efectuar el recibo o entrega de bienes inmuebles Distritales fiscales o públicos con uso institucional para su administración.
4. Realizar el seguimiento que para el mantenimiento de la propiedad inmobiliaria distrital que el Departamento adelante de conformidad con el manual de int
5. Verificar la existencia y el seguimiento de los contratos que garanticen la vigilancia y mantenimiento de los bienes inmuebles que conforman el inventario g
sean administrados directamente por el Departamento.
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
BIOLOGICO
BIOMECANICO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE


ESPACIO PUBLICO

MONOTONÍA, ETC).


INSECTOS

LOCATIVO
A DESALOJAR
LOCATIVO
VERTICALES

MECÁNICO
DE OFICINA)

PARTES DE LA CIUDAD

No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
CONTRATISTAS
VISITANTES
PLANTA


CEFALEA.


8

8


TORCEDURAS
TORCEDURAS

1
TRAUMAS DE COLUMNA
MUERTE, FRACTURAS,
8
HERIDAS, FRACTURAS
8
FORMATO
Z DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTRO
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
SERVIDOR
FUENTE MEDIO
PUBLICO
NO 2 4 8 M
VIDEO TERMINALES
NO NO 2 4 8 M
MONOCROMATICAS
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 0 1 0 B
NO NO NO 2 1 2 B
NO NO NO 2 1 2 B
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)







360.
laboral

360.
laboral




N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 85
N.A N.A N.A

N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 86

N.A N.A
N.A N.A

N.A N.A

N.A N.A
N.A. N.A N.A
Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2

N.A N.A
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A

Código
Versión
Fecha de Vigencia
TERMINALES
INSTALACIONES

SOCIAL.
MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

INSTALACIONES
CAMISA MANGA LARGA

INSTALACIONES
GUANTES EN VAQUETA
CASCO DE SEGURIDAD
BOTAS DE SEGURIDAD
GUANTES EN VAQUETA

N.A
DE OFICINA


3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
NAL Y SOPORTE PROCESO
ISTRATIVAS EN LA ENTIDAD ZONA / LUGAR
Y DOCUMENTAL, AREA DE TALENTO HUMANO, CONTROL INTERNO, RECURSOS FISICOS SAF,

CARGO
ONTABILIDAD Y CONTRATOS
iones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la planta de personal del
ACTIVIDADES
en cada uno de los cargos y contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion
TAREAS
SI
SI
SI
NO
RUTINARIO
SI/NO
FISICO
PSICOSOCIAL
BIOMECANICO
CLASIFICACIÓN
DEFICIENCIA)
DESCRIPCIÓN
PELIGRO
(LASER,ULTRAVIOLETA INFRARROJA,
INFORMACIÓN MANEJO DE PAPELERIA)

MOVIMIENTO REPETITIVO( DIGITACIÓN DE
ILUMINACIÓN (LUZ VISIBLE POR EXCESO O
MISIONAL Y SOPORTE
LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA ENTIDAD
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE TITULACION Y SANEAMIENTO, ARCHIVO FISICO Y DOCUMENTAL, AREA DE TALENT

PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y CONTRATOS
Realizar las actividades administrativas de acuerdo con el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laboral
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
Las desctitas en cada uno de los cargos y contrat
SI
NO
NO
NO
NO
NO
BIOMECANICO
FENOMENOS NATURALES
SISMOS
LOCATIVO
LOCATIVO
MECÁNICO
GRO No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
CONTRATISTAS
VISITANTES
PLANTA
EFECTO POSIBLE
FUENTE
ILUMINACIÓN ARTIFICIAL LUMINARIAS E FATIGA VISUAL, CEFALEÁ, DISMINUCIÓN DE LA DESTREZA

ILUMINACIÓN NATURAL VENTANALES Y PRECISIÓN, DESLUMBRAMIENTO 7 24 0 31

USO DE VIDEO TERMINALES
ALTERACIÓN DE LOS MÚSCULOS EXTRA OCULARES, 7 24 0 31
CEFALEA.

ALTERACIONES DE SUEÑO ESTRÉS 7 24 0 31
MONOTONÍA, ETC).
USO DE VIDEO TERMINALES DIGITACIÓN DE ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES DE ESPALDA Y

INFORMACIÓN EXTREMIDADES. 7 24 0 31
ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES DE ESPALDA Y
EXTREMIDADES. 7 24 0 31
DESPLAZAMIENTOS POR AREAS O ESPACIOS CAIDAS DEL MISMO Y DIFERENTE NIVEL, GOLPES, HERIDAS,
A DESALOJAR TORCEDURAS 1 18 0 19
DESPLAZAMIENTOS EN ASCENSORES CAIDAS DEL MISMO Y DIFERENTE NIVEL POR FALLAS EN

VERTICALES LOS FRENOS DE LOS ASCENSORES 1 18 0 19

DE OFICINA)
HERIDA GOLPE 1 18 0 19

PARTES DE LA CIUDAD
MUERTE, FRACTURAS, LACERACIÓN, CONTUSIÓN, HERIDAS 1 18 0 19
ZONAS GEOLOGICAMENTE INESTABLES HERIDAS, FRACTURAS LACERACIONES MUERTE 1 18 0 19

FORMATO
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIES
DOCUMENTO Y/O PROCEDIM
(ND)
(NE)
PEOR CONCECUENCIA SERVIDOR
FUENTE MEDIO
PUBLICO

DISMINUCIÓN DE LA DESTREZA Y 8 NO 2 4
VIDEO TERMINALES
FATIGA VISUAL, CEFALEAS 8 NO NO 2 4
MONOCROMATICAS
ALTERACIONES DE SUEÑO ESTRÉS 8 NO NO NO 2 2
ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES
8 NO PAD MOUSE NO 2 4
DE ESPALDA Y EXTREMIDADES.
8 NO SILLA ERGONOMICA NO 2 4

NIVEL, GOLPES, HERIDAS, 4 NO NO NO 6 2
TORCEDURAS

HERIDAS ABIERTAS Y CERRADAS,
1 NO NO NO 6 2
TRAUMAS CRANEOENCEFALICOS,
TRAUMAS DE COLUMNA
HERIDA GOLPE 8 NO NO NO 0 1
MUERTE, FRACTURAS,
8 NO NO NO 2 1
LACERACIÓN, CONTUSIÓN, HERIDAS
HERIDAS, FRACTURAS
8 NO NO NO 2 1
LACERACIONES MUERTE
FORMATO
ON, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
DOCUMENTO Y/O PROCEDIMIENTO: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y D
EVALUACION DEL RIESGO

Interpretación del
Interpretación del
(NDXNE)
Significado del Nivel de
(NC)
(NP)
Probabilidad

8 M 10 80 III

8 M 10 80 III

4 B destacable con cualquier nivel de exposición. 25 100 III

8 M 10 80 III
8 M 10 80 III

12 A 10 120 III
laboral

12 A 10 120 III
laboral

0 B destacable con cualquier nivel de exposición. 10 0 IV


S, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Valoración del
riesgo
Aceptabilidad del
Riesgo

NORMATIVIDAD ELIMINACION
Riesgo (NR)

conveniente justificar la Aceptable N.A
79, 80, 81, 84 Y 85

conveniente justificar la Aceptable N.A N.A



conveniente justificar la Aceptable N.A. N.A
Acuerdo 470 de 2011

Mejorar si es posible. Sería Decreto 663 de 2011
conveniente justificar la Aceptable Resolucion 395 de 2012 N.A
intervención y su rentabilidad. Resolucion 092 de 2014
NTC 5926-1 y 5926-2

Aceptable RESOLUCIÓN 2400 DE 1979 N.A


Aceptable LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A
SUSTITUCION CONTROL DE INGENIERIA CONTROL ADMINISTRATIVO
N.A CORRECTIVO PARA LUMINARIAS
N.A CORRECTIVO PARA VIDEO
TERMINALES

N.A COMO VALOR ESENCIAL; MANEJO Y CONTROL DE ESTRÉS.
INSTALACIONES
SOCIAL.

N.A Y CORRECTIVO DE AYUDAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ENFOCADO EN RIESGO
MANTENIMIENTO A LAS
N.A DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ENFOCADO EN RIESGO
INSTALACIONES
N.A CAPACITACION EN RIESGOS LOCATIVOS
INSTALACIONES
CAMBIO DE ASCENSORES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE LA CANTIDAD DE

OBSOLESCENCIA DE LOS ACTUALES PREDICTIVO A LOS ASCENSORES PERSONAS QUE DEBEN SUBIR AL ASCENSOR
N.A CORRECTIVO DE HERRAMIENTAS
DE OFICINA

N.A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

N.A CORRECTIVO DE PROGRAMA MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
3. SIMULACROS
Código 127-FORGT-38
Versión 1
SEGUIMIENTO/
EPP
RESPONSABLE
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
CASCO DE SEGURIDAD
BOTAS DE SEGURIDAD
MONOGAFAS DE SEGURIDAD SEGURIDAD Y SALUD EN EL
LENTE OSCURO O LENTE TRABAJO
GUANTES EN VAQUETA
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
PROCESO
BLICO. ZONA / LUGAR
CARGO
strativas, técnicas y jurídicas de apoyo en los procesos de recuperación y defensa del espacio público. ACTIVIDADES
umplimiento de las metas establecidas para el área.

sos y demás acciones a que haya lugar. TAREAS

ctiva recuperación del espacio público.
RUTINARIO
SI
SI
NO
NO
SI/NO
FISICO
PSICOSOCIAL
CLASIFICACIÓN
PELIGRO
MISIONAL
ÁREA DE DEFENSA ADMINISTRATIVA DEL ESPACIO PÚBLICO.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Ejecutar las acciones administrativas, técnicas y jurídicas
ealizar la inspección, vigilancia, seguimiento, defensa y control de los bienes de uso público.
fectuar el seguimiento de las políticas, planes y programas que sobre control y defensa del espacio público formule la Subdirección y apoyar el cumplimiento de las metas est
ar el apoyo técnico y/o jurídico para la protección y defensa del espacio público a las autoridades locales y distritales.
ramitar las querellas policivas a que haya lugar para la defensa del espacio público y efectuar su seguimiento mediante la interposición de recursos y demás acciones a que h
ealizar el acompañamiento a las diligencias y operativos de restitución de espacio público que notifiquen los Alcaldes Locales y velar por la efectiva recuperación del espaci
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
BIOLOGICO
PSICOSOCIAL
BIOMECANICO
1. Realizar la inspección, vigilan
2. Efectuar el seguimiento de la
3. Dar el apoyo técnico y/o jurí
4. Tramitar las querellas policiv
5. Realizar el acompañamiento
NO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE


ESPACIO PUBLICO
CONDICIONES CLIMATICAS EN HORAS DE LA

TEMPERATURAS BAJAS
MADRUGADA

MONOTONÍA, ETC).
JORNADA DE TRABAJO


ACOMPAÑAMIENTOS EN OPERATIVOS DE
DESALOJO DEL ESPACIO PUBLICO Y VISITAS A
INSECTOS
PREDIOS PUBLICOS OCUPADOS

LOCATIVO
A DESALOJAR
LOCATIVO
VERTICALES

MECÁNICO
DE OFICINA)

PARTES DE LA CIUDAD
NTIFICACIÓN DE PELIGROS
No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
CONTRATISTAS
VISITANTES
PLANTA


CEFALEA.

HIPOTERMIA, DESMAYOS, CALAMBRES 4 19 0 23 HIPOTERMIA 4

DEPRESION
4 19 0 23 IRRITABILIDAD DEPRESION
8

8

8


TORCEDURAS

1
TRAUMAS DE COLUMNA
MUERTE, FRACTURAS,
8
HERIDAS, FRACTURAS
8
FORMATO
TRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CON
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
SERVIDOR
FUENTE MEDIO
PUBLICO
NO 2 4 8 M
VIDEO TERMINALES
NO NO 2 4 8 M
MONOCROMATICAS
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO SI 6 2 12 A
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 0 1 0 B
NO NO NO 2 1 2 B
NO NO NO 2 1 2 B
DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)








360.
laboral

360.
laboral

laboral



N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 85
N.A N.A N.A

N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 86

N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 86

N.A N.A
N.A N.A

N.A N.A

N.A N.A

N.A N.A
N.A. N.A N.A
Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2

N.A N.A
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A
Código
Versión
Fecha de Vigencia
TERMINALES
LENTE OSCURO
INSTALACIONES
GUANTES DE VAQUETA
PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES Y RECOMENDAR EL USO DE CHAQUETA IMPERMEABLE

N.A
PRENDAS Y VESTUARIO PARA EL FRIO CON CINTAS REFLECTIVAS

N.A N.A
COMO VALOR ESENCIAL; MANEJO Y CONTROL DE ESTRÉS.
2. REALIZAR MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL

MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

INSTALACIONES
CAMISA MANGA LARGA

INSTALACIONES
GUANTES EN VAQUETA
CASCO DE SEGURIDAD
BOTAS DE SEGURIDAD
GUANTES EN VAQUETA

N.A
DE OFICINA

3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
PROCESO
INMUEBLES ZONA / LUGAR
IO CARGO
as para la administración del inventario general del espacio público y bienes fiscales del nivel central. ACTIVIDADES
s a cargo de la entidad, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos.

ión, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público, actas de entrega, convenios
n con el inventario general del espacio público y bienes fiscales del nivel central, atendiendo a las
TAREAS
ienes fiscales del nivel central que son competencia del área.
RUTINARIO
SI
SI
NO
SI/NO
FISICO
PSICOSOCIAL
CLASIFICACIÓN
PELIGRO
MISIONAL
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES
Realizar las acciones técnicas y/o jurídicas para la administración del inv
1. Proyectar los documentos precontractuales necesarios para la contratación de servicios o productos a cargo del área.
2. Tramitar las actuaciones administrativas necesarias para la entrega en administración de los bienes de uso público y fiscales a cargo de la entidad, de conf
3. Dar el apoyo, seguimiento y/o supervisión de los contratos de arrendamiento, venta, comodato, contratos de administración, mantenimiento y aprovech
interadministrativos, autorizaciones de uso y demás actos administrativos de entrega de bienes que se suscriban en relación con el inventario general del
políticas que sobre el particular se impartan.
4. Dar el apoyo técnico y/o financiero y/o jurídico a las concesiones asignadas que son competencia del área.
5. Recibir y entregar materialmente los bienes que se encuentren incorporados en el inventario general de espacio público y bienes fiscales del nivel central q
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
BIOLOGICO
BIOMECANICO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE


ESPACIO PUBLICO

MONOTONÍA, ETC).


INSECTOS

LOCATIVO
A DESALOJAR
LOCATIVO
VERTICALES

MECÁNICO
DE OFICINA)

PARTES DE LA CIUDAD

No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
CONTRATISTAS
VISITANTES
PLANTA


CEFALEA.


8

8


TORCEDURAS
TORCEDURAS

1
TRAUMAS DE COLUMNA
MUERTE, FRACTURAS,
8
HERIDAS, FRACTURAS
8
FORMATO
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
SERVIDOR
FUENTE MEDIO
PUBLICO
NO 2 4 8 M
VIDEO TERMINALES
NO NO 2 4 8 M
MONOCROMATICAS
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 0 1 0 B
NO NO NO 2 1 2 B
NO NO NO 2 1 2 B
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)






360.
laboral

360.
laboral

laboral




N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 85
N.A N.A N.A

N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 86

N.A N.A
N.A N.A

N.A N.A

N.A N.A
N.A. N.A N.A
Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2

N.A N.A
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A

Código
Versión
Fecha de Vigencia
TERMINALES
INSTALACIONES

SOCIAL.
MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

INSTALACIONES
CAMISA MANGA LARGA

INSTALACIONES
GUANTES EN VAQUETA
CASCO DE SEGURIDAD
BOTAS DE SEGURIDAD
GUANTES EN VAQUETA

N.A
DE OFICINA


3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
PROCESO
IÓN DE PREDIOS ZONA / LUGAR
IO CARGO
eral de bienes de uso público y bienes fiscales del nivel central de Distrito Capital los predios,
ACTIVIDADES
propiedad inmobiliaria Distrital.
c.), estudios de levantamientos topográficos, diagnósticos físicos y técnicos, conceptos, constancias,
tudiar el resultado para el cumplimiento de las funciones del área.

anizaciones, barrios o desarrollos y suscribir las correspondientes actas.
la normativa vigente, sometida a consideración de la Dirección del Departamento, con relación a la
TAREAS
e competencia del área y remitir los archivos, documentos e información que permitan alimentar y
RUTINARIO
SI
SI
NO
SI/NO
FISICO
PSICOSOCIAL
CLASIFICACIÓN
PELIGRO
MISIONAL
GRUPO DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y RECEPCIÓN DE PREDIOS
Realizar los estudios técnicos y análisis necesarios que permitan actualizar, recibir e incorporar en el inventario general de bienes de uso público
construcciones y zonas de cesión así como emitir las certificaciones o conceptos técnicos sobre el dominio, destino y uso de la propiedad inmobiliaria Distrital.
1. Analizar y elaborar de acuerdo con el análisis técnico las actas (de recibo, toma de posesión, delimitación, corrección etc.), estudios de levantamientos
certificaciones e informes requeridos de los urbanismos debidamente aprobados.
2. Realizar las visitas de Inspección técnico-administrativas en áreas de cesión de uso público y bienes fiscales requeridos y estudiar el resultado para el cumpl
3. Realizar el análisis previo determinando la viabilidad del proceso de toma de posesión de las zonas de uso público en las urbanizaciones, barrios o desarrollo
4. Revisar la documentación necesaria, para la aprobación y suscripción de las solicitudes de cualquier clase de licencia según la normativa vigente, sometida
propiedad inmobiliaria Distrital.
5. Asegurar la actualización periódica del sistema de información de la entidad, para el manejo y control de los asuntos de competencia del área y remiti
actualizar el archivo de la propiedad inmobiliaria y el Sistema de Información de la Entidad.
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
BIOLOGICO
BIOMECANICO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE


ESPACIO PUBLICO

MONOTONÍA, ETC).


INSECTOS

LOCATIVO
A DESALOJAR
LOCATIVO
VERTICALES

MECÁNICO
DE OFICINA)

PARTES DE LA CIUDAD

CACIÓN DE PELIGROS
No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
CONTRATISTAS
VISITANTES
PLANTA


CEFALEA.


8

8


TORCEDURAS
TORCEDURAS

1
TRAUMAS DE COLUMNA
MUERTE, FRACTURAS,
8
HERIDAS, FRACTURAS
8
FORMATO
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
SERVIDOR
FUENTE MEDIO
PUBLICO
NO 2 4 8 M
VIDEO TERMINALES
NO NO 2 4 8 M
MONOCROMATICAS
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 0 1 0 B
NO NO NO 2 1 2 B
NO NO NO 2 1 2 B
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)






360.
laboral

360.
laboral

laboral




N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 85
N.A N.A N.A

N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 86

N.A N.A
N.A N.A

N.A N.A

N.A N.A
N.A. N.A N.A
Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2

N.A N.A
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A

Código
Versión
Fecha de Vigencia
TERMINALES
INSTALACIONES

SOCIAL.
MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

INSTALACIONES
CAMISA MANGA LARGA

INSTALACIONES
GUANTES EN VAQUETA
CASCO DE SEGURIDAD
BOTAS DE SEGURIDAD
GUANTES EN VAQUETA

N.A
DE OFICINA


3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
IONAL Y SOPORTE PROCESO
NISTRATIVAS EN LA ENTIDAD ZONA / LUGAR
RSOS FISICOS, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, GESTION DOCUMENTAL, CONTROL DISCIPLINARIO,

CARGO
ION, PLANEACION, CONTROL INTERNO Y SISTEMAS
nciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la planta de personal del
ACTIVIDADES
en cada uno de los cargos y contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion
TAREAS
SI
SI
SI
NO
RUTINARIO
SI/NO
FISICO
PSICOSOCIAL
BIOMECANICO
CLASIFICACIÓN
DEFICIENCIA)
DESCRIPCIÓN
PELIGRO
(LASER,ULTRAVIOLETA INFRARROJA,
INFORMACIÓN MANEJO DE PAPELERIA)

MISIONAL Y SOPORTE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO, ATENCION AL CUIDADANO, RECURSOS FISICOS, CONTABILIDAD, PRE
PROCESOS JUDICIALES, CONTRATACION, PLANEACION, CONTROL INTE
Realizar las actividades administrativas de acuerdo con el Manual Específico de Funciones y de Competencias Labor
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
Las desctitas en cada uno de los cargos y contrat
SI
NO
NO
NO
NO
NO
BIOMECANICO
FENOMENOS NATURALES
SISMOS
LOCATIVO
LOCATIVO
MECÁNICO
TOTAL EXPUESTOS
CONTRATISTAS
VISITANTES
PLANTA
EFECTO POSIBLE
FUENTE


CEFALEA.

MONOTONÍA, ETC).


DE NIVEL


DE OFICINA)

PARTES DE LA CIUDAD

FORMATO
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIES
(ND)
(NE)
FUENTE MEDIO
PUBLICO

DISMINUCIÓN DE LA DESTREZA Y 8 NO 2 4
VIDEO TERMINALES
MONOCROMATICAS

1 NO NO NO 6 2
TRAUMAS DE COLUMNA
MUERTE, FRACTURAS,
8 NO NO NO 2 1
HERIDAS, FRACTURAS
8 NO NO NO 2 1
LACERACIONES MUERTE
FORMATO

Interpretación del
Interpretación del
(NDXNE)
(NC)
(NP)
Probabilidad

8 M 10 80 III

8 M 10 80 III


8 M 10 80 III
8 M 10 80 III


12 A 10 120 III
laboral



Valoración del
riesgo
Aceptabilidad del
Riesgo

Riesgo (NR)

79, 80, 81, 84 Y 85




conveniente justificar la Aceptable N.A. N.A
Acuerdo 470 de 2011

NTC 5926-1 y 5926-2



N.A CORRECTIVO PARA LUMINARIAS
N.A CORRECTIVO PARA VIDEO
TERMINALES

N.A N.A COMO VALOR ESENCIAL; MANEJO Y CONTROL DE ESTRÉS.
SOCIAL.

N.A Y CORRECTIVO DE AYUDAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ENFOCADO EN RIESGO
MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES
N.A CAPACITACION EN RIESGOS LOCATIVOS
INSTALACIONES
CAMBIO DE ASCENSORES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE LA CANTIDAD DE

DE OFICINA

N.A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

3. SIMULACROS
Versión 1
SEGUIMIENTO/
EPP
RESPONSABLE
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
PROCESO
ZONA / LUGAR
CARGO
idad y confidencialidad requerida. ACTIVIDADES
n ser incorporados y/o actualizados en el Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales y
ctivos informes, cuando se requiera. TAREAS

da de acuerdo a los niveles Censo, inventario o patrimonio del SIDEP.
RUTINARIO
SI
NO
NO
NO
SI/NO
FISICO
PSICOSOCIAL
CLASIFICACIÓN
PELIGRO
SOPORTE
SUBDIRECCION DE REGISTRO INMOBILIARIO
TECNICOS EN TOPOGRAFIA
Realizar funciones técnicas en los procesos de la dependencia asignada con la oportunidad y confidencialidad reque
ar los levantamientos topográficos necesarios para la determinación de las áreas de las urbanizaciones, predios y/o construcciones que deben ser incorporados y/o actua
los respectivos informes en donde se incluyan planos y carteras topográficas.
ar las visitas técnicas administrativas necesarias sobre los bienes del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales entregando los respectivos informes, cuando se re
r la incorporación y/o actualización de la información geográfica y alfanumérica de las urbanizaciones, predios y construcciones según corresponda de acuerdo a los niveles C
SI
NO
NO
BIOLOGICO
BIOMECANICO
1. Realizar los levantamientos t
presentar los respectivos inform
2. Efectuar las visitas técnicas a
3. Realizar la incorporación y/o
NO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE


RADIACIONES NO IONIZANTES LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
TOPOGRAFICA
TEMPERATURAS EXTREMAS CONDICIONES CLIMATICAS DE LA CIUDAD

MONOTONÍA, ETC).

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
TOPOGRAFICA EN LAS VIAS Y ESPACIOS
INSECTOS
PUBLICOS DE LA CIUDAD

LOCATIVO
PUBLICOS DE LA CIUDAD
LOCATIVO
VERTICALES
FALTA DE CONOS DE SEÑALIZACION EN EL

FALTA DE SEÑALIZACION
MOMENTO DE REALIZAR LA ACTIVIDAD

MECÁNICO
DE OFICINA)

PARTES DE LA CIUDAD
MATRIZ DE IDENTIFICA
No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
CONTRATISTAS
VISITANTES
PLANTA


CEFALEA.

DESHIDRATACION, DESMAYOS, GOLPES DE CALOR 2 1 0 3 GOLPE DE CALOR 2

8

8

SANCUDOS, AVEJAS, AVISPAS
2 1 0 3 ENFERMEDADES ENDEMICAS 1

TORCEDURAS

1
TRAUMAS DE COLUMNA
MUERTE, FRACTURAS,
ATROPELLAMIENTOS DE VEHICULOS, MOTOS Y BICICLETAS 2 1 0 3 LACERACIÓN, CONTUSIÓN, HERIDAS
2
MUERTE, FRACTURAS,
8
HERIDAS, FRACTURAS
8
FORMATO
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE C
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
SERVIDOR
FUENTE MEDIO
PUBLICO
NO 2 4 8 M
VIDEO TERMINALES
NO NO 2 4 8 M
MONOCROMATICAS
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO SI 6 2 12 A
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 0 1 0 B
NO NO NO 2 1 2 B
NO NO NO 2 1 2 B
N DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)







360.
laboral

360.
laboral

laboral

360.
laboral



N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 85
N.A N.A N.A

N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 86

N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 86

N.A N.A
N.A N.A

N.A N.A

N.A N.A
N.A. N.A N.A
Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2
CERRAMIENTO DEL AREA N.A N.A

N.A N.A
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A
Código
Versión
Fecha de Vigencia
TERMINALES
LENTE OSCURO
INSTALACIONES
GUANTES DE VAQUETA
CHAQUETA IMPERMEABLE
CAPACITACION EN DESHIDRATACION Y GOLPES DE CALOR POR
N.A CON CINTAS REFLECTIVAS,
TEMPERATURAS EXTREMAS
GORRA O CACHUCHA
MANTENIMIENTO A LAS 1. CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN EFECTIVA, SERVICIO

N.A
INSTALACIONES COMO VALOR ESENCIAL; MANEJO Y CONTROL DE ESTRÉS.
MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

INSTALACIONES
CHAQUETA COLOR
NARANJA PARA FACILITAR
SU VISIBILIDAD
CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS BASICOS EN CASO DE
N.A BOTAS DE SEGURIDAD
UNA PICADURA DE INSECTO, ABEJA O AVISPA
LENTE OSCURO
GUANTES EN POLIESTER
GORRA O CACHUCHA
BOTAS DE SEGURIDAD
N.A CAPACITACION EN RIESGOS ASOCIADOS EN LAS CALLES MONOGAFAS DE SEGURIDAD
LENTE OSCURO
GUANTES EN POLIESTER
REALIZAR MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE CAPACITAR Y SENSIBILIZAR AL PERSONAL EN LA CAPACIDAD
N.A
ACUERDO CON LAS NORMAS DE LOS ASCENSORES Y EL NUMERO DE PERSONAS
TECNICAS COLOMBIANAS
CONOS DE SEGURIDAD CON

MANTENIMIENTO A LAS CINTAS REFLECTIVAS
SUMINISTRO DE SEÑALIZACION
INSTALACIONES CINTA DE SEÑALIZACION
PELIGRO NO PASE
DE OFICINA

3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
SOPORTE PROCESO
DESPACHO Y SUBDIRECCIONES Y JEFATURAS DE OFICINA ZONA / LUGAR
SECRETARIO CARGO
la dependencia en labores secretariales con la oportunidad y confidencialidad requeridas. ACTIVIDADES

ia y fotocopias documentos de conformidad con los procedimientos establecidos.

s compromisos del jefe inmediato e informar diariamente sobre las actividades programadas con
n, documentos y elementos que sean solicitados de acuerdo con los trámites, autorizaciones y TAREAS
de manera oportuna.
memorandos y demás documentos solicitados por el jefe de la dependencia con la calidad y
RUTINARIO
SI
SI
SI
SI
SI/NO
FISICO
PSICOSOCIAL
BIOMECANICO
CLASIFICACIÓN
PELIGRO
SOP
DESPACHO Y SUBDIRECCION
SECRE
Asistir al jefe de la dependencia en labores secretari
1. Tramitar la correspondencia y fotocopias documentos de confo

2. Registrar en la agenda los compromisos del jefe inmediato
oportunidad.
3. Suministrar la información, documentos y elementos que
procedimientos establecidos de manera oportuna.
4. Proyectar actas, oficios, memorandos y demás documento
oportunidad requeridas.
NO
NO
NO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE


MONOTONÍA, ETC).


MECÁNICO
DE OFICINA)
LOCATIVO
VERTICALES

No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
EXPOSICION
CONTRATISTAS
TIEMPO DE
VISITANTES
PLANTA


MUSCULARES.

8

8
HERIDAS, GOLPES 7 0 0 7 HERIDAS, GOLPES 8

1
TRAUMAS DE COLUMNA
HERIDAS, FRACTURAS
8
FORMATO
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
SERVIDOR
FUENTE MEDIO
PUBLICO
NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 3 6 M
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 2 4 8 M
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)





laboral


N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 85

N.A N.A

N.A N.A

Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A

Código
Versión
Fecha de Vigencia


SOCIAL.

MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

INSTALACIONES
1. CAPACITACIÓN EN USO DE HERRAMIENTAS DE OFICINA.
MANTENIMIENTO A LAS
2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y N.A
INSTALACIONES
CORRECTIVO DE HERRAMIENTAS DE OFICINA
N.A

INSTALACIONES DELA ENTIDAD.
PROGRAMA MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. N.A
INSTALACIONES
2. SOCIALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS INSTITUCIONAL
3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
SOPORTE PROCESO
ESPACHO Y SUBDIRECCIONES Y JEFATURAS DE OFICINA ZONA / LUGAR
AUXILIARES SERVICIOS GENERALES CARGO
dencia en labores secretariales con la oportunidad y confidencialidad requeridas. ACTIVIDADES

umentos de conformidad con los procedimientos establecidos.

fe inmediato e informar diariamente sobre las actividades programadas con oportunidad.
elementos que sean solicitados de acuerdo con los trámites, autorizaciones y procedimientos
TAREAS
s documentos solicitados por el jefe de la dependencia con la calidad y oportunidad requeridas.
RUTINARIO
SI
SI
SI
SI
SI/NO
FISICO
PSICOSOCIAL
BIOMECANICO
CLASIFICACIÓN
PELIGRO
SOPORTE
DESPACHO Y SUBDIRECCIONES Y JEF
AUXILIARES SERVICIOS GE
Asistir al jefe de la dependencia en labores secretariales con l
1. Tramitar la correspondencia y fotocopias documentos de conformidad con los pr

2. Registrar en la agenda los compromisos del jefe inmediato e informar diariament
3. Suministrar la información, documentos y elementos que sean solicitados
establecidos de manera oportuna.
4. Proyectar actas, oficios, memorandos y demás documentos solicitados por el jef
NO
NO
NO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE


MONOTONÍA, ETC).


MECÁNICO
DE OFICINA)

PARTES DE LA CIUDAD
LOCATIVO
VERTICALES

No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
EXPOSICION
CONTRATISTAS
TIEMPO DE
VISITANTES
PLANTA


MUSCULARES.

8

8
MUERTE, FRACTURAS,
8

1
TRAUMAS DE COLUMNA
HERIDAS, FRACTURAS
8
FORMATO
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
SERVIDOR
FUENTE MEDIO
PUBLICO
NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 3 6 M
NO NO NO 2 1 2 B
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 2 4 8 M
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)






laboral


N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 85

N.A N.A

N.A N.A


N.A N.A
Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A

Código
Versión
Fecha de Vigencia


SOCIAL.

MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

INSTALACIONES
MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

N.A

INSTALACIONES
3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
RTE PROCESO
LLA DADEP PISO 1 ZONA / LUGAR
ANO CAD VENTANILLA DADEP CARGO
ier recomendación, denuncia, reclamo o información requerida y relacionada con las funciones que
ACTIVIDADES
ntos y las normas vigentes.
s de recepción.
al Departamento, realizando los requerimientos que sean necesarios para garantizar el cumplimiento
ciudadanos.
nos de amabilidad, confiabilidad y respeto, a través de las oficinas ya constituidas en las diversas
TAREAS
iones, respecto a: Servicios sobre los que se presente el mayor número de reclamos, principales
la entidad, racionalizar el empleo de los recursos disponibles y hacer más participativa la gestión
SI
SI
SI
SI
RUTINARIO
SI/NO
FISICO
PSICOSOCIAL
BIOMECANICO
CLASIFICACIÓN
PELIGRO
SOPORTE
ATENCION VENTANILLA DADEP PISO 1
AREA DE ATENCION AL CIUDADANO CAD VENTANILLA DADEP
Recibir, a través de los distintos canales de comunicación que se establezcan para el efecto, cualquier recomendación, denuncia, recla
desempeña o servicios que presta la entidad y dar el trámite respectivo, de acuerdo con los procedimientos y las normas vigentes.
1. Recepcionar quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información, por cualquiera de los canales de recepción.
2. Realizar seguimiento, control y llevar registro de las quejas, denuncias y reclamos que le formulen al Departamento, realizando los req
de las normas que regulan la materia y el respeto de los derechos que sobre el particular le asiste a los ciudadanos.
3. Brindar atención óptima al ciudadano proporcionando información oportuna, dentro de los términos de amabilidad, confiabilidad y
entidades del distrito, como de recepción de quejas y reclamos.
4. Informar, periódicamente, al Jefe o al Director de la Entidad sobre el desempeño de sus funciones, respecto a: Servicios sobre
recomendaciones sugeridas por los particulares que tengan por objeto mejorar el servicio que preste la entidad, racionalizar el empleo
pública.
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
BIOMECANICO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE
DIALOGO DE PERSONAS EN LOS DIFERENTES

RUIDO (CONTINUO)
MODULOS DE TRABAJO


MONOTONÍA, ETC).
USO PERMANENTE DE LA VOZ SERVICIO Y ATENCION AL CIUDANO



MECÁNICO
DE OFICINA)
LOCATIVO
VERTICALES
TRASLADO EN VEHICULOS DE SERVICIO

PUBLICO A OTRAS ENTIDADES O REUNIONES
(ROBOS, ATRACOS, ASALTOS, ATENTADOS,

PÚBLICOS DE ORDEN PÚBLICO, ETC). ZONAS
INSEGURAS EN LA CIUDAD

CACIÓN DE PELIGROS
No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
EXPOSICION
CONTRATISTAS
TIEMPO DE
VISITANTES
PLANTA
FATIGA AUDITIVA, CEFALEAS 3 3 0 6 FATIGA AUDITIVA, CEFALEAS 8


MUSCULARES.
ALTERACIONES EN LA CUERDAS
ALTERACIONES EN LA CUERDAS VOCALES 3 3 0 10 VOCALES
8
8

8

1
TRAUMAS DE COLUMNA
GOLPES, HERIDAS, CONTUSIONES,

GOLPES, HERIDAS, CONTUSIONES, FRACTURAS, MUERTE 3 3 0 6 FRACTURAS, MUERTE
8
HERIDAS, FRACTURAS
8
FORMATO
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
SERVIDOR
FUENTE MEDIO
PUBLICO
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 3 6 M
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 1 2 2 B
NO NO NO 1 2 2 B
ESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)




360.

360.


laboral




NTC 3520. N.A N,A
NTC 3522
GATISO GATI-HNIR

N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 85

N.A N.A
1. GATISO GATI- DME. N.A N

N.A N.A
Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2

N.A N.A
N.A N.A N.A
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A

Código
Versión
Fecha de Vigencia
1. CAPACITACIÓN EN FACTOR DE RIESGO AL RUIDO.

N.A N.A
CORRECTIVO PARA LUMINARIAS HORARIOS DE TRABAJO N.A

INSTALACIONES
SOCIAL.
N.A HORARIOS DE TRABAJO N.A

2. PAUSAS ACTIVAS
ESTUDIO DE PUESTOS DE 3. ANALISIS DE PUESTO DE TRABAJO CON ENFASIS EN
N.A
TRABAJO PROBLEMAS OSTEOMUSCULARES.
4. ELABORAR SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO PARA
RIESGO BIOMECANICO

2. PAUSAS ACTIVAS
ESTUDIO DE PUESTOS DE 3. ANALISIS DE PUESTO DE TRABAJO CON ENFASIS EN
N.A
TRABAJO PROBLEMAS OSTEOMUSCULARES.
RIESGO BIOMECANICO

MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

N.A

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PERSONAL EN

N.A DESPLAZAMIENTOS POR AREAS CONSIDERADAS RIESGOSAS N.A
PARA TRANSEUNTES

3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
SOPORTE PROCESO
VO FÍSICO DOCUMENTAL INMOBILIARIO ZONA / LUGAR
ARCHIVO CARGO
retención y sistema integrado de conservación de acuerdo con las normas de archivo general. ACTIVIDADES
ta alimentar y actualizar el archivo del Inventario General de Espacio Público y bienes fiscales y el
ón de la información.
cumentos e información que permitan alimentar y actualizar el Inventario General de Espacio Público
cuerdo con las disposiciones legales vigentes, las técnicas archivísticas y la metodología establecida.
parte de los usuarios internos y externos. TAREAS
Registro Único del Patrimonio Inmobiliario Distrital.
SI
SI
SI
NO
RUTINARIO
SI/NO
FISICO
QUIMICOS
PSICOSOCIAL
CLASIFICACIÓN
SOPORTE
GRUPO DE ARCHIVO FÍSICO DOCUMENTAL INMOBILIA
ARCHIVO
Organizar y mantener el programa de la gestión documental, tablas de retención y sistema integrado de co
1. Recibir, organizar y responder por los documentos e información que permita alimentar y actualizar el archivo
Sistema de Información (SIDEP) y aplicar los mecanismos de seguridad y protección de la información.

2. Responder por la remisión e incorporación total y oportuna de los archivos, documentos e información que permit
y bienes fiscales y asegurar el mantenimiento del archivo físico documental de acuerdo con las disposiciones legales
3. Diseñar y aplicar los mecanismos para el manejo de la consulta del archivo por parte de los usuarios internos y ext
4. Coordinar la digitalización de los documentos del Sistema del Información del Registro Único del Patrimonio Inmob
SI
SI
SI
NO
NO
NO
BIOMECANICO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE

TEMPERATURAS EXTREMAS FRIO EN LAS CAMBIOS CLIMATICOS EN LA ZONA DE

INSTALACIONES UBICACIÓN DE LA OFICINA
MATERIAL PARTÍCULADO PAPEL, CARTON Y RESIDUOS DE LIMPIEZA

MONOTONÍA, ETC).
MOVIMIENTO REPETITIVO(REVISION DE
LECTURA Y ANALISIS DE CARPETAS, REVISION
DOCUMENTACION, LECTURA, FOLEO DE
Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS
CARPETAS Y ESCRITURA EN PAPELERIA )

TRABAJO EN POSTURAS SEDENTES

MECÁNICO
DE OFICINA)
LOCATIVO
VERTICALES
TRASLADO EN VEHICULOS AL ARCHIVO DE

BOGOTA

CIÓN DE PELIGROS
No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
EXPOSICION
CONTRATISTAS
TIEMPO DE
VISITANTES
PLANTA
FATIGA VISUAL, CEFALEÁ, DISMINUCIÓN DE LA DESTREZA DISMINUCIÓN DE LA DESTREZA Y

Y PRECISIÓN, DESLUMBRAMIENTO 2 4 0 6 PRECISIÓN VISUAL
8
DISCOFORT TERMINCO 2 4 0 6 DISCOFORT TERMINCO 8
NEUMOCONIOSIS, BISINOSIS, ASMA PROFESIONAL, EPOC; 2 4 0 6 ASMA PROFESIONAL 8
INFARTO AL MIOCARDIO, NEUROSIS,

ESTRÉS POR MONOTONÍA Y RESPONSABILIDAD,
ULCERAS POR ESTRÉS, TROMBOSIS
TRANSTORNOS EN LA ATENCIÓN, CEFALEAS MIGRAÑOSAS, 2 4 0 6 CEREBRAL , HIPERTENSIÓN
8
ESPASMOS MUSCULARES.
ARTERIAL, COLITIS
LUMBALGIAS CRONICAS, SINDROME
ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES DE ESPALDA Y DE TUNEL DE CARPIO,
EXTREMIDADES. 2 4 0 6 EPICONDILITIS, SINDROME DE
8
HOMBRO DOLOROSO.
ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES DE ESPALDA Y LUMBALGIAS CRONICAS, HERNIAS

8
HERIDAS, GOLPES 2 4 0 6 HERIDAS 8

1
TRAUMAS DE COLUMNA
MUERTE, FRACTURAS,
8
HERIDAS, FRACTURAS LACERACIONES MUERTE 2 4 0 6 MUERTE 8

FORMATO
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
SERVIDOR
FUENTE MEDIO
PUBLICO
NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 4 8 M
ACUMULACIÓN DE
NO DOCUMENTOS EN EL NO 2 4 8 M
ESCRITORIO
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 6 12 A
NO NO NO 2 3 6 M
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 2 1 2 B
NO NO NO 1 2 2 B
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)



360.

360.

360.
laboral


laboral



N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 85

N.A N.A
III CAPITULO I ARTICULOS 63 Y 69.
GATISO-ASMA N.A N.A

N.A N.A
N.A N.A
Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2

N.A N.A
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A

Código
Versión
Fecha de Vigencia

MEDICIONES DE CONFORT
ESTABLECER DESCANSOS EN LA JORNADA LABORAL N.A
TERMICO
SISTEMA DE EXTRACCION DE CAPACITACION EN USO CORRECTO DE ELEMENTOS DE PROTECTOR FACIAL,

OLORES Y PARTICULAS PROTECCION PERSONAL GUANTES DESECHABLES

SOCIAL.
ESTUDIO DE PUESTOS DE
TRABAJO

TRABAJO

MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

N.A


3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
SOPORTE PROCESO
ARCHIVO FÍSICO DOCUMENTAL INMOBILIARIO ZONA / LUGAR
ARCHIVO GESTION DOCUMENTAL CARGO

las de retención y sistema integrado de conservación de acuerdo con las normas de archivo general. ACTIVIDADES
ión que permita alimentar y actualizar el archivo del Inventario General de Espacio Público y bienes
os de seguridad y protección de la información.
los archivos, documentos e información que permitan alimentar y actualizar el Inventario General de
archivo físico documental de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, las técnicas archivísticas
TAREAS
del archivo por parte de los usuarios internos y externos.
formación del Registro Único del Patrimonio Inmobiliario Distrital.
SI
SI
SI
NO
RUTINARIO
SI/NO
FISICO
QUIMICOS
PSICOSOCIAL
BIOMECANICO
CLASIFICACIÓN
SOPORTE
GRUPO DE ARCHIVO FÍSICO DOCUMENTAL IN
ARCHIVO GESTION DOCUMENTAL
Organizar y mantener el programa de la gestión documental, tablas de retención y sistema integrad
1. Recibir, organizar y responder por los documentos e información que permita alimentar y actuali
fiscales y el Sistema de Información (SIDEP) y aplicar los mecanismos de seguridad y protección de la i
2. Responder por la remisión e incorporación total y oportuna de los archivos, documentos e informa
Espacio Público y bienes fiscales y asegurar el mantenimiento del archivo físico documental de acuer
y la metodología establecida.
3. Diseñar y aplicar los mecanismos para el manejo de la consulta del archivo por parte de los usuario
4. Coordinar la digitalización de los documentos del Sistema del Información del Registro Único del Pa
SI
SI
NO
NO
NO
BIOMECANICO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE


MONOTONÍA, ETC).

MECÁNICO
DE OFICINA)
LOCATIVO
VERTICALES

BOGOTA

CIÓN DE PELIGROS
No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
EXPOSICION
CONTRATISTAS
TIEMPO DE
VISITANTES
PLANTA

8

8
ARTERIAL, COLITIS

8
HOMBRO DOLOROSO.
8

1
TRAUMAS DE COLUMNA
MUERTE, FRACTURAS,
8

FORMATO
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
SERVIDOR
FUENTE MEDIO
PUBLICO
NO 2 4 8 M
ACUMULACIÓN DE
ESCRITORIO
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 6 12 A
NO NO NO 2 3 6 M
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 2 1 2 B
NO NO NO 1 2 2 B
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)


360.


360.
360.
laboral


laboral



N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 85
GATISO-ASMA N.A N.A

N.A N.A

N.A N.A
Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2

N.A N.A
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A

Código
Versión
Fecha de Vigencia



INSTALACIONES
SOCIAL.

TRABAJO
TRABAJO

MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

N.A


3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
PROCESO
EGISTRO INMOBILIARIO ZONA / LUGAR
MENTAL INMOBILIARIO CARGO
ablas de retención y sistema integrado de conservación de acuerdo con las normas de archivo general.
ACTIVIDADES
vo del Inventario General de Espacio Público y bienes fiscales y el Sistema de Información (SIDEP) y
rmitan alimentar y actualizar el Inventario General de Espacio Público y bienes fiscales y asegurar el
ísticas y la metodología establecida.
externos.
obiliario Distrital. TAREAS
os principios y procesos archivísticos de acuerdo a las normas y reglamentos que regulen la materia y
SI
SI
SI
NO
RUTINARIO
SI/NO
FISICO
QUIMICOS
PSICOSOCIAL
CLASIFICACIÓN
PE
SOPORTE
ARCHIVO DE LA SUBDIRECCION DE REGISTRO INMOBILIARIO
GRUPO DE ARCHIVO FÍSICO DOCUMENTAL INMOBILIARIO
Organizar y mantener el programa de la gestión documental, tablas de retención y sistema integra
1. Recibir, organizar y responder por los documentos e información que permita alimentar y actualizar el archivo del Inventario General de Espaci
aplicar los mecanismos de seguridad y protección de la información.
2. Responder por la remisión e incorporación total y oportuna de los archivos, documentos e información que permitan alimentar y actualizar el Inv
mantenimiento del archivo físico documental de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, las técnicas archivísticas y la metodología establecida
3. Diseñar y aplicar los mecanismos para el manejo de la consulta del archivo por parte de los usuarios internos y externos.
4. Coordinar la digitalización de los documentos del Sistema del Información del Registro Único del Patrimonio Inmobiliario Distrital.
5. Realizar el seguimiento al programa de gestión documental y al sistema integrado de conservación aplicando los principios y procesos archivístico
las necesidades de la entidad.
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
BIOMECANICO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE

TEMPERATURAS EXTREMAS FRIO EN LAS CAMBIOS CLIMATICOS EN LA ZONA DE

INSTALACIONES UBICACIÓN DE LA OFICINA

MONOTONÍA, ETC).


MECÁNICO
DE OFICINA)
IZAJE, LEVANTAMIENTO Y TRANSPORTE DE

MECÁNICO
CARGAS
LOCATIVO
VERTICALES

BOGOTA


ACIÓN DE PELIGROS
No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
EXPOSICION
CONTRATISTAS
TIEMPO DE
VISITANTES
PLANTA

8
DISCOFORT TERMINCO 0 2 0 2 DISCOFORT TERMINCO 8

8
ARTERIAL, COLITIS
8
HOMBRO DOLOROSO.

8
HERNIAS, GOLPES,
HERNIAS, GOLPES, ATRAPAMIENTOS, APRISIONAMIENTOS 0 2 0 2 ATRAPAMIENTOS, 8
APRISIONAMIENTOS

1
TRAUMAS DE COLUMNA
MUERTE, FRACTURAS,
2

2

FORMATO
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
SERVIDOR
FUENTE MEDIO
PUBLICO
NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 4 8 M
ACUMULACIÓN DE
ESCRITORIO
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 6 12 A
NO NO NO 2 3 6 M
NO NO NO 2 3 6 M
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 2 1 2 B
NO NO NO 1 2 2 B
NO NO NO 1 2 2 B
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)



360.


360.
laboral


360.

laboral




N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 85

N.A N.A
GATISO-ASMA N.A N.A

N.A N.A
N.A N.A
Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2

N.A N.A
N.A N.A N.A
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A

Código
Versión
Fecha de Vigencia

MEDICIONES DE CONFORT
ESTABLECER DESCANSOS EN LA JORNADA LABORAL N.A
TERMICO


SOCIAL.
TRABAJO

TRABAJO
N.A
INSTALACIONES

MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

N.A


PARA TRANSEUNTES

3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
SOPORTE PROCESO
DEPACHO DIRECCION Y SUBDIRECIONES ZONA / LUGAR
TECNICO OPERATIVO CARGO
ncaminadas al seguimiento y control del sistema de soluciones, quejas y reclamos del Departamento. ACTIVIDADES
operativo de las actividades que contribuyan al control del trámite del sistema de soluciones de
chos de petición, acciones judiciales y demás documentos radicados en la entidad que requieran un
ado.
les con destino a la Alcaldía Mayor de Bogotá entes de control y otras entidades que lo requieran de
dad vigente. TAREAS
reación de la base de datos del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones y publicar en la página de la
SI
SI
SI
SI
RUTINARIO
FISICO
SI/NO
PSICOSOCIAL
BIOMECANICO
CLASIFICACIÓN
PELIGRO
SOP
DEPACHO DIRECCIO
TECNICO
Realizar funciones técnicas encaminadas al seguimiento y control
1. Apoyar en el seguimiento operativo de las actividades que

quejas y reclamos de los derechos de petición, acciones judicial
trámite y respuesta al interesado.
2. Presentar informes mensuales con destino a la Alcaldía Mayor
conformidad con la normatividad vigente.
3. Realizar la depuración y creación de la base de datos del Sist
Alcaldía www.bogota.gov.co
NO
NO
NO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE


MONOTONÍA, ETC).


MECÁNICO
DE OFICINA)
LOCATIVO
VERTICALES

CACIÓN DE PELIGROS
No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
EXPOSICION
CONTRATISTAS
TIEMPO DE
VISITANTES
PLANTA


MUSCULARES.

8

8

1
TRAUMAS DE COLUMNA
HERIDAS, FRACTURAS
8
FORMATO
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
SERVIDOR
FUENTE MEDIO
PUBLICO
NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 3 6 M
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 2 4 8 M
ESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)





laboral


N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 85

N.A N.A

N.A N.A

Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A

Código
Versión
Fecha de Vigencia


SOCIAL.

MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

INSTALACIONES
MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

N.A

3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
SOPORTE PROCESO
OFICINA DE SISTEMAS ZONA / LUGAR
TECNICO SISTEMAS CARGO
el soporte técnico para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura informática de la

ACTIVIDADES
tivos, las redes de datos y voz, los servicios informáticos de valor agregado, el centro de cómputo,
información.
os medios de software de la infraestructura informática de la entidad. TAREAS
os presentados en los equipos de la infraestructura informática de la Entidad.
SI
SI
SI
SI
RUTINARIO
SI/NO
FISICO
PSICOSOCIAL
BIOMECANICO
CLASIFICACIÓN
PELIGRO
SOPORTE
OFICINA DE SISTEMAS
TECNICO SISTEMAS
Realizar la administración de los recursos tecnológicos y dar el soporte técnico para garantizar e
Entidad.
1. Administrar los servidores, el software de base, equipos activos, las redes de datos y voz, los
planta telefónica y las estaciones de trabajo de la entidad.
2. Llevar y controlar copias de seguridad y recuperación de la información.
3. Realizar el inventario de equipos y custodiar las licencias y los medios de software de la infraes
4. Prestar apoyo técnico y solucionar los inconvenientes técnicos presentados en los equipos de la
NO
NO
NO
NO
NO
ELECTRICO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE


MONOTONÍA, ETC).


MECÁNICO
DE OFICINA)
TRASLADO EN VEHICULOS A CENTROS DE

TRABAJO O SUCURSALES DE LA ENTIDAD
LOCATIVO
VERTICALES
CONTACTO DIRECTO E INDIRECTO CON MANIPULACION DE CABLES EN CANALETAS

FUENTE DE ENERGIA INSTALADAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO

No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
EXPOSICION
CONTRATISTAS
TIEMPO DE
VISITANTES
PLANTA


MUSCULARES.

8

8

1
TRAUMAS DE COLUMNA
ELECTROCUSION POR CONTACTO DIRECTO E INDIRECTO,

HERIDAS, DESCARGAS ELECTRICAS, QUEMADURAS 1 2 0 3 MUERTE POR ELECTROCUSION 2
HERIDAS, FRACTURAS
8
FORMATO
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
SERVIDOR
FUENTE MEDIO
PUBLICO
NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 3 6 M
NO NO NO 2 3 6 M
NO NO NO 6 2 12 A
SISTEMAS PUESTA A
NO NO 6 2 12 A
TIERRA
NO NO NO 2 4 8 M
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)






laboral

360.
laboral


N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 85

N.A N.A

N.A N.A


N.A N.A
Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2
Resolución 90708 DE 2013

Anexo General del RETIE 2013
Manual del contratista Permisos de N.A N.A
trabajo Electricos
ATS para trabajos electricos
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A

Código
Versión
Fecha de Vigencia


SOCIAL.

MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

INSTALACIONES
MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

N.A
1. COLOCAR SISTEMAS
AUTOMATICOS DE CORTE DE
GUANTES DIELECTRICOS
ENERGIA CAPACITAR AL PERSONAL EN REGLAMENTO TECNICO DE
BOTAS CON ZUELA
2. SEÑALIZACION Y INSTALACIONES ELECTRICFAS - RETIE
DIELECTRICA,
DEMARCACION DE RIESGO
ELECTRICO

INSTALACIONES
3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
RTE PROCESO
A FINANCIERA Y DE CONTROL DISCIPLINARIO ZONA / LUGAR
CTOR CARGO
o cumplimiento de las normas de tránsito por su seguridad, la de las personas que transporte y del
ACTIVIDADES
e manera eficiente y oportuna.
ovisionamiento de combustible del vehículo con la oportunidad requerida.

TAREAS
RUTINARIO
SI
SI
SI/NO
FISICO
PSICOSOCIAL
CLASIFICACIÓN
PELIGRO
SOPORTE
DIRECTORA Y SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE CONTRO
CONDUCTOR
Conducir el vehículo asignado y transportar a los superiores o personas que se le indique, observando cumplimiento de las norm
vehículo
1. Conducir los vehículos asignados para las actividades oficiales de acuerdo a las normas de tránsito de manera eficiente y oportun
2. Cumplir con los itinerarios, horarios y servicios que se le asignen.
3. Realizar el transporte de suministros, equipos y correspondencia, previa orden del jefe inmediato.
4. Cumplir con los procedimientos establecidos para el mantenimiento preventivo, correctivo y de aprovisionamiento de combustibl
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
MECANICO
BIOMECANICO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE
MOTOR DEL VEHICULO Y RUIDO EN CIELO

RUIDO (CONTINUO)
ABIERO DE VEHICULOS

JORNADA DE TRABAJO
(CONTENIDO DE LA TAREA, DEMANDAS

CONDICIONES DE LA TAREA EMOCIONALES POR TRAFICO LENTO,
MONOTONÍA, ETC).
ARREGLO EVENTUAL DE UNA PARTE DEL

ATRAPAMIENTO DE EXTREMIDADES
VEHICULO COMO PARTE DE MANTENIIENTO
SUPERIORES O INFERIORES
O FALLAS MECANICAS

PUBLICO DE ORDEN PÚBLICO, ETC). ZONAS

PARTES DE LA CIUDAD
FALLAS ELECTRICAS, REACCION DE

INCENDIOS
COMBUSTIBLE CON FUEGO
LOCATIVO
VERTICALES

No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
EXPOSICION
CONTRATISTAS
TIEMPO DE
VISITANTES
PLANTA

8

8
FRACTURA, AMPUTACION,
FRACTURA, AMPUTACION, HEMATOMAS 2 0 0 2 HEMATOMAS
1

8
QUEMADURAS GRAVES O LEVES,

QUEMADURAS GRAVES O LEVES, INHALACION DE GASES
TOXICOS 2 0 0 2 INHALACION DE GASES TOXICOS , 1
MUERTE

1
TRAUMAS DE COLUMNA
HERIDAS, FRACTURAS
8
FORMATO
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
SERVIDOR
FUENTE MEDIO
PUBLICO
MANTENER LAS
NO NO 2 4 8 M
VENTANAS CERRADAS
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 3 6 M
NO SILLA DEL VEHICULO NO 2 4 8 M
CONDICIONES
MECANICAS DEL NO NO 2 2 4 B
VEHICULO
NO NO NO 2 3 6 M
NO NO NO 2 3 6 M
EXTINTORES TIPO
NO NO 2 2 4 B
A,B,C
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 2 1 2 B
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)






360.


laboral


NTC 3520. N.A N,A
NTC 3522
GATISO GATI-HNIR

N.A N.A

N.A N.A
N.A N.A
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO

NA NA
LEY 769 DE 2002
N.A. N.A N.A

N.A N.A
NORMA NFPA 10
NTC 2885 NA NA
LEY 769 DE 2002
Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A

Código
Versión
Fecha de Vigencia
MANTENER LAS VENTANAS 1. CAPACITACIÓN EN FACTOR DE RIESGO AL RUIDO.

N.A
CERRADAS

SOCIAL.

INSTALACIONES
SOCIAL.
Y CORRECTIVO A SILLA DEL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ENFOCADO EN RIESGO N.A
VEHICULO BIOMECANICO REALIZAR PAUSAS ACTIVAS
MANTENIMIENTO A LAS MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, GUIA PARA

GUANTES EN VAQUETA
INSTALACIONES ACTUAR FRENTE A UNA SITUACION DE FALLA DEL VEHICULO

PARA TRANSEUNTES

MANTENER EXTINTOR CAPACITACION EN USO ADECUADO DE EXTINTORES

GUANTES EN VAQUETA
RECARGADO Y DISPONIBLE PORTATILES

N.A

3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
SOPORTE PROCESO
ACION INMOBILIARIA Y DEL ESPACIO PUBLICO ZONA / LUGAR
CONDUCTOR CARGO
ndique, observando cumplimiento de las normas de tránsito por su seguridad, la de las personas que
ACTIVIDADES
rmas de tránsito de manera eficiente y oportuna.
l jefe inmediato.
orrectivo y de aprovisionamiento de combustible del vehículo con la oportunidad requerida.
TAREAS
RUTINARIO
SI
SI
SI/NO
FISICO
PSICOSOCIAL
CLASIFICACIÓN
PELIGRO
SOPORTE
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA Y DEL
CONDUCTOR
Conducir el vehículo asignado y transportar a los superiores o personas que se le indique, observando cumplimi
transporte y del vehículo

1. Conducir los vehículos asignados para las actividades oficiales de acuerdo a las normas de tránsito de manera e
2. Cumplir con los itinerarios, horarios y servicios que se le asignen.
3. Realizar el transporte de suministros, equipos y correspondencia, previa orden del jefe inmediato.
4. Cumplir con los procedimientos establecidos para el mantenimiento preventivo, correctivo y de aprovisionamie
SI
NO
NO
NO
NO
NO
MECANICO
BIOMECANICO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE
MOTOR DEL VEHICULO Y RUIDO EN CIELO

RUIDO (CONTINUO)
ABIERO DE VEHICULOS

JORNADA DE TRABAJO
(CONTENIDO DE LA TAREA, DEMANDAS

CONDICIONES DE LA TAREA EMOCIONALES POR TRAFICO LENTO,
MONOTONÍA, ETC).
ARREGLO EVENTUAL DE UNA PARTE DEL

ATRAPAMIENTO DE EXTREMIDADES
VEHICULO COMO PARTE DE MANTENIIENTO
SUPERIORES O INFERIORES
O FALLAS MECANICAS

PUBLICO DE ORDEN PÚBLICO, ETC). ZONAS

PARTES DE LA CIUDAD
FALLAS ELECTRICAS, REACCION DE

INCENDIOS
COMBUSTIBLE CON FUEGO

No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
EXPOSICION
CONTRATISTAS
TIEMPO DE
VISITANTES
PLANTA

8

8
FRACTURA, AMPUTACION,
FRACTURA, AMPUTACION, HEMATOMAS 0 4 0 2 HEMATOMAS
1

8
QUEMADURAS GRAVES O LEVES,

QUEMADURAS GRAVES O LEVES, INHALACION DE GASES
TOXICOS 0 4 0 4 INHALACION DE GASES TOXICOS , 1
MUERTE
HERIDAS, FRACTURAS
8
FORMATO
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
FUENTE MEDIO CONTRATISTA
MANTENER LAS
NO NO 2 4 8 M
VENTANAS CERRADAS
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 3 6 M
NO SILLA DEL VEHICULO NO 2 4 8 M
CONDICIONES
MECANICAS DEL NO NO 2 2 4 B
VEHICULO
NO NO NO 2 3 6 M
NO NO NO 2 3 6 M
EXTINTORES TIPO
NO NO 2 2 4 B
A,B,C
NO NO NO 2 1 2 B
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)



360.



360.



NTC 3520. N.A N,A
NTC 3522
GATISO GATI-HNIR

N.A N.A

N.A N.A
N.A N.A
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO

NA NA
LEY 769 DE 2002
N.A. N.A N.A

N.A N.A
NORMA NFPA 10
NTC 2885 NA NA
LEY 769 DE 2002
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A

Código
Versión
Fecha de Vigencia
MANTENER LAS VENTANAS 1. CAPACITACIÓN EN FACTOR DE RIESGO AL RUIDO.

N.A
CERRADAS

SOCIAL.

INSTALACIONES
SOCIAL.
Y CORRECTIVO A SILLA DEL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ENFOCADO EN RIESGO N.A
VEHICULO BIOMECANICO REALIZAR PAUSAS ACTIVAS
MANTENIMIENTO A LAS MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, GUIA PARA

GUANTES EN VAQUETA
INSTALACIONES ACTUAR FRENTE A UNA SITUACION DE FALLA DEL VEHICULO

PARA TRANSEUNTES

MANTENER EXTINTOR CAPACITACION EN USO ADECUADO DE EXTINTORES

GUANTES EN VAQUETA
RECARGADO Y DISPONIBLE PORTATILES

3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
SOPORTE PROCESO
TROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES ZONA / LUGAR
PROVEEDOR SEGURIDAD CARGO
Y MATERIALES DELAS INSTALACIONES RECEPCION Y CONTROL DE LOS VISITANTES A LAS INSTALACIONES

ACTIVIDADES
rea correspondiente
ntidad
visar los bolsos al ingreso y salida de los mismos TAREAS
RUTINARIO
SI
SI
SI
SI
SI/NO
FISICO
PSICOSOCIAL
BIOMECANICO
CLASIFICACIÓN
PELIGRO
SOPORTE
CONTROL DE ACCESO A LAS INSTAL
PROVEEDOR SEGURIDAD
VELAR POR LA SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, BIENES Y MATERIALES DELAS INSTALACIO
DEL DADEP
1. Atender los requerimientos de los visitantes y direcinarlos al area correspondiente
2. Velar por la seguridad de los bienes mubles e inmuebles de la Entidad
3. Ejercer en control de servidores, contratistas y visitantes y revisar los bolsos al ingreso y salid
SI
NO
NO
NO
NO
BIOMECANICO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE
DIALOGO DE PERSONAS EN LOS DIFERENTES

RUIDO (CONTINUO)
MODULOS DE TRABAJO


MONOTONÍA, ETC).
USO PERMANENTE DE LA VOZ SERVICIO Y ATENCION AL CIUDANO


MECÁNICO DE CONTROL DE ACCESO DETECTOR DE
METALES)
LOCATIVO
VERTICALES


MATRIZ DE IDENTIFICAC
No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
EXPOSICION
CONTRATISTAS
TIEMPO DE
VISITANTES
PLANTA


MUSCULARES.
ALTERACIONES EN LA CUERDAS
ALTERACIONES EN LA CUERDAS VOCALES 0 2 0 1 VOCALES
8
8
GOLPES 0 2 0 2 GOLPES 8

1
TRAUMAS DE COLUMNA

8
HERIDAS, FRACTURAS
8
FORMATO
ATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CO
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
FUENTE MEDIO CONTRATISTAS
NO NO NO 2 4 8 M
NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 3 6 M
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 1 2 2 B
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)






laboral

360.


NTC 3520. N.A N,A
NTC 3522
GATISO GATI-HNIR

N.A N.A
79, 80, 81, 84 Y 85

N.A N.A
1. GATISO GATI- DME. N.A N

Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2
N.A N.A N.A
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A

Código
Versión
Fecha de Vigencia
1. CAPACITACIÓN EN FACTOR DE RIESGO AL RUIDO.

N.A N.A
CORRECTIVO PARA LUMINARIAS TURNOS DE TRABAJO N.A

INSTALACIONES
SOCIAL.

2. PAUSAS ACTIVAS
ESTUDIO DE PUESTOS DE 3. REALIZAR DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR
N.A
TRABAJO SINTOMATOLOGIA DE PROBLEMAS OSTEOMUSCULARES.
RIESGO BIOMECANICO
2. PAUSAS ACTIVAS
ESTUDIO DE PUESTOS DE 3. REALIZAR DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR
N.A
TRABAJO SINTOMATOLOGIA DE PROBLEMAS OSTEOMUSCULARES.
RIESGO BIOMECANICO

MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

N.A

PARA TRANSEUNTES

3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
SOPORTE PROCESO
SILLOS, COMEDOR Y LIMPIEZA DE ESCRITORIOS ZONA / LUGAR
ALES DE ASEO Y SERVICIOS DE CAFETERIA CARGO
s 15 y 16 y mantener en completo orden y aseo los pisos, escritorios y areas comunes, asi mismo
ACTIVIDADES
istas
ental de la Entidad, papel higiénico, bolsas de rsiduos solidos, toallas de mano
ntal y occidental de la Entidad

s, inodoros, limpiar vidrios, transportar residuos solidos a los puntos de acopio. TAREAS
SI
SI
SI
SI
RUTINARIO
SI/NO
QUMICO
BIOLOGICO
PSICOLABORAL
CLASIFICACIÓN
PELIGRO
SOPORTE
AREAS COMUNES, PASILLOS, COMEDOR Y LIMPIEZA DE ES
SERVICIOS GENERALES DE ASEO Y SERVICIOS DE CAF
Suministrar el servicio de aseo y cafeteria en las instalaciones de los pisos 15 y 16 y mantener en completo
sumunistrar los servicios de cafeteria para elos servidores publicos y contratistas
1. Colocar insumos en las baterias sanitarias de los costados oriental y occidental de la Entidad, papel higiénico,
2. Recoge los residuos solidos de las unidades sanitarias de los costados oriental y occidental de la Entidad
3. Realizar limpieza a escritorios, trapear, barrer, aseo en lavamanos, duchas, inodoros, limpiar vidrios, transpor
SI
SI
SI
SI
NO
NO
BIOMECANICO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE
Exposición o contacto con fluidos Lavado, desinfección de baños y transporte

corporales de basura
Contacto en almacenamiento de residuos

Exposición a insectos y roedores
sólidos (Sótanos del Edificio)
Exposición a solventes y disolventes lavado de baños pisos sellado de piso
(COMUNICACIÓN, TECNOLOGÍA,
CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, DEMANDAS
TRABAJO CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DE LA
LABOR
Movimiento repetitivo de miembros
Movimiento repetitivo superiores al trapear, barrer y aplicar los
procesos de limpieza
Posturas de pie para limpieza de escritorios,

Posturas prolongada mantenida
pisos, pasillos y areas comunes.
Trasporte de elementos de aseo y bolsas de

Manipulación manual de cargas
residuos solidos

MECÁNICO
DE TRABAJO)
LOCATIVO
VERTICALES

MATRIZ DE IDENTIFICA
No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
EXPOSICION
TIEMPO DE
CONTRATISTA
VISITANTES
PLANTA
Hepatitis B, infecciones
Hepatitis B, infecciones bacterianas , virales 0 4 0 4 8
bacterianas , virales
1. Picaduras de insectos Infecciones virales e incapacidades

0 4 0 4 8
2. Mordeduras de animales y roedores por infección de heridas
DERMATITIS 0 4 0 4 DERMATITIS 8

MUSCULARES.
Tendinitis, epicondilitis, síndrome
Tendinitis, epicondilitis, síndrome túnel del carpo,
0 4 0 4 túnel del carpo, alteraciones 8
alteraciones osteomusculares
osteomusculares
Dolor Entumecimiento , hormigueo 0 4 0 4 Dolor Entumecimiento , hormigueo 8
hernias, lumbajias 0 4 0 4 hernias, lumbajias 8

0 4 0 4 1
LOS FRENOS DE LOS ASCENSORES TRAUMAS CRANEOENCEFALICOS,
TRAUMAS DE COLUMNA
HERIDAS, FRACTURAS
HERIDAS, FRACTURAS LACERACIONES MUERTE 0 4 0 4 8
LACERACIONES MUERTE
FORMATO
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CO
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
FUENTE MEDIO CONTRATISTAS
ELEMENTOS DE
NO NO PROTECCION 2 4 8 M
PERSONAL
ELEMENTOS DE
PROTECCION
NO NO 2 4 8 M
PERSONAL (Guantes,
protector facial)
ELEMENTOS DE
PERSONAL
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 4 8 M
NO NO NO 2 3 6 M
NO NO NO 6 2 12 A
NO NO NO 2 1 2 B
N DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)

360.


360.





laboral

Ley 9 de 1979 N.A N,A
Ley 9 de 1979 FUMIGACION FRECUENTE N.A
Ley 9 de 1979
NORMA NFPA 704 N.A N.A
DECRETO 1609 DE 2002
Ley 9 de 1979 N.A N.A


N.A N.A
Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A

Código
Versión
Fecha de Vigencia
GUANTES, MASCARILLAS Y
OVEROL ENTERIZO PARA
N.A CAPACITACION EN RIESGO BIOLOGICO
MANIPULACION DE
RESIDUOS SOLIDOS
MANIPULACION DE
RESIDUOS SOLIDOS
1. CAPACITACION EN USO CORRECTO DE ELELEMNTOS DE

MANTENIMIENTO A LA S PROTECCION PERSONAL GUANTES Y PROTECTORES
INSTALACIONES 2. CAPACITACION EN MANIPULACION DE PRODUCTOS FACIALES
QUIMICOS

SOCIAL.
2. PAUSAS ACTIVAS
MANTENIMIENTO A LAS 3. REALIZAR DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR
RIESGO BIOMECANICO
CAPACITACION EN ASEO, ORDEN Y LIMPIEZA
INSTALACIONES
CAPACITACION EN MANIPULACION DE CARGAS N.A
INSTALACIONES

MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

N.A

3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
SOPORTE PROCESO
IONES DEL DADEP PISO 15, 16 Y VENTANILLA DADEP CAD PISO 1 ZONA / LUGAR
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO CARGO
CORRECTIVO, PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO EXISTENTES EN LA ENTIDAD

ACTIVIDADES
s teclados, path mouse y demas equipos que la entidad requiera.

ortar posibles fallas presentadas
e les realiza mantenimiento y generar el informe correspondiente TAREAS
RUTINARIO
SI
NO
NO
NO
SI/NO
FISICO
QUMICO
PSICOSOCIAL
CLASIFICACIÓN
PELIGRO
SOPORTE
INSTALACIONES DEL DADEP PISO 15, 16 Y VE
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y PRED
1. Realizar limpieza a servidores CPU, monitores teclados, path mouse y demas equ
2. Realizar inspeccion visual a los equipos y reportar posibles fallas presentadas
3. Llevar el control de los equipos a los cuales se les realiza mantenimiento y gener
SI
NO
NO
NO
BIOMECANICO
FENOMENOS NATURALES
PELIGRO
DESCRIPCIÓN FUENTE
USO DE SOPLADORA, ASPIRADORA PARA

RUIDO (CONTINUO)
LIMÌLEZA DE TECLADOS, CPU Y TECLADOS
Exposición a limpia contactos y Limpieza de techados, video

desengrasantes terminales y CPU

MONOTONÍA, ETC).

MECÁNICO
DE OFICINA)
LOCATIVO
VERTICALES

MATRIZ DE IDENTIFICACI
No. DE EXPUESTOS
TOTAL EXPUESTOS
EXPOSICION
CONTRATISTAS
TIEMPO DE
VISITANTES
PLANTA

CEFALEA.
DERMATITIS 0 4 0 4 DERMATITIS 8

8
ARTERIAL, COLITIS
8

1
TRAUMAS DE COLUMNA

FORMATO
ATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CO
EVALUACION DE
Interpretación del
(NDXNE)
(ND)
(NP)
(NE)
FUENTE MEDIO CONTRATISTA
VIDEO TERMINALES
NO NO 2 4 8 M
MONOCROMATICAS
ELEMENTOS DE
NO NO PROTECCION 6 4 24 MA
PERSONAL
ELEMENTOS DE
PERSONAL
NO NO NO 2 4 8 M
NO SILLA ERGONOMICA NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 3 6 M
NO NO NO 2 2 4 B
NO NO NO 2 4 8 M
Valoración del

Interpretación del
Aceptabilidad del
Riesgo
(NC)


Situación deficiente con exposición continua,
o muy deficiente con exposición frecuente.
Normalmente la materialización del riesgo
ocurre con frecuencia.
360.





N.A N.A N.A

NTC 3520. N.A N,A
NTC 3522
GATISO GATI-HNIR
Ley 9 de 1979
NORMA NFPA 704 N.A N.A
DECRETO 1609 DE 2002

N.A N.A
Acuerdo 470 de 2011

Decreto 663 de 2011
NTC 5926-1 y 5926-2
LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A

Código
Versión
Fecha de Vigencia
1. CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN FACTORES DE RIESGO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ESPECIFICO.
CORRECTIVO PARA VIDEO 2. PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS. N.A
TERMINALES 3. EXAMENES MEDICO Periódicos OCUPACIONALES
VISIOMETRIAS.
1. CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN FACTORES DE RIESGO

ESPECIFICO.
USO DE PROTECTORES
N.A 2. PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS.
AUDITIVOS
3. EXAMENES MEDICO PERIODICOS OCUPACIONALES
AUDIOMETRIAS.
MANIPULACION DE
PRODUCTOS QUIMICOS

SOCIAL.
2. PAUSAS ACTIVAS
MANTENIMIENTO A LAS 3. REALIZAR DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR
N.A
RIESGO BIOMECANICO

MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES

N.A

3. SIMULACROS
127-FORGT-38
5/15/2017
SEGUIMIENTO/
RESPONSABLE
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
PELIGRO
ZONA / LUGAR
ACTIVIDADES
RUTINARIO
PROCESO
TAREAS
CARGO
SI/NO
CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
vidades administrativas necesarias relacionadas con el Observatorio de la Entidad y el proyecto BOG21
profesionales y apoyo a la gestion de cada uno de los contratitas que realizan labores administrativas

SI DEFICIENCIA)
FISICO
SI (LASER,ULTRAVIOLETA INFRARROJA,
NO PSICOSOCIAL CONDICIONES DE LA TAREA

PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION

SI INFORMACIÓN MANEJO DE PAPELERIA)
BIOMECANICO
IVAS EN LA ENTIDAD
TE
SOPORTE
CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA G
Realizar las actividades administrativas necesarias r
Las establecidas en los contratos de prestacion de servicios profesionales y apoyo a la gestion

SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
BIOMECANICO
FENOMENOS NATURALES
SISMOS
LOCATIVO
LOCATIVO
PÚBLICOS
MECÁNICO
TOTAL EXPUESTOS
CONTRATISTAS
VISITANTES
PLANTA
EFECTO POSIBLE
FUENTE


CEFALEA.

MONOTONÍA, ETC).


DE NIVEL


DE OFICINA)

DE ORDEN PÚBLICO, ETC). ZONAS GOLPES, HERIDAS, CONTUSIONES, FRACTURAS, MUERTE 0 11 0 11

PARTES DE LA CIUDAD

FORMATO
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIE
(ND)
(NE)
FUENTE MEDIO
PUBLICO

DISMINUCIÓN DE LA DESTREZA Y 8 LUMINARIAS TIPO LED NO NO 2 4
VIDEO TERMINALES
MONOCROMATICAS

1 NO NO NO 2 2
TRAUMAS DE COLUMNA

8 NO NO NO 2 2
FRACTURAS, MUERTE
MUERTE, FRACTURAS,
8 NO NO NO 2 1
HERIDAS, FRACTURAS
8 NO NO NO 2 1
LACERACIONES MUERTE
FORMATO

Interpretación del
Interpretación del
(NDXNE)
(NC)
(NP)
Probabilidad

8 M 10 80 III

8 M 10 80 III


6 M 10 60 III
6 M 10 60 III






Valoración del
riesgo
Aceptabilidad del
Riesgo

Riesgo (NR)

79, 80, 81, 84 Y 85

CAPITULO V



conveniente justificar la Aceptable GTC 45 VERSION 2012 N.A
Acuerdo 470 de 2011

NTC 5926-1 y 5926-2


Mejorar si es posible. Sería LEY 769 DE 2002

conveniente justificar la Aceptable LEY 1383 DE 2010 CODIGO N.A
intervención y su rentabilidad. NACIONAL DE TRANSITO.

N.A CORRECTIVO DE LUMINARIAS REALIZAR MEDICIONES DE ILUMINACION
LED
N.A CORRECTIVO PARA VIDEO USAR LAS DISTANCIAS ADECUADAS EN VIDEOTERMINALES
TERMINALES

N.A COMO VALOR ESENCIAL; MANEJO Y CONTROL DE ESTRÉS.
INSTALACIONES
SOCIAL.

TRABAJO SI SE REQUIERE
TRABAJO SI SE REQUIERE
MANTENIMIENTO A LA S EVITAR LAS DISTRACCIONES AL REALIZAR LOS

N.A
INSTALACIONES DESPLAZAMIENTOS POR LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD
MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
USAR LAS ESCALERAS PARA ACCEDER A LAS OFICINAS,
N.A CORRECTIVO Y PREDICTIVO A
SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTAN RESTRICCIONES MEDICAS
LOS ASCENSORES
USAR LOS ELEMENTOS APROPIADOS PARA CADA TIPO DE
ACTIVIDAD
DE OFICINA
1. CUIDAR LOS OBJETOS PERSONALES

2. NO HABLAR POR CELULAR EN SITIOS CLASIFICADOS DE
N.A N.A ALTO RIESGO
3. NO DESPLZARSE POR AREAS CONSIDERADAS PELIGROSAS
MANTENIMIENTO A VEHICULOS
N.A DE LA ENTIDAD Y VEHICULOS
CONTRATADOS

3. SIMULACROS
Versión 1
SEGUIMIENTO/
EPP
RESPONSABLE
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
N.A
TRABAJO
FORMATO Código 127-FORGT-38
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Versión 1
PROCESO: TALENTO HUMANO DOCUMENTO Y/O PROCEDIMIENTO: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Valoración del DETERMINACION DE CONTROLES

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACION DEL RIESGO riesgo
PELIGRO No. DE EXPUESTOS CONTROLES EXISTENTES

Interpretación del
Interpretación del
Aceptabilidad del
TOTAL EXPUESTOS
ZONA / LUGAR
ACTIVIDADES
EXPOSICION
RUTINARIO
CONTRATISTAS
TIEMPO DE
PROCESO
(NDXNE)
TAREAS
VISITANTES
CARGO
Riesgo
SI/NO
Significado del Nivel de Significado del Nivel de SEGUIMIENTO/
(ND)
(NP)
(NC)
(NE)
PLANTA
EFECTO POSIBLE PEOR CONCECUENCIA SERVIDOR NORMATIVIDAD ELIMINACION SUSTITUCION CONTROL DE INGENIERIA CONTROL ADMINISTRATIVO EPP
CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN FUENTE FUENTE MEDIO Probabilidad Riesgo (NR) RESPONSABLE
PUBLICO

Mejorar si es posible. Sería RESOLUCIÓN 1792 DE 1990.
DIALOGO DE PERSONAS EN LOS DIFERENTES esporádica, o bien situación mejorable con 1. CAPACITACIÓN EN FACTOR DE RIESGO AL RUIDO. SEGURIDAD Y SALUD EN EL
NO RUIDO (CONTINUO)
MODULOS DE TRABAJO
FATIGA AUDITIVA, CEFALEAS 0 0 60 60 FATIGA AUDITIVA, CEFALEAS 8 NO NO NO 2 4 8 M
10 80 III conveniente justificar la Aceptable NTC 3520. N.A N,A N.A N.A
TRABAJO
intervención y su rentabilidad. NTC 3522
CONSULTAS, REUNIONES, RADICACION, QUEJAS, RECLAMOS, INFORMACION EN GENERAL
GATISO GATI-HNIR
INSTALACIONES DEL DADEP PISO 15, 16 Y VENTANILLA DADEP CAD PISO 1
FISICO
CAMBIOS CLIMATICOS EN LA ZONA DE considerar soluciones o mejoras y se RESOLUCIÓN 2400 DE 1979 TITULO REALIZAR MEDICIONES DE MANTENER CONFORT TERMICO CON LA APERTURA DE LAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL
NO TEMPERATURAS EXTREMAS (CALOR Y FRIO)
UBICACIÓN DE LA OFICINA
DISCOFORT TERMINCO 0 0 60 60 DISCOFORT TERMINCO 8 NO NO NO 0 4 0 B destacable con cualquier nivel de exposición. 10 0 IV
Aceptable
N.A N.A
CONFORT TERMICO VENTANAS DE LOS COSTADOS
N.A
TRABAJO

TRAMITES ANTE LA ENTIDAD

VISITANTES A LA ENTIDAD
SUPERFICIES DE TRABAJO DEL MISMO Y esporádica, o bien situación mejorable con MANTENIMIENTO A LA S SEGURIDAD Y SALUD EN EL
NO LOCATIVO
DIFERENTE NIVEL
GOLPES, CAIDAS 0 0 60 60 GOLPES, CAIDAS 8 NO NO NO 2 3 6 M
10 60 III conveniente justificar la Aceptable N.A. N.A N.A
INSTALACIONES
N.A
TRABAJO
VISITANTE

GOLPES, CAIDAS, CONTUSIONES, REALIZAR MANTENIMIENTO
o esporádica, o situación sin anomalía Mejorar si es posible. Sería Decreto 663 de 2011
DESPLAZAMIENTOS EN ASCENSORES CAIDAS DEL MISMO Y DIFERENTE NIVEL POR FALLAS EN HERIDAS ABIERTAS Y CERRADAS, CAMBIO DE ASCENSORES POR PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
NO LOCATIVO
VERTICALES LOS FRENOS DE LOS ASCENSORES 0 0 60 60 TRAUMAS CRANEOENCEFALICOS,
1 NO NO NO 2 2 4 B destacable con cualquier nivel de exposición. 25 100 III conveniente justificar la Aceptable Resolucion 395 de 2012 N.A
OBSOLESCENCIA DE LOS ACTUALES ACUERDO CON LAS NORMAS
N.A
TRABAJO
CONDICIONES DE SEGURIDAD No es esperable que se materialice el riesgo, intervención y su rentabilidad. Resolucion 092 de 2014
TRAUMAS DE COLUMNA TECNICAS COLOMBIANAS

(ROBOS, ATRACOS, ASALTOS, ATENTADOS, o esporádica, o situación sin anomalía Mejorar si es posible. Sería Decreto 663 de 2011
CAMBIO DE ASCENSORES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE LA CANTIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
NO PÚBLICOS DE ORDEN PÚBLICO, ETC). ZONAS GOLPES, HERIDAS, CONTUSIONES, FRACTURAS, MUERTE 0 0 60 60 MUERTE 8 NO NO NO 2 2 4 B destacable con cualquier nivel de exposición. 25 100 III conveniente justificar la Aceptable Resolucion 395 de 2012 N.A
N.A
TRABAJO
INSEGURAS EN LA CIUDAD No es esperable que se materialice el riesgo, intervención y su rentabilidad. Resolucion 092 de 2014
Situación mejorable con exposición ocasional 1. REALIZAR ESTUDIO DE SISMORESISTENCIA A LAS

o esporádica, o situación sin anomalía Mejorar si es posible. Sería INSTALACIONES DELAENTIDAD.
MANTENIMIENTO A LA S SEGURIDAD Y SALUD EN EL
NO FENOMENOS NATURALES SISMOS ZONAS GEOLOGICAMENTE INESTABLES HERIDAS, FRACTURAS LACERACIONES MUERTE 0 0 60 60 MUERTE 8 NO NO NO 2 2 4 B destacable con cualquier nivel de exposición. 25 100 III conveniente justificar la Aceptable LEY 400 DE 1997 NSR - 10 N.A N.A
INSTALACIONES
TRABAJO
No es esperable que se materialice el riesgo, intervención y su rentabilidad. 2. SOCIALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS INSTITUCIONAL
aunque puede ser concebible. 3. SIMULACROS

Matriz Peligros

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Defensoría

LISTADO DE MATRICES POR CARGOS

2 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA Y DEL ESPACIO PUBLICO

3 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE CONTROL DISCIPLINARIO

4 SUBDIRECCION DE REGISTRO INMOBILIARIO

5 JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

6 JEFE DE OFICINA DE SISTEMAS

8 JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA

10 PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEFENSA ADMINISTRATIVA SAI

11 PROFESIONAL ESPECIALIZADO EST. TECN. RECEPCION DE PREDIOS SRI

12 PROFESIONAL ESPECIALIZADO ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES SAI

14 PROFESIONAL DEFENSA ADMINISTRATIVA SAI

15 PROFESIONAL ESTUDIOS TECNICOS Y RECEPCION DE PREDIOS SRI

16 PROFESIONAL ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES SAI

20 AUXILIARES SERVICIOS GENERALES

21 ATENCION CAD CRA 30

22 ARCHIVO SUBDIRECCION DE REGISTRO INMOBILIARIO

29 PROVEEDOR SEGURIDAD Y VIGILANCIA

30 PROVEEDOR ASEO Y CAFETERIA

32 OFICINA CALLE 120A # 7-62

Fecha de Vigencia 5/15/2017

Valoración del DETERMINACION DE CONTROLES

Nivel de Riesgo (NR).

Nivel de riesgo (NR)

Situación deficiente con exposición RESOLUCIÓN 2400 DE 1979 TITULO

1. FOMENTAR PROGRAMAS DE BIENESTAR, DEPORTIVOS,

1. CAPACITACIÓN EN HIGIENE POSTURAL

1. CAPACITACIÓN EN HIGIENE POSTURAL

o esporádica, o situación sin anomalía Mejorar si es posible. Sería

Situación mejorable con exposición ocasional CASCO DE SEGURIDAD

Situación mejorable con exposición ocasional Acuerdo 470 de 2011

Situación deficiente con exposición

Situación mejorable con exposición ocasional

Situación mejorable con exposición ocasional

Mantener las medidas de control

o esporádica, o situación sin anomalía MATENIMIENTO PREVENTIVO Y INSTALACIONES DELA ENTIDAD.

S PISO 15 ZONA / LUGAR

BILIARIO Y DEL ESPACIO PUBLICO CARGO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO INMOBILIARIO Y DEL ESPACIO PUBLICO

Administrar y defender en garantía del uso del espacio público, el disfr

ILUMINACIÓN (LUZ VISIBLE POR EXCESO O ILUMINACIÓN ARTIFICIAL LUMINARIAS E

(CARGA MENTAL, CONTENIDO DE LA

(ESTILO DE MANDO, PAGO, CONTRATACIÓN,

POSTURAS (PROLONGADA, MANTENIDA,

SUPERFICIES DE TRABAJO CON DIFERENCIAS

(ELEMENTOS O PARTES DE HERREMIENTAS

TRASLADO EN VEHICULOS A DIFERENTES

SISMOS ZONAS GEOLOGICAMENTE INESTABLES

FATIGA VISUAL, CEFALEÁ,

ALTERACIONES DE SUEÑO ESTRÉS 1 0 0 1 ALTERACIONES DE SUEÑO ESTRÉS 8

ESTRÉS CEFALEAS MIGRAÑOSAS 1 0 0 1 ESTRÉS CEFALEAS MIGRAÑOSAS 8

ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES DE ESPALDA Y ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES

HERIDA GOLPE 1 0 0 1 HERIDA GOLPE 8

GOLPES, CAIDAS, CONTUSIONES,

HERIDA GOLPE 1 0 0 1 HERIDA GOLPE 8

DOCUMENTO Y/O PROCEDIMIENTO: MATRIZ DE IDENTIFICACI

PROCEDIMIENTO: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION D

Nivel de Riesgo (NR).

Probabilidad Riesgo (NR)

Situación deficiente con exposición

Situación mejorable con exposición ocasional

Situación mejorable con exposición ocasional

Situación deficiente con exposición

Situación mejorable con exposición ocasional