En el siguiente cuadro se muestra la programación de gastos con los costos unitarios anualmente y

por tres años en los 7 distritos de acuerdo al estudio definitivo del proyecto

Cuadro x. Presupuesto para la ejecución de la actividad 3.4 EVALUACION PERMANENTE EN

MONITOREO DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS (PESO, TALLA, HEMOGLOBINA)

EQUIPO MATERIAL UM Cant CU Subtotal Años Distritos Total Prog

Escritorio Unidad 2 330.00 660.00 3 7 13,860.00
Silla Unidad 4 120.00 480.00 3 7 10,080.00
Mesa para examen Unidad 1 360.00 360.00 3 7 7,560.00
vitrina metálica Unidad 1 820.00 820.00 3 7 17,220.00
dispensador jabón Unidad 1 60.00 60.00 3 7 1,260.00
dispensador papel toalla Unidad 1 160.00 160.00 3 7 3,360.00
cinta métrica Unidad 4 160.00 640.00 3 7 13,440.00
linterna tipo lapicero Unidad 2 170.00 340.00 3 7 7,140.00
martillo percusión Unidad 2 130.00 260.00 3 7 5,460.00
lampara cuello ganso Unidad 1 240.00 240.00 3 7 5,040.00
tambor acero quirúrgico Unidad 1 200.00 200.00 3 7 4,200.00
bajalenguas Unidad 2 55.00 110.00 3 7 2,310.00
hisopos Unidad 4 40.00 160.00 3 7 3,360.00
jabón liquido Unidad 1 50.00 50.00 3 7 1,050.00
algodón gasa esparadrapo Unidad 2 2,980.00 5,960.00 3 7 125,160.00
bolsas desechos millar 2 1,200.00 2,400.00 3 7 50,400.00
sabanas Unidad 2 5,700.00 11,400.00 3 7 239,400.00
24,300.00 510,300.00
Durante el año 2019 se ejecutó la actividad 3.4 Evaluación Permanente En Monitoreo De Niños
Menores De 5 Años (Peso, Talla, Hemoglobina), donde se observa la ejecución del 27% (S/
139,000.00 soles) en el primer año, lo que arroja un saldo de S/ 371,300.00 soles disponibles de
acuerdo a las necesidades del proyecto.

Cuadro xx. Presupuesto ejecutado en el año 2019

EQUIPO MATERIAL UM Cant Ejecutado Saldos
Escritorio Unidad 9 4,050.00 9,810.00
Silla Unidad 9 4,950.00 5,130.00
Mesa para examen Unidad 9 3,150.00 4,410.00
vitrina metálica Unidad 1 17,220.00
dispensador jabón Unidad 1 1,260.00
dispensador papel toalla Unidad 1 3,360.00
cinta métrica Unidad 50 1,750.00 11,690.00
linterna tipo lapicero Unidad 14 1,190.00 5,950.00
martillo percusión Unidad 4 200.00 5,260.00
lampara cuello ganso Unidad 1 400.00 4,640.00
tambor acero quirúrgico Unidad 8 360.00 3,840.00
bajalenguas Unidad 10 200.00 2,110.00
hisopos Unidad 10 200.00 3,160.00
jabón liquido Unidad 50 1,250.00 -200.00
algodón gasa esparadrapo Unidad 7300 41,600.00 83,560.00
bolsas desechos millar 2 50,400.00
sabanas Unidad 4650 77,500.00 161,900.00
alcohol 70% 100 1,000.00 -1,000.00
guantes 20 1,200.00 -1,200.00
139,000.00 371,300.00

Por otro lado el Plan de Contingencia para reducir el COVID 19 en las actividades del proyecto
según oficio favorable N°xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx se tiene un presupuesto de S/ 16,470.00
soles para el presente año.

Cuadro xxx. Presupuesto para actividades Plan COVID 2019

UNIDAD DE
CONCEPTO CANTIDAD PU TOTAL
MEDIDA
A) INSUMOS 2,680.00
Hipoclorito de Sodio (Lejia) 5 Lt Unidad 60 18.00 1,080.00
Jabón líquidos x 1lt Unidad 40 20.00 800.00
Desinfectante 4 lt Unidad 40 20.00 800.00
B) MATERIALES 12,890.00
Guantes quirúrgicos Caja 24 35.00 840.00
Mascarillas Unidad 10000 1.00 10,000.00
Balde con Caño Unidad 10 40.00 400.00
Buyón de Agua Unidad 100 5.00 500.00
Pack de 3 Papel Toalla Unidad 100 10.00 1,000.00
Recipientes de plástico (Lavado de manos) Unidad 6 25.00 150.00
Recipientes de plástico (Desinfección de calzado) Unidad
C) EQUIPOS E INSTRUMENTOS 900.00
Mochila Fumigadora de 18 lt Unidad 3 100.00 300.00
Termómetro Infrarrojo Unidad 3 200.00 600.00
Oxímetro de Pulso Unidad 2
TOTAL 16,470.00
En el cuadro siguiente se presenta la programación presupuestal sincerada para para la actividad
3.4 EVALUACION PERMANENTE EN MONITOREO DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS (PESO, TALLA,
HEMOGLOBINA), cuyo requerimiento es de S/ 142,830.00

EQUIPO MATERIAL UM Cant CU Total

Hemoglobinómetro unidad 10 3,200.00 32,000.00
Microcubetas Unidad 5000 6.10 30,500.00
Esfigmomanómetro unidad 7 400.00 2,800.00
Baterías AA, AAA PAR 700 9.00 6,300.00
Termómetros Infrarrojos unidad 11 200.00 2,200.00
Oxímetro de pulso unidad 14 150.00 2,100.00
Mochila fumigadora de 20L unidad 4 150.00 600.00
Botiquín de Primeros Auxilios
(implementado) unidad 12 800.00 9,600.00
Alcohol gel x 1L unidad 100 60.00 6,000.00
Alcohol 96% x 1L unidad 280 25.00 7,000.00
Mascarillas KN95 unidad 2100 5.00 10,500.00
Mascarillas de 3 pliegues unidad 18000 1.00 18,000.00
Caretas faciales unidad 300 20.00 6,000.00
Guantes de látex caja 32 35.00 1,120.00
Papel toalla unidad 400 5.00 2,000.00
Atomizadores unidad 70 5.00 350.00
Baldes con caño unidad 18 40.00 720.00
Recipientes de metal unidad 22 40.00 880.00
Recipiente para desinfección de
calzado unidad 28 40.00 1,120.00
Hipoclorito de sodio 5L unidad 100 20.00 2,000.00
Desinfectante 4L unidad 52 20.00 1,040.00
TOTAL S/. 142,830.00
Se ha programado los materiales e insumos que serán necesarios para la atención a los niños en la
evaluación y monitoreo de peso, talla y hemoglobina para los años 2021 y 2022

Cuadro xxxxx. Programación presupuestal para la evaluación de niños peso, talla y hemoglobina
Años
EQUIPO MATERIAL UM Cant CU Total
Año 1 Año 2
Hemoglobinómetro unidad 10 3,200.00 16,000.00 16,000.00 32,000.00
Microcubetas Unidad 5000 6.10 15,250.00 15,250.00 30,500.00
Esfigmomanómetro unidad 7 400.00 1,400.00 1,400.00 2,800.00
Baterías AA, AAA PAR 700 9.00 3,150.00 3,150.00 6,300.00
Termómetros Infrarrojos unidad 11 200.00 1,100.00 1,100.00 2,200.00
Oxímetro de pulso unidad 14 150.00 1,050.00 1,050.00 2,100.00
Mochila fumigadora de 20L unidad 4 150.00 300.00 300.00 600.00
Botiquín de Primeros Auxilios (implementado) unidad 12 800.00 4,800.00 4,800.00 9,600.00
Alcohol gel x 1L unidad 100 60.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00
Alcohol 96% x 1L unidad 280 25.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00
Mascarillas KN95 unidad 2100 5.00 5,250.00 5,250.00 10,500.00
Mascarillas de 3 pliegues unidad 18000 1.00 9,000.00 9,000.00 18,000.00
Caretas faciales unidad 300 20.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00
Guantes de látex caja 32 35.00 560.00 560.00 1,120.00
Papel toalla unidad 400 5.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00
Atomizadores unidad 70 5.00 175.00 175.00 350.00
Baldes con caño unidad 18 40.00 360.00 360.00 720.00
Recipientes de metal unidad 22 40.00 440.00 440.00 880.00
Recipiente para desinfección de calzado unidad 28 40.00 560.00 560.00 1,120.00
Hipoclorito de sodio 5L unidad 100 20.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00
Desinfectante 4L unidad 52 20.00 520.00 520.00 1,040.00
TOTAL S/. 71,415.00 71,415.00 142,830.00