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  • Liquidación - 2022-06-01T134557.690

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    ASTRID CARRETO
    17 vistas3 páginas
    Este documento es un reporte de liquidación de facturas emitidas a Representaciones Automotrices S.A. por varios proveedores locales entre el 23 y 27 de mayo de 2022. El reporte lista 16 facturas con un total a pagar de Q1,606.85. También se incluye un cheque/nota de débito por Q1,639 con una diferencia negativa de Q32.15.

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    Calidad Servicio Distribución

    Representaciones Automotrices, S.A.


    00 Avenida 23-13 Zona 17
    Calzada La Paz, Centro de Negocios La Paz Of. 402
    GUATEMALA GUA 01017
    Guatemala

    Liquidacion: 2501 VIATICOS DAVID MARDOQUEO GIRON


    VASQUEZ 230522-270522
    Fecha: Diario: Asiento:
    31/05/2022Facturas de cliente
    FEL

    Facturas
    No.
    No. Interno Proveedor Proveedor Cuenta Valor A Pagar

    FACTURA/2022/1623 B 3060 MARIA ESPERANZA 201010103 Q 47.00 Q 47.00


    CHAN PEREZ Acreedores
    varios

    FACTURA/2022/1614 50047877 UNO GUATEMALA, S.A. 201010101 Q 300.00 Q 300.00


    3599123880 Proveedores
    Locales

    FACTURA/2022/1620 A 6058 CORPORACION JSG, 201010101 Q 110.00 Q 110.00


    S.A. Proveedores
    Locales

    FACTURA/2022/1619 JUANA GABRIELA 201010101 Q 60.00 Q 60.00


    CHAY TAX DE Proveedores
    HERRERA Locales

    FACTURA/2022/1621 A 6044 CORPORACION JSG, 201010101 Q 64.00 Q 64.00


    S.A. Proveedores
    Locales

    FACTURA/2022/1617 DBAEC016 Pollo Campero, S.A. 201010101 Q 46.00 Q 46.00


    2305576867 Proveedores
    Locales

    Correo electrónico: ventas.repasa@grupo2g.com NIT: 7116012-


    Página: 1/3
    Calidad Servicio Distribución
    Representaciones Automotrices, S.A.
    00 Avenida 23-13 Zona 17
    Calzada La Paz, Centro de Negocios La Paz Of. 402
    GUATEMALA GUA 01017
    Guatemala

    No.
    No. Interno Proveedor Proveedor Cuenta Valor A Pagar

    FACTURA/2022/1616 41263AEB Pollo Campero, S.A. 201010101 Q 64.75 Q 64.75


    2797685258 Proveedores
    Locales

    FACTURA/2022/1613 F9A25437 LUCAFE, S.A. 201010101 Q 200.10 Q 200.10


    3309518855 Proveedores
    Locales

    FACTURA/2022/1624 7B40FF67 OLGA ESPERANZA 201010101 Q 35.00 Q 35.00


    1542932297 ARECHE REYES DE Proveedores
    ROSIL Locales

    FACTURA/2022/1622 A 6037 CORPORACION JSG, 201010101 Q 110.00 Q 110.00


    S.A. Proveedores
    Locales

    FACTURA/2022/1618 C 13555 MIGUEL ANGEL 201010103 Q 45.00 Q 45.00


    MATIAS Acreedores
    varios

    FACTURA/2022/1612 BCB65F19 GASOLINAS LA 201010101 Q 425.00 Q 425.00


    440552212 COMUNIDAD, S.A. Proveedores
    Locales

    FACTURA/2022/1615 4CE3743D Maguel RJR Formula 201010101 Q 100.00 Q 100.00


    3772008542 Comercial, S.A. Proveedores
    Locales

    Total Q 1,606.85 Q 1,606.85

    Cheques / Nota de Debito


    No. Interno Referencia Cuenta Valor

    SUPP.OUT/2022/1135- 2501 201010101 Proveedores Locales Q 1,639.00

    Correo electrónico: ventas.repasa@grupo2g.com NIT: 7116012-


    Página: 2/3
    Calidad Servicio Distribución
    Representaciones Automotrices, S.A.
    00 Avenida 23-13 Zona 17
    Calzada La Paz, Centro de Negocios La Paz Of. 402
    GUATEMALA GUA 01017
    Guatemala

    No. Interno Referencia Cuenta Valor

    Total Q 1,639.00

    Diferencia Q -​32.15

    Correo electrónico: ventas.repasa@grupo2g.com NIT: 7116012-


    Página: 3/3

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