Medelln, mayo 08 de 2011. Seores: KAREN CAROLINA LOPEZ LOPERA Representante Legal Jardn Infantil Juan Pablo II.

Taraz Antioquia Notificacin Auditoria manejo de Residuos Slidos Cordial saludo, La presente es con el fin de informarles que la auditoria solicitada mediante oficio No. 605 de fecha 16 de mayo de 2011, se estar realizando los das 16,17,18,19 de mayo de 2011. A partir de las 8:00 am en el Jardn Infantil, esta se llevara a cabo teniendo en cuenta la Ley 99 de 1993( gestin integral de los residuos slidos) y el Decreto 2811 de 1974 (Por el cual se dicta el Cdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccin al Medio Ambiente). pretende mejorar la calidad de vida y los malos hbitos de los estudiantes del Jardn Infantil Juan Pablo II frente al manejo de los diferentes tipos de residuos slidos, proporcionando una estabilidad ambiental que favorezca desde lo econmico hasta lo personal, cabe aclarar que no solo se pretende manejar los materiales slidos , sino garantizar que cada uno de los estudiantes tome conciencia de la importancia y los beneficios que esto representa en un futuro, como tambin adquirir un apoyo que nos permita darle continuidad al proceso en el tiempo. Agradezco la atencin prestada. Atentamente,

ALEIDA PEREZ OVIEDO CC. No. 69028267 de Puerto Ass (Putumayo) Subdirectora de Calidad Ambiental CORANTIOQUIA TP.869523 de 2003
Direccin: Carrera 65 No.44A - 32 PBX: (57-4) 493 88 88 FAX: (57-4) 493 88 00 Medelln - Antioquia - Colombia - Suramrica webmaster@corantioquia.gov.co

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En el Municipio de Taraza, siendo las 8:00 am del da 16 de mayo de 2011, ALEIDA NAIR PEREZ OVIEDO, identificada con Cc No. 69.028.267 de Puerto Ass (Putumayo), auditora pblica adscritas a la Direccin General del Ministerio de Medio Ambiente con T.P. 869523 de 2003, en presencia de la Seora: KAREN CAROLINA LOPEZ LOPERA Representante Legal Jardn Infantil Juan Pablo II, la Coordinadora TERESA MENDOZA, y la jefe de Aseo MARIA GUTIERREZ BOTERO. Hace constar que se reunieron en las oficinas de la rectora del Jardn Infantil Juan Pablo II, ubicado en el barrio las palmas, a efecto de hacer constar los siguientes: Hechos En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia del la Rectora KAREN CAROLINA LOPEZ LOPERA Representante Legal Jardn Infantil Juan Pablo II, en la Sala de Juntas procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales nmeros: T.P. 869523 de 2003. Expedida por la Direccin General del Ministerio de Medio Ambiente. Acto seguido, hacen entrega formal de una copia simple de la orden de auditora (625 de mayo 30 emitida por Corantioquia, se hace entrega de la copia de la orden de auditora, hecho con el que se da formalmente notificado para atender los requerimientos del el objeto de la Auditoria Mtodo: se utilizar la lista de chequeo Normatividad; teniendo en cuenta la Ley 99 de 1993(gestin integral de los residuos slidos) y el Decreto 2811 de 1974 (Por el cual se dicta el Cdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccin al Medio Ambiente). CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA AUDITORIA No . 1 2 3 4 actividad mayo/ hora Entrevista preliminar para conocer la 8:00a institucin. m Elaboracin y presentacin del acta de 9:00a inicio m Inspeccin de los desechos slidos y su 2:00p clasificacin m Analizar la ruta de los desechos 3:00p m 16 x X X 17 18 19

5 6 7

Inspeccin de las aguas residuales.

8:00a m Verificacin de la ruta final donde se 2:00p dirigen los residuos slidos m Elaboracin y presentacin del informe 2:00p de auditoria m

x x x

Paso siguiente la rectora notifica las personas que estarn haciendo parte de la auditoria, son los siguientes: TERESA MENDOZA coordinadora de la institucin. Y el Jefe de Aseo: MARIA GUTIERREZ BOTERO. Dado en el Municipio de Taraz siendo las 11:45 am de mayo 16 de 2011.

NOMBRES KAREN LOPEZ LOPERA TERESA MENDOZA MARIA GUTIERREZ ALEIDA PEREZ

DOCUMENTO CC. 1.045.432.048 CC.50.298.365 CC.21.659.874 CC. 69.028.267

CARGO DIRECTORA

FIRMA

COORDINADOR A JEFE DE ASEO AUDITORA

LISTA DE CHEQUEO

AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL PROGRAMA DE AUDITORIA: INSTITUCIN : AREA A EVALUAR OBJETIVOS: Manejo de los Residuos Slidos JARDIN INFANTIL JUAN PABLO II Cumplimiento y tratamiento en el manejo de los Residuos Slidos en la Institucin. Mejorar la calidad ambiental del Jardn Infantil Juan Pablo II, mediante la motivacin y el acompaamiento continuo de la comunidad educativa en el momento de reciclar, separar y reutilizar los residuos slidos y orgnicos, renovables y no renovables producidos en la institucin. Municipio de Taraz Jardn Infantil Juan Pablo II. 16 de mayo de 2011 A NA NE OBSERVACIN X

LUGAR Y FECHA

No PROCESO . 1 Verificar que la institucin haya realizado un estudio de impacto ambiental 2 3 Verificar que la institucin cuenta con el permiso ambiental

X X

No ya se realizo la solicitud pero aun no ha sido aprobada.

4 5 5 6

Verificar si se hace separacin en la fuente de los residuos slidos en la institucin. Verificar Si la empresa posee una estrategia para minimizar residuos y desperdicios slidos. Verificar si se hace un adecuado reciclaje para obtener recursos Verificar si se realiza el debido X proceso para la ruta final de los residuos slidos. Verificar si se capacita al personal Administrativo, docentes y estudiantes sobre el manejo de los residuos slidos

X X

8 9

Verificar si los estudiantes tienen conocimiento de los colores utilizados para la recoleccin de los desechos Verificacin de la disposicin de las canecas de basuras si son suficientes Verificar si se utiliza un compostaje en la institucin.

X X No hay porque los residuos orgnicos son utilizados para animales domsticos.

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14

Verificar si utilizan elementos de X proteccin para la manipulacin de los residuos. Verificar si se les da un buen X manejo de las aguas residuales. Verificar si se utiliza los recipientes X adecuado para el manejo de los residuos slidos en la institucin. Verificar si la institucin cuenta con un plan contingencia adecuado para atender cualquier eventualidad que se presente, tales como: contaminacin, Incendios o terremotos Verificar si la institucin capacita peridicamente al personal encargado del aseo.
NA: No aceptable

A: Aceptable

NE: No existe

A los 16 das del mes de Mayo de 2011.

________________________ ALEIDA PEREZ OVIEDO AUDITOR

__________________________ TERESA MENDOZA Coordinadora

________________________________________________________________ KAREN LOPEZ LOPERA MARIA GUTIERREZ Representante Legal Jefe de Aseo

ELABORACIN INFORME DE AUDITORIA

INSTITUCIN EDUCATIVA NORMATIVIDAD: Jardn Infantil Juan Pablo II la Ley 99 de 1993 y el Decreto 2811 de 1974

ASPECTOS PARA AUDITAR

Mejorar la calidad ambiental del Jardn Infantil Juan Pablo II, mediante la motivacin y el acompaamiento continuo de la comunidad educativa en el momento de reciclar, separar y reutilizar los residuos slidos y orgnicos, renovables y no renovables producidos en la institucin. ALEIDA PEREZ OVIEDO Fecha de Inicio: Hora de Inicio: Fecha Final: Hora Final:

AUDITOR: FECHA DE REALIZACIN DEL INFORME

17 de Mayo de 2011 08:00 am 17 de Mayo de 2011 12:00pm RECOMENDACIN Se debe crear una estrategia para minimizar el riesgo en la produccin de desechos slidos residuales a travs de una capacitacin

INFORME:
HALLAZGOS / CAUSA La Institucin no cuenta con un plan para minimizar los desechos de residuos slidos. EFECTO Si la Institucin no posee una estrategia para minimizar residuos y desperdicios slidos, los costos en la adquisicin de materiales de trabajo podran aumentar ya que el personal docente no tendra inters de los beneficios de evitar desperdicios Si llegase a suceder algn caso fortuito de la naturaleza antes mencionada el Decreto 2811 de 1974 en el titulo VII de la emergencias ambientales Artculo 31 los efectos podran

La Institucin no cuenta con un plan contingencia adecuado para atender cualquier eventualidad que se presente, tales como: contaminacin, Incendios o terremotos

Se deberan colocar mas extintores y letreros en todas las instalaciones de la empresa para que el personal tome las medidas a tomar en caso de incendios, terremotos, intoxicaciones y contaminaciones.

ser mayores al no existir planes de contingencias Para atenderlos. No ha habido un programa de capacitacin continua en aspectos ambientales al personal de la Institucin Educativa Esto puede causar que se combaten errores de carcter involuntario por parte de alguien del personal que cause alguna accidente o una infraccin de alguna regulacin ambiental o procedimiento interno dentro de la Institucin, que con llevara a multas o sanciones o accidentes graves. a consecuencia de estos aunque cuenta con los recipientes adecuado para la recoleccin los estudiantes no hacen buen uso de ellos, y trae consigo olores desagradables y organismos patgenos que ponen en riesgo la salud de los estudiantes y docentes Si no se tiene una licencia ambiental se corre el riesgo de una sancin por parte del ministerio del Medio Ambiente. Se debe crear una poltica de capacitacin continua de la empresa para su personal que contribuira a un mejor desempeo principalmente en el rea de Produccin.

Se observo que no se hace un buen manejo de los residuos slidos en la Institucin.

Se debe sensibilizar a los estudiantes, docentes y personal de la Institucin haciendo talleres sobre el buen uso que se le debe dar a los desechos slidos para tener un ambiente agradable y contribuir en la proteccin del medio ambiente. No solo en la institucin si no en sus viviendas y todo el entorno que los rodea. Se debe agilizar la documentacin para que se le d la Licencia Ambiental.

La Institucin no tiene Licencia Ambiental

________________________ ALEIDA PEREZ OVIEDO AUDITOR

__________________________ TERESA MENDOZA Coordinadora

________________________ MARIA GUTIERREZ Jefe de Aseo

ACTA FINAL
En el Municipio de Taraza, siendo las 8:00 am del da 07 de junio de 2011, se reunieron en el Saln de Juntas de la Institucin Educativa Jardn Infantil Juan Pablo II, la Rectora: KAREN CAROLINA LOPEZ LOPERA Representante Legal, ALEIDA NAIR PEREZ OVIEDO, auditora pblica, la Coordinadora TERESA MENDOZA, y la jefe de Aseo MARIA GUTIERREZ BOTERO, cuyas firmas aparecen al pie de esta Acta, donde el mtodo utilizado para realizar la Auditoria para el cumplimiento de los Objetivos de Mejorar la calidad ambiental, mediante la motivacin y el acompaamiento continuo de la comunidad educativa en el momento de reciclar, separar y reutilizar los residuos slidos y orgnicos, renovables y no renovables producidos en la institucin. Basados en la Ley 99 de 1993(gestin integral de los residuos slidos) y el Decreto 2811 de 1974 (Por el cual se dicta el Cdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccin al Medio Ambiente). Donde se realiz correctamente la Auditoria el informe de la Auditoria fue entregado a la rectora; donde se encontr aspectos que tienen que tomar medidas para hacer un buen uso de los Residuos Slidos, los participantes estuvieron de acuerdo en la conclusin de dicha reunin, se acord presentar por parte de la Institucin el plan de mejoramiento en los prximos ocho das, no habiendo ms motivos a tratar se da por terminada la presente Acta a las 12:00pm.

________________________ ALEIDA PEREZ OVIEDO AUDITOR

__________________________ TERESA MENDOZA Coordinadora

________________________

MARIA GUTIERREZ Jefe de Aseo