Salares Norte 000 509 0220

A9SN
Gold Fields Chile 26 Mar 2018
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INFORME DE VIGILANCIA
Ubicación: Subcontratista / Actividad Fecha Trabajo Terminado N° de Informe
Truck Shop K-101 Promet 03 mar 21 Si  No x K101 - 005
Lista de comprobación de inspección, especificación o plano utilizado como referencia:
Plan de Inspección y ensayos OOCC Rev B
Matriz de protocolos PROMET

RESULTADOS: Seguimiento necesario x Satisfactorio 

Personas contactadas:
Jefe Calidad PROMET: Carlos Reinoso
Sup. Terreno PROMET: Williams San Martin

Se realiza inspección al proceso de control de la calidad de la actividad de topografía y Hormigonado y estatus

de los recursos asignados al contrato, iniciando con la revisión de la estructura documental de calidad y
finalmente con la aplicación práctica del proceso, los siguientes son los resultados:

1. Se toma como ejercicio el formato protocolo código PR-TOP -001 y en particular el PR-TOP-CIV-0016. Se
observa que la matriz de protocolos PROMET se encuentra en proceso de confección por lo que el
protocolo trazado no es evidenciado, se requiere mejora en este tópico.

2. Se evidencia que el protocolo PR-TOP -001 no está incorporado en el PIE, en ese sentido es necesario
hacer chequeo cruzado entre el PIE y la matriz de protocolos para evidenciar todos los procesos de
inspección, se requiere mejora en este tópico.

3. Son revisados protocolos topográficos que ya han sido revisados por OITEC, donde se establecen
observaciones de forma (números ilegibles) y de fondo (errores en Tags de precast controlados, falta de
identificación de puntos de control, diferencias de geometría de emplantillados sin respaldo-RFI), se
requiere actividades planificadas para mejorar estos aspectos

4. En cuanto al staff de calidad se informa que el equipo queda completo a partir del 19 de marzo, con Iver
Astudillo y Daniel Quezada, asistentes Marcos Cabezas y Camila Pizarro. Debe verificarse su
cumplimiento.

5. En cuanto al laboratorio, se informa que aún está pendiente la carpeta de acreditación de LEM, por lo
que el laboratorio aún no está en funcionamiento, este laboratorio debería estar operativo desde el 20
de febrero. Este punto debe regularizarse.

6. En cuanto al proceso en terreno se pudo evidenciar que las actividades descritas por encargado de
calidad han sido cumplidas.
7. El formato revisado en terreno correspondió al formato de inspección previa al hormigonado, donde se
sugiere que se indiquen los requerimientos que se deben cumplir y controlar, ejemplo diámetros y tipos
de enfierradura espesores de recubrimientos, etc, el punto es que el registro permita identificar los
requerimientos cumplidos de las especificaciones técnicas. Por otro lado se verifican algunos campos en
blanco que deben ser completados para el cierre conforme del protocolo. (se ajunta imágenes
comentadas de los protocolos revisados)

Como conclusión se puede informar que se ha cumplido parcialmente con el objetivo de la inspección, por lo que
se programaran actividades de seguimiento.
Salares Norte 000 509 0220
A9SN
Gold Fields Chile 26 Mar 2018
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Observaciones:

Ver protocolos revisados adjuntos.

Digitally signed
by Eduardo Pavez
Date: 2021.03.03
14:47:21 -03'00'

Site Quality Manager FLUOR /Fecha

Persona con aviso del resultado Carlos Reinoso Jefe Calidad - PROMET
Nombre Cargo

Acción correctiva recomendada:

Desarrollar planes de acción para los diferentes hallazgos detectados e implementarlos, su implementación y eficacia será
monitoreada durante el próximo turno B

Acciones correctivas implementadas/aceptadas

Site Quality Manager FLUOR /Fecha

Campos en blanco
 Numeros Ilegibles

Error en Tag de precast