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Manual Fiori
Manual Fiori
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IFICAC
ION
DE
CATAL
OGOS
Y
Favor Seguir los Pasos uno a uno
En donde después de ejecutada la transacción nos dirige a la siguiente ventana como se muestra
en la imagen
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Debemos quitar el chulito para que nos aparezcan las OT, incluida la nuestra ya que este nos
indica si los cambios van a quedar en otro mandante.
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Como en el menú no aparece la OT, en este caso de BPC Y CFIN que es donde vamos a hacer el
cambio procedemos a crearnos una tarea para nuestro usuario en la OT correspondiente recordar
que son dos una por proyecto y se mencionan a continuación: (CORREO ENVIADO POR JUAN)
PPM:
Orden Descripción
Orden Descripción
Nos paramos sobre la ORDEN y seleccionamos la opción AÑADIR EMPLEADO para la creación de la
nueva tarea
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Aquí nos dice que va a crear una tarea con nuestro usuario – SELECCIONAMOS EL CHULITO VERDE
Nos devolvemos al LAUNCHPAD DESIGNER y ahora si seleccionamos la orden Original que ya tiene
incluida la tarea que nos va a guardar los cambios que vamos a realizar.
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Para este caso la solicitud es agregar una aplicación ya existente en el catálogo de CFIN que es el
que se muestra en la imagen
Buscar siempre desde esta opción ya que el objeto semántico y la acción son únicos y ambos son
una llave; así encontraremos el mosaico correcto para nuestro catálogo.
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Creamos referencia esperamos a que carguen todos los catálogos y buscamos el que queremos y
seleccionamos.
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Una vez creada aparece el siguiente mensaje, este nos indica que la referencia ha sido creada.
Solo se ha hecho referencia al mosaico también debe hacerse referencia a la asignación de destino
de la misma manera como la muestra la imagen.
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Vamos a nuestro catálogo y verificamos que las referencias estén correctas y la asignación
también la revisamos.
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Ahora vamos a la opción de GRUPO y procedemos a buscar al que le vamos a asignar la nueva
aplicación
Dentro del GRUPO seleccionamos la ventana que muestra la imagen para agregar la APP que nos
hace falta.
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Nos loguemaos en el ambiente FID130 y realizamos el paso de los cambios en la transacción SCC1
Ingresamos la orden original damos clic en la opción TAREAS INFERIORES – clic en INICIO
INMEDIATO
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Verificamos que los cambios que se vallan a hacer se pasen del ambiente 110 a 130 como se
muestra en la imagen.
Ahora vamos a la transacción /N/UI2/FLPD para verificar que los cambios que hicimos en el
ambiente FID110 hayan quedado y se puedan visualizar en el ambiente FID130 allí buscamos
nuestro catálogo y procedemos hacer la validación (GOOGLE CROME)
Una vez seguros que los cambios se ven en el ambiente FID130 vamos al ambiente FID110 y
liberamos la tarea NO LA ORDEN
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Importante seguir los siguientes pasos 1-CLIC EN LA HOJITA 2-OPCIÓN TRANSPORTE DE COPIAS 3-
CHULITO
Importante la descripción que nos indique que configuración estamos haciendo y en la opción
DESTINO debe ir FIQ
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Nos aparece la orden recién creada que es la que se va a transportar con la descripción que
previamente colocamos.
Seleccionamos la orden y nos vamos al botón de la cajita con la flecha hacia abajo – en la ventana
que nos abre escribimos la orden original con la opción LISTA OBJETOS DE UNA ORDEN - en este
paso estamos creando una copia de la orden original incluyendo todos los objetos y damos clic en
el chulito
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Aquí observamos que ya trajo los objetos de la orden original como se observa en la imagen
Procedemos a liberar la ORDEN COPIA – nos paramos en ella y con clic derecho vamos a la opción
LIBERAR DIRECTAMENTE
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Damos clic en refrescar y esta es la orden que vamos a enviar en el formato solicitando su paso al
ambiente FIQ200 (tener en cuenta que esta es la orden copia)
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Ahora llenamos el formato de transportes y lo enviamos a Andres gil para su paso al ambiente
FIQ200
Una vez confirmado el transporte vamos a FIQ200 en donde vamos a entrar AL LAUNCHPAD
DESIGNER y verificamos que los cambios estén realizados por la transacción – ingresamos por la
transacción /N/UI2/FLPD_CUST (HACERLO DESDE CROOME) y buscamos nuestro catálogo.
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Esta imagen nos muestra que fue exitoso el proceso ya que en el mandante FIQ200 estamos
viendo el catálogo con la referencia que hicimos en FID110
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¿QUE HACER SI
LOS CAMBIOS
Si visualmente no se ve la modificación corremos el reporte de vaciar chache en el mandante
FIQ200 – con la transacción SE38
Y hacemos los siguientes pasos para vaciar el cache PROGRAMA – EJECUTAR – PROCESO DE
FONDO
Diligenciamos la información de VARIANTE que debe ser igual a como esta en la imagen y
seleccionamos la opción RESUMEN DE JOB
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