Servicio Nacional de Aprendizaje SENA REGIONAL SANTANDER OBSERVATORIO TECNOLGICO Curso: ISO 9001:2008 - Mdulo 1: "Fundamentacin de un Sistema de Gestin

n de Calidad".
Sistema de Gestin de Calidad

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Taller: Semana 3.1

Taller Semana 3. Requisitos e Interpretacin de la Norma Internacional ISO 9001:2008.

Datos del Aprendiz Nombres y Apellidos Cdigo Curso Documento de Identidad

Ponderacin: Este taller tiene un valor de 60 puntos. Forma de envo: El taller debe ser enviado al Tutor desde el Icono ACTIVIDADES-SEMANA3-TALLER 3. Descripcin del Taller: Una de las tareas bsicas y primordiales en la implementacin de un Sistema de Gestin de Calidad es identificar, interpretar y buscar los medios para evidenciar objetivamente el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma ISO9001:2008, para ello usted como responsable del proceso de calidad en esta fase iniciar con el estudio de la norma e interpretacin de la misma en cada uno de los requisitos que la misma exige, con esto podemos lograr que se generen acciones que posteriormente podr aplicar en su empresa en los diferentes procesos. Para lograr lo anterior desarrollo las siguientes actividades.

1. Elabore un mapa mental o conceptual donde explique dos captulos de la norma

ISO9001:2008, adjntelo en este documento, recuerde que los captulos de la norma son 4, 5, 6, 7 y 8.

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2. En la siguiente tabla encontrars 6 numerales de la norma ISO9001:2008, para cada uno de ellos debes redactar: Cmo la empresa lo debera cumplir? Cmo lo esta cumpliendo actualmente, si es que lo est haciendo?. Para esto debe nombrar los procedimientos, documentos, registros, manuales, planes de accin, etc., que deberan disearse o se tienen actualmente. No olvide antes de diligenciarla leer muy bien el material de estudio y de apoyo, al igual que las observaciones (*) y (**). Numeral de la norma ISO 9001 (*) 4.2.3 Control de Documentos Redacte cmo dara o da cumplimiento a este numeral? (**) Este numeral esta directamente relacionado con el 4.2.4 control de registros, sin embargo los registros deben de ser de un tipo especial de documento

4.2.4 Control de Registros

a) Para aprobar documentos en cuanto a adecuacin antes de su emisin b) Para revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y volver a aprobarlos c) Para asegurar que los cambios y la situacin actual de los

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documentos son identificados d) Para asegurar que las versiones relevantes de los documentos aplicables esten disponibles al momento de uso e) Para asegurar que los documentos son legibles, claramente identificables f) Para asegurar que los documentos de origen externo son identificados y que su distribucin es controlada g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y darles una identificacin apropiada si estos son retenidos para cualquier propsito

8.2.2 Auditora Interna

Deben realizarse auditoras internas a intervalos planificados para determinar si el SGC: a) Es conforme con la planeacin para la realizacin del producto, con los requisitos de sta norma internacional y con los requisitos del SGC establecidos por la organizacin b) Se ha implementado y mantenido efectivamente. Planear el programa de auditoras con base en: Considerar el estado e importancia de las actividades y reas a ser auditadas, as como el resultado de auditoras previas Se debe definir el criterio de la auditora, alcance, la frecuencia y la metodologa para llevar a cabo la auditora La seleccin de auditores y la conduccin de las auditoras debe asegurar objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. Los auditores no deben auditar su trabajo El procedimiento documentado debe incluir: Responsabilidades, requisitos para conducir auditoras, reportar resultados y mantener registros (ver 4.2.4) Los responsables de las reas auditadas deben asegurar que se estn realizando acciones oportunamente para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas Se deben incluir actividades de seguimiento para la: verificacin de las acciones realizadas reportar los resultados de la verificacin (ver 8.5.2)

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8.3 Control del Producto No Conforme

Tratar el producto no conforme a travs de una o ms de las siguientes formas: a) mediante accin tomada para eliminar el defecto detectado b) mediante la autorizacin de su uso, liberacin o aceptacin bajo una concesin por un autoridad pertinente y donde sea aplicable, por el cliente c) mediante accin tomada para impedir su uso o aplicacin originalmente prevista

8.5.2 Accin Correctiva

Se debe definir un procedimiento documentado para: a) Revisar las no conformidades (incluyendo quejas del cliente) b) Determinar las causas de las no conformidades c) Evaluar la aplicacin de las acciones necesarias para asegurar que las no conformidades no vuelvan a ocurrir d) Determinar e implementar las acciones necesarias e) Registrar los resultados de las acciones tomadas f) Revisar las acciones correctivas tomadas.

8.5.3 Accin Preventiva

El procedimiento de accin preventiva debe definir requisitos para: a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas b) Evaluar la necesidad de acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades c) Determinar e implementar las acciones necesarias e) Registrar los resultados de las acciones tomadas f) Revisar las acciones preventivas tomadas

(*) No olvide que los numerales anteriormente descritos corresponden a los 6 procedimientos mandatorios que establece la norma NTC ISO 9001:2008. (**) Si no esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades que emprender para dar cumplimiento a este requisito. (**) Si esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades que se estn realizando en la empresa que labora (o se deberan realizar) para evidenciar o dar cumplimiento a cada requisito.

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3. Concluya su aprendizaje como resultado del desarrollo de la temtica de esta segunda semana sobre la temtica relacionada con Requisitos e Interpretacin de la norma ISO9001.2008.