Universidad de Sonora Divisién de Ciencias Bioldgicas y de la Salud Departamento de Enfermeria C.£. 2013-1 Proyecto: Clinica de enfermeria: Vamos por la Salud Desarrollo Emprendedor Docente: M.C Martha Elba Gonzalez L. Elaborado por: Sarahi Fraijo Nufez Valery Palacios Arteaga Griselda E. Valenzuela Hernandez Hermosillo Sonora a 22 de Mayo del 2013RESUMEN EJECUTIVO j Nuestro proyecto surge a raiz de las necesidades ‘observadas entre las poblacién de Hermosillo, necesidades que se deben a el incremento de las enfermedades crénico degenerativas ‘en nuestro Estado, en este proyecto se integran los conocimientos te6rico-administrativos para la implementaci6n del proyecto. Son factores de éxito de nuestra organizacion ser unica en ha promocién y prevencién de las enfermedades crénicas degenerativas enfrentadas con un equipo multidisciplinario, contar ‘con personal capacitado, con experiencia y actitud en prestar o brindar servicio directo al cliente. i Con este proyecto se espera brindar el servicio a la ‘poblacién afectada, mejorar la calidad de vida y ser una organizacion le apoyo al sistema de salud actual. Para cubrir las necesidades de ‘financiamiento se haré uso de los prestamos que otorga la institucién ‘SEDESOL para los pequefios y medianos empresarios a jévenes ‘emprendedores.NOMBRE DEL PROYECTO: Clinica de enfermeria: Vamos por la salud iVAMOS POR LA SALUD!DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE SE OFRECE & En esta clinica de enfermeria se atenderan todas aquellas enfermedades crénicas degenerativas desde la perspectiva de la enfermeria, psicologia, nutricién y entrenadores fisicos. GB Se atenderan aquellos padecimientos que pueden ser prevenibles mediante el control y manejo de factores de riesgo que puedan poner en riesgo el estado de salud del individuo o familia. & Esta dirigido a toda poblacién que se encuentre en situacion de riesgo y vulnerable, principalmente aquellas que no tengan los suficientes ingresos para pagar la atencién medica particular.JUSTIFICACION Nos hemos dado cuenta de la gran gama de enfermedades crénico — degenerativas que afecta a la poblacién de Hermosillo como son la Diabetes Mellitus, Hipertension Arterial y la gran variedad de canceres, enfermedades que segun la Secretaria de Salud Sonora representa al 19 % de la poblacién y que mediante estrategias atenderemos, asi mismo se han integrado a nuestra clinica el manejo de las conductas y emociones, implementando intervenciones interdisciplinarias.Mision “Somos una organizacién dirigida a promover, fomentar y prevenir los procesos de enfermedades cronicas degenerativas, del comportamiento y la conducta, mediante estilos de vida saludables y Ia identificacién y control de factores de riesgo que influyen en el estado de salud de la comunidad y la poblaciédn en desventaja o rezago de seguridad social.”Vision “Ser una organizacion lider en la promocion, prevencion y fomento de la salud a través de la implementacioén de programas dirigidos a la comunidad que modifiquen los estilos de vida y habitos de salud. Asi mismo servir como base cientifica para el desarrollo de programas dirigidos a la poblacion en desventaja.”OBJETIVO General Proporcionar a la poblacién informacién y medios necesarios para conservar la salud y hacer frente a las enfermedades crdnicas degenerativas, _utilizando herramientas dirigidas a la promocién de salud y prevencién de la enfermedad, asi como brindar las herramientas Optimas para mejorar estilos y la calidad de vida de la poblacion.ANALISIS FODA nta_con personal especializado, capacitado lado hacia el cuidado de enfermeria y aéreas ionamos atencién _personalizada_e lizada por personal multidisciplinario. servicios proporcionados son de bajo costo y al AMENAZAS Q Posible no aceptacién por parte de poblacién debido a que el proyecto es pionero en el ramo CINo contar con recursos propios y depender del financiamiento de otras instituciones. Contar con instalaciones de poco acceso a la poblacién. }0s oportunidad de establecer contacto con vulnerable y en desventaja para conocer las des de la poblacién. ar este mercado y la posibllidad de tar diferentes estrategias terapéuticas, a las nadas por el sistema de salud. DEBILIDADES (No cantar con personal suficiente AContar con personal joven y sin experiencia Tener un presupuesto limitado para la realizacién del proyecto.IDENTIFICACION DE MERCADO ANALISIS DEL SECTOR O INDUSTRIA AL QUE VA DIRIGIDO Nuestro proyecto: Consultorio de Enfermeria va dirigido a la poblacién que requiere de servicios de atencién de enfermeria en relacion a la revisién periéddica de signos vitales, IMC, glicemia capilar, atencion psicoldgica, dietas y activacion fisica, aplicacion de medicamentos por las vias intravenosa, intramuscular y subcutanea. Esta poblacién debe tener ingresos de tres a mas salarios minimos y que en _ Hermosillo representa aproximadamente el 11.28%, es decir, 88,498 personas de la poblacion en Hermosillo percibe mas de tres salarios minimos.IDENTIFICACION DE LOS CLIENTES Y TAMANO DEL MERCADO, USUARIOS O BENEFICIARIOS Aproximadamente el 73.2% de la poblacién padece sobrepeso y obesidad y el 19% de la poblacidn en Sonora padece enfermedades crénico-degenerativas, lo que significa que los servicios que ofrecera nuestro consultorio de enfermeria tendran una gran demanda y que esta ira en crecimiento. Lo anterior debido a que las estadisticas de estas enfermedades afio con afo van en incremento, resultado de estilos de vida poco saludables: sedentarismo, alto consumo de alimentos ricos en grasas, el estrés y la genética, por lo tanto nuestro servicios iran dirigidos a modificar las conductas poco saludables presentes en la poblacion de Hermosillo.Ent cui 5.6. El costo rmeras Y depende por ol joras cobra por tumo y por horarto, COMPETENCIA COfrecan servicios de enfermeria privada a domicilio Especializadas on y hospitalarios, disefados para satisfacer las sagundo nivel de necesidades médicas y de salud de cualquier atencién. persona enferma o sana ain de proteger su estado de salud y en un momento dado prevenir la hospitalizacién. Las entetmeras y cuidadoras son personas capacitadas y con alto sentido de responsabilidad, cada uno es elegido por su experiencia, contiabitded y actitud de servicio. Se anuncian en Guia México, (to. de HTA) $906.00 ‘Atencién intagra en primer nivel en Unidades de Se necesita’ ser Medicina Familiar. derechohabiente para que se excluya el cobro incluye tratamiento indicado por Dr. Especialista en Medicina Familiar. larga espera en la atencién,PROYECCION DE VENTAS O INGRESOS Concentrado de ingresos diarios promedios (basados en la capacidad de atencion) Del 1 al 3 mes de Funcionamiento ‘CONSULTORIO DE ENFERMERIA 6s 8 5000 $8,400.00, "AREA DE APLIGAGDE MEDICS. TIPO oe 3000 §¥2a0000 "AREA DE APLICAC.- DE MEDICS. TIPO 2 6 8 700m § 1260000 | ‘AREA DE CURACIONES 5 as 15000 $ 22050000 "CONSULTORIO DE NUTRIGION 2” 10 wooo) § 2100000 | CONSULTORIO DE PSIGOLOGIA UNDIVIDUAL V FAMILIAR) cr a YoODT SF VERGO TOTAL DE INGRESOS ‘$93,450.00Del 1 al 3 mes de Funcionamiento EL No. DE SERVICIOS ATENDIDOS POR DIA SE CALCULAN BASADOS EN UN HORARIO DE ATENCION DE 08:00 A 16:00 HRS_(7 HORAS) DE LUNES A ENTOTAL ALA SEMANA SE TRABAJARAN: 42 HORAS.ANO1 TOTAL DE INGRESOS ANUALES PROMEDIO. $ — 3,862,125.00 ‘TOTAL DE INGRESOS ANUALES PROMEDIO. 4,344,890.63 ‘$ 4,888,001.95 ‘SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL EN. LOS SERVICIOS PROMEDIOS DE: 12.50% 12.50%ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION El servicio se realiza de manera directa a los usuarios. Los canales mediante el cual se va a informar de nuestro servicio al cliente son: OPeriddico QVolante ORadio O Publicidad espectacularESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION O PRESTACION DEL SERVICIO Diagrama de flujo de la atenci6n dentro del establecimiento Llega usuario a establecimiento Recepcién Solicita Solicita Informacion Servicio y se 7 : abre | expediente electrénico Cita programada I Pasaa sala de espera Se retira del q T establecimiento Se programa cita y se cobra el servicio I Pasa a recepcionLOS PROVEDORES O Farmacia Diabe-center Q The Home Depot Hermosillo QO Medica avanzada Degasa QO The Office Depot Hermosillo Q ROCHESTER muebles médicos y material de curacionUBICACION DE LA ORGANIZACION MAPA ARQUITECTONICO DEL PROYECTO — it Areas del establecimiento 1.- Consultorio de nutrici6n 2.- Consultorio de enfermeria area de curacion 3.- Consultorio de enfermeria area de administraci6n de medicamentos 4.-Consultorio de psicologia 5.- Séptico o area de limpieza 6.- Bafio Hombres 7.- Bafio mujeres 8.- Jefatura y administracion 9.- Recepcién 10.- Sala de espera 11.- Sala audiovisual 12.- Almacén 13.- Activacion Fisica 14.- Salida de emergencia 15.- Entrada PrincipalUBICACION DEL ESTABLECIMIENTO Direcci6n: Calles Fronteras y Juan Aldama, Colonia San Benito.__ORGANIZACION DETERMINACION DEL PERSONAL REQUERIDO Y SUS FUNCIONES 1 Gerente: (Lic. En admon. de empresas 0 pasante 2 Personal de Enfermeria 1 Personal de Nutrici6n 1 Personal de Psicologia 1 Recepcionista 1 personal de limpieza @ @ @ @ @ 1 Instructor de Zumba @ @ @ 1 Vigilante nocturnoORGANIGRAMA Personal de Enfermeria ' ' ‘ Pesonade | | Istuctor | | scnita Personal de Psicologia deZumba ” Limpiezay vigilanciaANALISIS ECONOMICO - FINANCIERO INVERSION INICIAL REQUERIDA Equipo, maquinaria y mobiliario (activos fijos) PSIGOLOGIA TERAPIA GRUAL V TALLERES (SALA AUDIOVISUAL) a ExT 715000 "CONSULTORIO DE ENFERMERIA AREA DE ADMINISTHACION DE | MEDICAMENTOS Y SOMATOMETRIA) ey 36,217.74 GONSULTORIO DE ENFERMERIA AREA DE CURACIONES Tia __CONSULTORIO DE PSICOLOGIA(TERAPIA INDIVIDUAL Y FAMILIAR) T1300 | CONSULTORIODE NUTRICION ; ‘36i200 “AEGEPCION I SEBS _ACTVAGION FisioA (ZUMA) PEATE SALADE ESPERA t POEBEDO “auuacen a 250000 MANTENIMIENTO 343,470.71 7Inversi6n diferida (activos diferidos) 6,000.00 TRAMITES NOTARIALES DE LA S.R.L. (SOC. DE RESP. LIMITADA) 5,000.00 MITES DE REGISTROS DIVERSOS (S.H.C-P, AGENCIA FISCAL, ibs.soa, SEDESOL, CFE, COAPAHES.TELMEX, ETC.) 18,000.00 DEPOSITO DE RENTA DEL LOCAL DONDE SE UBICARA NUESTRA EMPRESA (2 MESES) 30,000.00 aoe DE LAS INSTALACIONES s ‘59,000.00 _ ‘TOTAL DE INVERSION DIFERIDA 7Inversion en materiales en diversas areas (Stock en almacén para un _ CONCEPTO MONTO BP es RAcion Y 2EFATURA ‘e000 CONSULTORIO DE ENFERMERIA (AREA DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 1,166.90 | YSOMATOMETRIA) CONSULTORIO DE ENFERMERIA AREA DE CURACIONES 19,247.00 | CONSULTORIO DE PSICOLOGIA(TERAPIA INDIVIDUAL Y FAMILIAR) 1800.00 PSICOLOGIA TERAPIA GRUPAL Y TALLERES (SALA AUDIOVISUAL) 600.00 " CONSULTORIO DE NUTRICION 688.89 RECEPCION 600.00 cn 00.00 ACTIVACION FISICA (ZUMBA) 10,880.00 _SALADE ESPERA 588.00 “ALMACEN 1800.00 MANTENIMIENTO 5,190.00 | “TOTAL DE INVERSION EN MATERIALES $s 41,959.79DETERMINACION DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Q Monto del préstamo: $500,000.00 Q Interés anual: 12% Q Plazo de pago 48 meses Q Plazo de GRACIA 3 meses| IDENTIFICACION DE LOS COSTOS Y GASTOS Gastos Administrativos “CONCEPTO GASTO | MENSUAL ‘ANUAL ~ “HONORAR § 2000.00 § 96,000.00 | ()ADMINISTRADOR 8,000.00 96,000.00 ‘SUELDOS ¥ SALARIOS &______ 8400.00 $__201.600.00 | “(@) RECEPCIONISTA 4,400.00 105,600.00 (1) INTENDENCIA 4000.00 48,000.00 @) ViciLaNcia 4,000.00 48,000.00 " PRESTACIONES PARA SUELDOS Y SALARIOS 2,500.00 30,000.00, | IMSS (14%) 1,176.00 14,112.00 "INFONAVIT (5%) 420.00 5,040.00 “RETIRO CESANTIA Y VEJEZ (6%) 504.00 6,048.00 ‘| _ VACACIONES ¥ AGUINALDO. 490.00 4,800.00 TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 18,900.00 $ 327.600. ]Gastos de Ventas _CONCEPTO GASTO MENSUAL ANUAL PUBLICIDAD i : VOLANTES, ANUNCIOS EN PERIODICO Y 1,500.00 18,000.00 PUBLICIDAD EN RADIO. _DISENO Y MTTO. DE PAGINA WEB 450.00 5,400.00 “ANUNCIO ESPECTACULAR 1,000.00 12,000.00 TOTAL DE GASTOS DE VENTAS: $___ 2,950.00 $ _35.400.00Gastos Financieros 41,250.00 135,000.03 2 41,874.99 166,875.03 3 26,874.99 151,875.03 4 156,249.88 12,499.98 188,749.87 $ S__122.499.95 $ 622,499.96Costos Fijos “CONCEPTO costo MENSUAL ANUAL _HONORARIOS 14,000.00 188,000.00 “@PsicoLocos 16,000.09 132,000.00 (2) LIC. EN ENFERMERIA 16,000.00 192,000.00 (1) NUTRICION 8,000.00 96,000.00 (1) INSTRUCTOR DE ZUNBA 6000.00 72,000.00 RENTA Y SERVICIOS PUBLICOS 14,550.00 174,600.00 RENTADE LOCAL 9,000.00 108,000.00 LUZ (CUOTA FIJA) 3,800.00 45,600.00 "AGUA (CUOTA FUA) 750.00 9,000.00 oo CELULAR, TV PRIVADA E INTERNET (CUOTAFIJA) 1,000.00 12,000.00 _ OTROS SERVICIOS (MITO. Y SERVICIOS PROGRAMADOS) 4,350.00 16,200.00 MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE INSTALACIONES 12,000.00 MANTENIMIENTO Y SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO 3,000.00 MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MOB. Y EQUIPO DE LABORATORIO 100.00 1,200.00Costos Variables | CONCEPTO cOsTO i j MENSUAL ANUAL " CONSULTORIO DE ENFERMERIA 125.00 7,600.00 AREA DE APLICAC.- DE MEDICS. TIPO 1 5,775.00 69,300.00 “AREA DE APLICAC.- DE MEDICS, TIPO 2 5615.00 73,380.00 ‘AREA DE CURACIONES 18,900.00 226,800.00 | CONSULTORIO DE NUTRICION 500.00 6,000.00 CONSULTORIO DE PSICOLO 6. " CONSULTORIO DE TAB AQUISMO (INDIVIDUAL) 500100 6.000100 t ‘TALLERES GRUPALES TIPO 1 (CONDU! /ALES) 500.00 6,000.00 -TALLERES GRUPALES TIPO 2 (TABAQUISMO) 500.00 6,000.00 GLASES DE ZUMBA 0.00 0.00 | TOTALES 93,915.00 ‘406,980.00FACTIBILIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO COSTOS DE PRODUCCION 1,171,540.00 UTILIDAD BRUTA $2,690,585.00 GASTOS DE VENTA $s 135,400.00 a DE ADMINISTRACION 327,600.00 _GASTOS FINANCIEROS: 41,250.00 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS: $2.769,386.00 ISR Y OTROS IMPUESTOS (35 %) $969,285.10 UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS '$1,800,100.90FUENTES DE INFORMACION www.expreso.com.mx/index.php?...cronica-degenerativa.. http :/www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/detault.aspx? http:/www.saludsonora.gob.mx/nota.php?id=768 http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php ?id=000960MUCH 1AS S GRACIAS POR S@tATENCION;