Trabajo de Proy Termo Final

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb FABRICA DE CALEFACTORES SOLAR nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer POWER tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas TRABAJO DE EVALUACION DE PROYECTOACADEMICO: SR.
MAURICIO ARIAS dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx COSGROVE cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
22/12/2008 REALIZAO POR: SERGIO VILLALOBOS FERNANDEZ WASHINGTON ESPARZA VILLAGRAN
FABRICA DE CALEFACTORES SOLAR POWER
INDICE
tem Aspecto INDICE CAPITULO I 1.0 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 INTRODUCCION OBJETIVO DEL ESTUDIO OBJETIVOS DEL GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO JUSTIFICACIN. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO MATRIZ DE FODA METODOLOGA PLAN DE TRABAJO CAPITULO II 2.0 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.8.1 2.1.8.2 2.1.9 2.1.9.1 2.1.9.2 2.1.9.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.2 ESTUDIO DE MERCADO INTRODUCCION ANTECEDENTES GENERALES MARCO DE DESARROLLO Y OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO ANALISIS DE LA DEMANDA VIVIENDAS Y GRUPOS FAMILIARES CONCLUSION DEMANDA PASADA DEMANDA ACTUAL DEMANDA FUTURA CARACTERIZACION DE LA DEMANDA SEGMENTACION CONCENTRACION ANALISIS DE LA OFERTA IDENTIFICACION DEL PRODUCTO DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS ASPECTOS AMBIENTALES Y LEGALES ANALISIS DEL MERCADO HISTORICO COSTOS Y COTIZACIONES DE LA COMPETENCIA CAPITULO III ESTUDIO TECNICO 3.0 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 ANALISIS DE LA DEMANDA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO PROYECCION DE DEMANDA ECUACION UTILIZADA Pgina 2-3 4 4 5 5 5 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 16 18 19 19 19 -20 21 21 21 21 21 21
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SERGIO VILLALOBOS - WASHINGTON ESPARZA INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE

3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.7.1 3.1.7.2 3.1.7.3 3.1.7.4 4.0 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 PROYECCION DE VENTAS CONFORMACION DE PRECIOS DE VENTA ANALISIS DEL MERCADO PROVEDOR MERCADO COMPETIDOR ESTRATEGIA MERCADO DISTRIBUIDOR MERCADO CONSUMIDOR CONCLUSION ESTRUCTURA DE COSTOS FLUJO DE CAJA CAPITAL DE TRABAJO VENTA DE ACTIVOS DESCRIPCION DEL PROCESO DESCRIPCION DE TECNOLOGIA DESCRIPCION DEL TAMAO DEL PROYECTO ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA LAYAUT DEL PROYECTO CONCLUSION DEL ESTUDIO DEL PROYECTO 22 22 23 23 23 24 24 24 25 -29 30 31 32 33 33 34 34 35 36 38
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1.0 INTRODUCCION La produccin energtica en el planeta y muy especialmente en el pas, enfrenta un escenario inditamente complejo, al grado que amenaza a mediano y largo plazo con restringir, no slo el crecimiento, sino tambin el desarrollo econmico. Considerando que la matriz energtica nacional se basa fundamentalmente en el uso de combustibles fsiles importados, tenemos 2 grandes problemas: 1.- La relacin Oferta- Demanda mundial del petrleo ha elevado los costos de produccin a niveles record, y las proyecciones coinciden en sealar que el inexorable agotamiento del recurso provocar un sostenido aumento de su valor, haciendo notar que hoy el petrleo tiene un bajo precio, que no es estable en el tiempo por la inestabilidad econmica del mundo. 2.- Las emisiones de dixido de carbono, generadas por los procesos termoelctricos, han sido identificadas como un factor determinante en la contaminacin atmosfrica, que incide en los efectos: invernadero y calentamiento global, que agreden los ecosistemas y atentan, en definitiva, con la sustentabilidad de las economas locales, de escala y mundial. En esa perspectiva, tanto el estado de Chile, como los habitantes, deben (o debieran) buscar alternativas energticas ms econmicas y limpias, de modo de tender a la independencia energtica.
IDEA DEL PROYECTO Se proyecta la creacin y operacin de una empresa dedicada al diseo, construccin, instalacin y mantencin de sistemas termo solares, para calefaccionar agua, para uso domiciliario, industrial y comunitario con cobertura, para la Provincia de El Loa.
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1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 1.1.1 OBJETIVO GENERAL. El presente informe tiene como objetivo determinar la condicin econmica, tecnolgica y financiera adecuada, para desarrollar y operar una empresa competitiva dedicada al diseo, construccin, instalacin y mantencin de sistemas de calefaccin termo solar domiciliaria y comunitaria. 1.1.2 OBJETIVOS ESPECFICOS. 1.1.3 Obtener la informacin necesaria, para evidenciar la pertinencia y oportunidad de fundar una empresa dedicada al rubro en cuestin. 1.1.4 Evaluar la proyeccin de la demanda del producto 1.1.5 Evaluar la oferta de la competencia en funcin de: calidad del servicio, distribucin, precios y accesibilidad. 1.1.6 Definir nuestro segmento objetivo de mercado, en trminos de necesidades, productos y forma de distribucin. 1.1.7 Proyectar el comportamiento futuro del mercado. 1.1.8 Proyectar los costos y los plazos de la inversin, el flujo de caja, la tasa de retorno y los parmetros econmicos y financieros Bsicos, para evaluar factibilidad. 1.1.9 Disear el proceso productivo del negocio, de modo que se escoja las mejores alternativas tecnolgicas, econmicas y comerciales, dentro de las posibilidades existentes, de modo de tender a la eficiencia en tales mbitos. 1.2 JUSTIFICACIN. El rubro en cuestin, ha tenido hasta la fecha un desarrollo vertiginoso, tanto en tecnologas aplicadas, como en dinamismo econmico. China y Alemania han liderado el desarrollo de estas tecnologas, de modo que la oferta mundial y nacional ofrece una variada gama de dispositivos que permiten con condiciones estandarizadas, bajo distintas alternativas de eficiencia y costo, resolver el problema energtico de la calefaccin de agua sanitaria, Sabiendo que los costos de operacin son prcticamente cero, que los de mantencin son bajsimos y que la vida til de los equipos y el ahorro en combustible permiten una solucin conveniente en el mediano plazo. Pgina 5

En resumen, el uso de esta tecnologa est determinado por la relacin existente entre los incentivos y desincentivos descritos en el siguiente cuadro: 1.3 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 1.3.1 Alcances El presente estudio se limita a entregar elementos de juicio, para evaluar el proyecto, caracterizando las condiciones cualitativas y cuantitativas presentes y futuras del mercado local, analizando las potencialidades de negocios con grupos familiares y otras unidades econmicas como comunidades rurales, villas y poblaciones urbanas en construccin, estatales y privadas y unidades productivas que pueden usarlo como fuente energtica complementaria, de modo de desarrollar la capacidad de satisfacer un porcentaje mayoritario de la demanda que all se genere. 1.3.2 Limitaciones Resulta fundamental considerar, para el anlisis de este informe, que el negocio de los calefactores termosolares es reciente, incipiente e inorgnico, de modo que los antecedentes de comportamiento de la oferta y la demanda local son absolutamente inexistentes, de modo que las evaluaciones y proyecciones que de tales aspectos se obtengan, sern fundados en datos consignados en otros pases, extrapolables por semejanza al mbito local. Por otro lado en Agosto de 2008 el gobierno anunci la implementacin de un subsidio estatal, para el uso familiar de este sistema, que dispondr en su primera etapa de USD. 400.000.000, para financiar la instalacin de calefactores termosolares en hogares de clase media y baja, exigiendo slo 3 U.F. (menos de $ 35.000), de aporte del beneficiario. Hecho que incorpora un elemento particular de estimulacin a la dinmica del mercado, de carcter extraordinario, que aunque evidentemente cuantiosa, es de muy difcil cuantificacin. Incentivos 1.- Aumento de los costos econmicos y ambientales de los mtodos tradicionales de generacin (hidrocarburos y combustibles fsiles). 2.- Creacin de polticas y programas estatales que va franquicias y subsidios estimulan su uso. 3.- Desarrollo de equipos con mejores prestaciones y a bajos costos. Pgina 6
Desincentivos 1.- El alto costo de inversin inicial.
2.- La resistencia sociolgica de utilizar tecnologas no convencionales. (generalmente por falta de informacin)

4.- Aumento de la confianza de los consumidores en la eficacia y eficiencia de los sistemas.
1.4 MATRIZ DE FODA PARA EL PROYECTO DE CALENTADORES
FORTALEZAS En nuestra ciudad no existe actualmente fabricas de calefactores solares, como tampoco distribuidores por lo que se hace ms atractivo el mercado. El clima de la zona hace que esta sea una alternativa muy viable por lo que rara vez llueve. El sol es preponderante en la ciudad ya que hay sol casi todo el ao.
OPORTUNIDADES Se detecta una gran demanda en el sector, de villas y condominios, por lo que los valores de este sistema hace su recuperacin del capital en corto plazo En la ciudad el 68% de la poblacin trabajadora est ligada a la gran minera. No existen empresas del rubro termo solar en la ciudad.
DEBILIDADES
AMENAZAS
El costo de inversin de este sistema es La llegada de la competencia a la zona. relativamente considerable pero se recupera a corto plazo. La falta de informacin de los El entendimiento de la poblacin por el beneficios de los calentadores solares. ahorro de energa
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1.5 METODOLOGA. El estudio fue realizado en el marco de los requisitos impuestos por el acadmico responsable de la asignatura, de modo que la metodologa aplicada se ha ido adaptando y desarrollando, de acuerdo a los lineamientos que l ha planteado, pero bsicamente se puede describir en las siguientes etapas. 1.- Eleccin del objeto del proyecto: El criterio de seleccin del tema del proyecto, fue el grado de significancia, para la especialidad que estudiamos, de modo que pese a prever que posee particularidades especficas que compleja la elaboracin del estudio, representa un tema de real inters y que enfrenta un proceso de inminente desarrollo. De modo que los resultados de este estudio, buenos o malos, sern de una gran importancia econmica y social. Y permitirn lograr la primera real evaluacin de factibilidad operacional del negocio.
2.- Recopilacin de Antecedentes generales. Acudimos a la literatura tcnica disponible, a documentacin acadmica estudiada con anterioridad y a la informacin existente en la Web, para conformar una matriz de datos relacionados con el tema que nos permitieran esbozar conceptualmente el perfil del negocio. Se elabor y prctico a 62 familias una encuesta, que mide el consumo y costo de agua caliente sanitario, en Calama. Se obtuvo informacin histrica del comportamiento del mercado en otras regiones de Amrica del Sur y del hemisferio Norte. 3. Toma de decisiones y elaboracin del Informe Para el desarrollo del perfil del proyecto, la eleccin del producto y el proceso de produccin, se realizaron a partir del anlisis de todas las posibilidades disponibles, considerando las necesidades del mercado objetivo, la minimizacin de los costos y la maximizacin de resultados.
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1.6 PLAN DE TRABAJO. El Proyecto requiere la ejecucin de una serie de actividades, que tendrn un emplazamiento temporal, expresada en semanas, de acuerdo a la siguiente tabla:
ACTIVIDADES
Levantamiento de informacin
Planificar y ejecutar estudio de mercado
1 X
2 X
3 X X
4 X X
5 X X
6 X X
10
11
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X Definicin del Producto
X Definicin de Proceso
X Implementacin de Dependencias y Taller
X SERGIO VILLALOBOS - WASHINGTON ESPARZA INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE
X Adquisicin de Equipos e Insumos X Campaa Comunicacional X Contratacin de Personal X Permisos y Patentes X X X X X
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CAPITULO II 2.0 ESTUDIO DE MERCADO 2.1 INTRODUCCION El alto precio del petrleo, los desafos de la generacin elctrica y la preocupacin por el impacto ambiental, envuelven a los gobiernos regionales, a raz de ello se ha generado un creciente inters por el uso de estas tecnologas, de modo que el previsible aumento en la demanda, requieren la incorporacin de empresas como la que en este estudio proyectamos, para aumentar el volumen y la calidad de la oferta de este producto. Hoy en da el precio del petrleo a presentado una baja pero debemos tener en cuenta que son variables pasajeras ya que la inestabilidad econmica que vive el mundo hace presagiar el aumento del petrleo. 2.1.1 ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTUDIO DE MERCADO En Chile, la energa solar es utilizada preferentemente en la zona norte del pas, donde existe niveles de radiacin altamente ventajosas; de acuerdo a la informacin disponible en el archivo solarimtrico nacional elaborado por la Universidad Tcnica Federico Santa Mara. Las evaluaciones de tales registros demuestran que el norte de Chile presenta condiciones extraordinariamente favorables para la utilizacin de la energa solar. Especficamente entre las regiones I y IV, donde potencial de energa solar puede clasificarse entre los ms elevados del mundo. A nivel nacional, la cobertura de la oferta se limita casi exclusivamente a la zona central del pas ( Serena-Puerto Montt) y los extremos Norte y Sur, slo cubren la demanda de proyectos que involucran una gran cantidad de Equipos y Sistemas, de modo que justifiquen econmicamente los costos por el desplazamiento para la operacin en tales lugares ( Ejemplo: Villas de Codelco) Nuestra ciudad carece de oferta de empresas formales que presten este servicio, el mercado es cubierto, principalmente por artesanos locales o por los propios demandantes que desarrollan sus propias soluciones, a travs de la autoconstruccin. 2.1.2 MARCO DE DESARROLLO Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 2.1.3 OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO Recoger, desarrollar, sistematizar y utilizar la informacin necesaria, para disponer de los elementos de juicio que permita la toma de decisiones que tiendan a la eficacia y eficiencia en todos los aspectos del Negocio.
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2.1.4 OBJETIVOS ESPECFICOS DEL ESTUDIO 1 2 3 Caracterizar y evaluar la Demanda local del Producto Caracterizar y evaluar el Mercado de Proveedores Caracterizar y evaluar la Oferta ( Competencia)
2.1.5 ANALISIS DE LA DEMANDA La determinacin de la demanda se realizar de forma indirecta. Primero determinaremos el Nmero de hogares existentes en Calama, a travs del censo realizado el 2002 que el I.N.E. practica en Chile cada 10 aos.
Fuente: Censo 2002
Propiedad de la Vivienda Tipo de Vivienda Propia (pagada totalmente)

Casa Departamento en edificio Piezas en casa antigua o conventillo Mejora, mediagua Rancho, choza Mvil (carpa, vagn, container, bote, lan c h a , s im il a r Otro tipo de vivienda particular
Total Gratuita
13,667 285 96 373 27
Propia (pagando a plazo) 4 ,980 1 49 3 12 5
Arrendada
5,254 569 592 85 5
Cedida por trabajo o servicio 3,139 328 21 42 13
1,162 17 89 99 16
28,202 1,348 801 611 66
1 28
14,477
1 4
5 ,154
62
6,567
8 39
3,590
1 10
1,394
11 143
31,182
Total
A esta cifra hay que agregar que el 2002 se produce un crecimiento exponencial de la poblacin, dado que se produce el traslado a Calama de los habitantes de Chuquicamata los que suman 4000 nuevas viviendas en la zona.
2.1.6 VIVIENDAS GRUPOS FAMILIARES

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Nmero medio de integrantes por familia es de 3.95 y 3.60, para los aos 1992 y 2002 respectivamente, de modo que al promediar los datos y cruzarlos por la poblacin de la comuna se obtiene:
TOTAL POBLACION 120,777 123,171 125,559 127,934 130,333 132,707 134,620 135,535 138,462 141,360 142,285 143,058 143,818 144,608 145,384 146,163 146,235 146,635 147,119 147,605 148,078 148,570 148,784 149,016
AO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PERS/HOGAR 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77
N VIVIENDAS 32,03633952 32,67135279 33,30477454 33,93474801 34,57108753 35,20079576 35,70822281 35,95092838 36,72732095 37,49602122 37,74137931 37,9464191 38,14801061 38,35755968 38,56339523 38,77002653 38,78912467 38,89522546 39,02360743 39,15251989 39,27798408 39,40848806 39,46525199 39,52679045
2.1.7 CONCLUSIONES
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A pesar de que el mercado de energa solar ya tiene cerca de 20 aos y varias empresas ofrecen ese producto, su desarrollo todava es tmido. Para tener una idea, un estudio contratado por el gobierno de Michelle Bachelet a fines de 2006 estima que entre 2003 y 2005 se instalaron slo 6.700 metros cuadrados de colectores solares trmicos en todo el pas, mientras la demanda potencial sobrepasa los 6 millones de metros cuadrados, de los cuales los del sector residencial representaran ms del 90%. 2.1.8 DEMANDA PASADA La demanda pasada de calefactores termo solares no es cuantificable a nivel nacional ya que, el grupo social el cual tenia exceso a esta energa alternativa era de un nivel socio econmico alto, por lo consiguiente no existen estadsticas que se pudieran adjuntar, solo se sabe que en chile un 13% de la poblacin en el ao 92 tenia un sistema termo solar ya sea de fabrica y un 6% mantena un sistema artesanal. 2.1.8.1 DEMANDA ACTUAL AO 2008 TOTAL pers/Hogar viviendas Factor Demanda 147605 3.77 39152,52 0,0074 289,72865
2.1.8.2 DEMANDA FUTURA Proyectando la venta de nuestros productos en la zona, a las diferentes clases sociales de nuestra poblacin proyectamos una demanda de unos 20 productos mensuales en el primer ao y acrecentando la proyeccin a un 10% anual en los siguientes 4 aos. AO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL pers/Hogar viviendas Factor Demanda 148078 3.77 39277,984 0,0074 290,65708 148570 3.77 148784 3.77 149016 3.77 149229 3.77 149453 3.77 149679 3.77 149595 3.77 149430 3.77 149335 3.77 149265 3.77 149889 3.77 39408,488 39465,252 39526,791 39583,289 39642,706 39702,653 39680,371 39636,605 39611,406 39592,838 39758,355 0,0074 291,62281 0,0074 292,04287 0,0074 292,49825 0,0074 292,91634 0,0074 293,35602 0,0074 293,79963 0,0074 293,63475 0,0074 293,31088 0,0074 0,0074 293,1244 292,987
0,0074 294,21183
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2.1.9. CARACTERIZACIN DE LA DEMANDA 2.1.9.1 SEGMENTACIN Los potenciales consumidores del producto son grupos familiares de clase media y media-alta, empleados, profesionales y pequeos empresarios, a los que el primer ao apuntaremos nuestras ventas a los trabajadores de Codelco, Radomiro Tomic, El Abra, Spencer y Minera Gaby, debido a que por los altos sueldos y solvencia econmica que tienen, por lo que los costos de energas en sus villas son ms caros con respecto a otras poblaciones, por lo que mediante un buen marketing, podramos dentrar al mercado con eco casas. 2.1.9.2 CONCENTRACIN La distribucin espacial de los potenciales consumidores, abarca el casco histrico de la ciudad, las villas y poblaciones perifricas, el entorno sub-urbano y los poblados de la provincia como Chiu-Chiu, Caspana, Toconce, Toconao, San Pedro de Atacama y otros. 2.1.9.3 ANLISIS DE LA OFERTA
CUADRO COMPARATIVO
Indicadores de inversin Instalacin habitacional TERMOSOLAR POWER 1. Proyecto, construccin y montaje 2. Colectores solares 3. Base soporte para colectores 4. Tanque termoacumulador 5. Accesorios hidrulicos 6. Calentador auxiliar de apoyo 7. Aislantes trmicos de tuberas 8. Insumo del constructor 9. Transportacin a la obra 10. Total 230.000 180.000 35.000 150.900 45.000 28.000 24.700 380.000 200.000 67.000 230.000 COMPETENCIA
60000 35000 45000 100000 100000 1217000
45000
20000
758.600
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2.2. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO La empresa ofrecer el servicio de fabricacin, instalacin y conexin de sistemas termo solares, para la generacin de agua caliente para uso sanitario de grupos familiares integrados por una media de 4 personas. El modelo TERMOSOLAR POWER incluye un tanque interno fabricado con material de alta calidad (SUS304-2B) en acero inoxidable ,un tanque externo fabricado en acero con pintura exterior protectora, un calentador elctrico (opcional), magnesio, vlvula de ventilacin, vlvula de T/P, bomba de circulacin, vlvula de seguridad, conectores. El colector de este modelo es plano. 2.2.1 DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS 1.- Integracin arquitectnica Los colectores solares se ubicaran en la parte superior de las casas lo que no incide en la arquitectura de estas. La orientacin de los colectores solares es en la direccin SurNorte, su azimut es de 0 y la inclinacin con respecto al plano horizontal es de 30 grados. En la figura 2 se hace un estudio, para diferentes inclinaciones (1, 10, 20, 30, 40 y 50 grados), del comportamiento trmico de los colectores solares. Como se muestra en la figura 5 no hay diferencia significativa para inclinaciones entre 20 y 30 grados, por lo que se decidi escoger una inclinacin de 30 grados, que presenta una distribucin mensual ms homognea.
Fig.5. Fraccin y eficiencia solares anuales en funcin del ngulo de inclinacin.
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2.- Conexin Los colectores solares planos estn dispuestos en paralelo cuando su nmero excede de un colector solar.
3.- Tanque termo acumulador El tanque acumulador de agua caliente se encuentra integrado, en posicin horizontal a la estructura del colector solar formando una unidad con l, y todo el conjunto se halla expuesto las acciones del medio ambiente. Se debe sealar que el agua en el tanque termo, en momentos de su funcionamiento anual, alcanza temperaturas igual o mayores que 60 C.
4.- Intercambiador de calor En caso de requerimientos tcnicos, se recomienda la utilizacin de tanques termo de doble carcasa que realiza la funcin de intercambiador de calor exterior y soporta las temperaturas y presiones mximas de trabajo de la instalacin solar. Para nuestras condiciones de trabajo, la potencia mxima de intercambio de calor es de 1 500 W y 3 000 W para los sistemas de uno y dos colectores solares respectivamente.
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5.- Tuberas y vlvulas Para disminuir las prdidas trmicas se ha concebido el circuito hidrulico con el menor recorrido posible. La parte de las tuberas que se encuentra en el exterior ha sido aislada trmicamente y protegida contra los efectos agresivos del ambiente. La tubera externa est constituida por tubos de plstico de 20 x 2 mm. Se han utilizado vlvulas de dos vas y de seguridad para trabajos de mantenimiento y funcionamiento.
6.- Vaso de expansin El vaso de expansin tiene la funcin de asimilar el incremento de volumen del fluido debido al aumento de la temperatura y mantener estable la presin en el circuito primario, que es cerrado. El vaso de expansin est conectado a la salida de los colectores solares y su volumen es de 5 litros. 7.- Purga de aire Para eliminar el aire del circuito, de forma manual o automtica, se colocar a la salida de los colectores solares un purgador de aire. Los purgadores automticos sern del tipo de flotador, adecuados para la presin del circuito. 8.- Drenaje Se han concebido conductos de drenaje del circuito primario y del tanque termo para labores de mantenimiento.
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9.- Llenado del circuito solar El circuito solar se llena directamente de la red o manualmente cuando es independiente. 10.- Sistema de energa auxiliar Para asegurar la continuidad en el abastecimiento del agua caliente sanitaria, en das de muy baja irradiacin, la instalacin solar dispone de un sistema de energa auxiliar. La potencia de la fuente auxiliar permite satisfacer al menos 25 % de la demanda diaria en una hora a la temperatura de consumo. La potencia elctrica de la fuente auxiliar para las cabaas sencillas y dobles es de 1 500 W y 3 000 W respectivamente. 11.- Sistema elctrico y de control El sistema de control de la temperatura se realiza a travs de los termostatos que tiene incorporado la fuente auxiliar. Otras formas de control que lleva incorporado el sistema es la proteccin contra el sobrecalentamiento del agua en el tanque termo, que se realiza por medio de los purgadores de aire y las vlvulas de seguridad. 12.- Funcionamiento de la instalacin solar El funcionamiento de la instalacin solar es autnomo y no requiere de ningn dispositivo o equipo de bombeo. Como su no mbre lo indica, termosifnico, es debido a las diferencias de densidad del fluido durante su calentamiento en el colector solar.
13.- Mantenimiento El mantenimiento bsico de la instalacin estar en funcin del estado tcnico y del nivel de explotacin de la instalacin solar, y comprende: Limpieza de la cubierta de los colectores solares planos. Comprobacin del estado del vidrio de la cubierta de los colectores solares. Comprobacin del estado tcnico de la red de tuberas, accesorios y equipos.
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2.2.2 ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES Y DASARROLLA EL PRODUCTO. LEGALES DONDE SE
En la actualidad no existe un impedimento legal, para la fabricacin de calentadores solares ya que por ser una energa alternativa no contaminante es adems de costo 0 para el usuario, nuestro producto en si se fabricara en la ciudad de Calama, en un taller adaptado para este trabajo, cabe mencionar que la fabrica contara con todas las medidas de seguridad.
2.3 ANALISIS DEL MERCADO ASPECTOS HISTORICOS La oferta actual y pasada se reduce a dos grupos de ofertantes: 1.- Pequeos artesanos que entregan prestaciones de baja calidad y con tecnologa poco eficiente. 2.- Empresas que fabrican o importan dispositivos de buena calidad y tecnologa de punta, instaladas en regiones lejanas, cuyos precios normales son castigados entre $400.000 y $500.000 por concepto de movilizacin y hotelera, para el personal instalador. Adems debe considerarse un pequeo nmero de personas que adquieren los dispositivos e instalan por si mismos los sistemas, presentando frecuentes fallas en el sistema y carentes de todo servicio tcnico de apoyo ante fallas. 2.3.1 PROYECCIONES DE LA OFERTA No se detectan cambios sustantivos en la composicin y caracterizacin de la oferta local.
2.3.2 COSTOS Y COTIZACIONES DE LA COMPETENCIA Las cotizaciones solicitadas a empresas de la regin metropolitana, arrojan los siguientes valores medios para la instalacin de un sistema en una regin cualquiera de nuestro pas. Costo de Sistema sin instalar Instalacin estndar Transporte tcnicos TOTAL y $ 729.000.$ 110.000.hotelera $ 450.000.$ 1.289.000.-
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COTIZACIONES
CALEFONT SOLAR HELIOTEK CALEFONT SOLAR BRASILEOS. EN CALAMASE HAN INSTALADO EN LAS CASAS CODELCO DE LOS SUPERVISORES CON EXCELENTES RESULTADOS.POSEEN ESTANQUE DE 200 LTPARA 5 PERSONAS CON UN PANEL SOLAR Y CAERIAS DE COBRE. REBAJAN LOS COSTOS DEL GAS EN UN 90 % UTILIZANDO ENERGIA SOLAR. LLAMAR 88089357. Localidad: Calama, Antofagasta Precio: $1,900,000.00
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CAPITULO III INTRODUCCION AL ESTUDIO TECNICO 3.0 ANALISIS DE COMERCIALIACION. 3.1 OBJETIVO GENERAL El estudio tcnico para la instalacin de una fbrica de calefactores solares para la ciudad de Calama y pueblos aledaos. 3.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS Factibilidad de ventas de calefactores a los clientes de la ciudad de Calama Estimacin de costos del sistema de fabricacin e instalacin. Estimacin de costos de implementacin de la fabrica Costos de inversin de maquinarias Costos de Mano de Obra Costo de transporte LA DEMANDA, OFERTA PRECIOS Y
3.1.2 PROYECCIN DE DEMANDA La proyeccin de demanda se realizo con un calculo de una ecuacin lineal, basndose en el nmero de habitantes de la zona, materiales y mercado de demanda. CANTIDAD DE VIVIENDAS MATERIAL A LA VENTA CLIENTES CAPTAR DEL MERCADO 40.000 CASAS 286 CALEFACTORES ANUALES A 25 %
3.1.3 ECUACIN
N DE VIVIENDAS N DE CALEFACTORES A PRODUCIR
40000 6000
15% 21
6000 286
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3.1.4 PROYECCCION DE VENTAS
AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VENTAS 286 314 343 371 400 429
3.1.5 CONFORMACION DEL PRECIO DE VENTA Estudiados los precios que se manejan en el mercado competidor existente en nuestro pas de los cuales se identifican a continuacin. AGUAMARKET $ 1.289.000
HELIOTEK
$ 1.900.000
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Para establecer el precio de entrada en el mercado y con la meta de obtener las ventas propuestas para el ao 1 se tomo como consideracin, fijar nuestras primeras ventas en las casas de los trabajadores de Codelco, El Abra, Gaby y sobre todo a los de Codelco Norte, los cuales mantienen un alto ingreso percapital, para poder invertir en nuevas tecnologas, sumados las 4000 viviendas nuevas producto de traslado del campamento hacia nuestra ciudad.
3.1.6 ANLISIS DEL MERCADO DE PROVEEDORES El uso de energa solar, bajo consumo y nula contaminacin intra domiciliaria son algunas de las caractersticas de estos productos, que tmidamente se asoman en los mega proyectos. Viviendas ecolgicas. Probablemente ese ser el concepto que marcar al mercado chileno durante 2007. Ello no pasa slo por el amor al planeta. "Las dificultades energticas que vive nuestro pas y el alza en las tarifas de agua y de luz tienen una fuerte influencia en el creciente inters por el tema", Existe una amplia gama de proveedores nacionales e internacionales, siendo los primeros, de costos entre un 20 % y 40% mayores al promedio internacional, pero poseen ventajas de distribucin y capacidad de reaccin, que hacen optar por su seleccin prioritaria, poseen una capacidad de entrega de hasta 30 equipos mensuales, con un tiempo estimado entre pedido y recepcin de 5 das hbiles, en caso de requerir mayor volumen, se recurrir a otros proveedores que poseen precios semejantes. En definitiva no existen limitaciones volumtricas del factor proveedores, sobre nuestra produccin. 3.1.7 MERCADO COMPETIDOR Actualmente en la zona no existen fbricas que pudieran hacer competencia con nuestro producto, si existen ventas por internet pero la diferencia propuesta es los gastos que se tienen que cubrir en cuanto a traslado, alojamiento, y alimentacin del personal tcnico enviado por estas fbricas. 3.1.7.1 ESTRATEGIA A USAR 1. Convenios con sindicatos Mineros, Profesores, Municipales etc. 2. Bsqueda de convenio con SERVIU 3. Generar una estrategia de Marketing, dirigida directamente a captar la atencin de la clientela y as posesionarnos en el mercado como, anuncios radiales, publicidad en los diarios locales y regionales, etc. 4. Demostraciones en lugares de mayor afluencia de pblico ejemplo Mall Calama
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3.1.7.2 MERCADO DISTRIBUIDOR Nuestra fbrica, tomando en consideracin lo apartado de las poblaciones de nuestra ciudad y considerado de agregar el transporte para la entrega de nuestros productos, que ser de dos Camionetas, como tambin hemos considerado que el volumen de fabricacin de nuestros termos solares, tenemos una bodega de almacenamiento para nuestros stock. 3.1.7.3 MERCADO CONSUMIDOR La gran cantidad de poblacin existente en Calama, mantiene un habito de consumo moderado para lo cual todo lo que sea economa est dispuesta a invertir, mas aun cuando los altos precios de la zona son excesivamente altos. 3.1.7.4 CONCLUSIN Se proyecta una gran demanda de nuestros productos, debido a la oferta inigualable que ofreceremos en el mercado.
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4.0 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO DESCRIPCIN DE INVERSIN INICIAL Elaboracin del Proyecto Considera el trabajo de 10 das de un profesional idneo y los recursos, materiales requeridos para desarrollar todas las actividades necesarias, desde el planteamiento de la idea, hasta la presentacin de los informes solicitados por el evaluador. Arriendo del Local. Ubicacin: Zona urbana sin restriccin especifica de uso suelo, con gran volumen de circulacin peatonal y vehicular, con acceso a avenidas y locomocin colectiva. Accesos: 1) Fachada presentable a sala de ventas y oficinas de administracin 2) Taller que permita el acceso de vehculos livianos 3) Disponibilidad de 3 o ms estacionamientos Recepcin: rea mnima 9 m2 iluminacin adecuada para el rea de administracin, taller y recepcin. Oficina de administracin: rea mnima 6 m2 con red elctrica de adecuada. Bao: Con instalaciones higinicas bsicas, duchas, lockers (permutable por casa de cambio) Bodega: rea mnima 9 m2 demarcada las areas de almacenamiento, de materiales y herramientas con iluminacin elctrica adecuada para el lugar. Taller: rea mnima 35 m2 lugar techado con iluminacin elctrica, ventilacin, aislacin fsica adecuada para el trabajo a realizar.. Asesor Jurdico Global: El asesor desarrollara la estructura jurdica de la empresa, como tambin los asesorara en los tramites tributarios, permisos Municipales, inscripcin en registros pblicos de servicios de ejecucin y asesoras laborales. Tambin desarrollara los formatos tipos de contratos internos y externo y los requisitos legales para la implementacin de la empresa.
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Asesor Contable: Este desarrollara la estructura contable de la empresa, asesorara en tramites tributarios permisos municipales, elaboracin en sistemas de control y llevara los registros de contabilidad interna y externa de la empresa. Seguros: Local Camionetas Personal : el seguro debe ser contra incendio robo es decir amplio : ser contra todo evento : afiliacin a cajas mutualidades y salud optativas.
Compra de componentes Camionetas : estas debern de ser nuevas cabina simple, valores de acuerdo al mercado que fluctan entre:
y 8.318.000 y 8.000.000 y 12.000.000
Habilitacin de oficina Materiales de oficina aproximados.

y y y
: segn detalles definido en valorizacin de costos. : computador, fax, escner, papelera etc. Valores
409.990 49.990 80.000
Personal: Ac se incluyen todos los costos de implementacin de seguridad y evaluacin medica. Marketing: Imagen corporativa global: diseo de logo de la empresa y colores institucionales, pintura de fachada y vehiculo, letrero, papelera. y 160.000 y 42.000 y 65.000 y 280.000 y 50.000 A la vez se incluyen la difusin radial y publicidad $ 50.000 20.000 100.000
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DESCRIPCIN Elaboracin del proyecto H/H personal Recursos Informticos da Materiales global locomocin global Telefona global Arriendo de local Mes anticipo Mes garanta Asesor Jurdico global Asesor contable Seguros Local Camioneta Personal Compra Camioneta d.max 2.4 Habilitacin Oficina Escritorio con silla Silla cliente Sofa recepcin mueble cardex Exhibidor productos Equipo informtico secretara Equipo informtico Administracin Decoracin Global Telefona global Materiales oficina global Equipos y Herramientas Global
neto Ud.
anexo ud. Total ud.
cantidad Tt.subitem Tt. Item 289500
2500 2000 8000 10000 4000
250 0 0 0 0
2750 2000 8000 10000 4000
90 10 1 1 1
247500 20000 8000 10000 4000
500000
250000 250000 0 0 250000 250000 1 1 250000 250000
500000 80000
1 1
500000 80000
500000 80000
160000 160000
1 1 1
160000 160000 0
8318100 65000 5990 136490 59990 5990 539980 299990 100000 100000 50000 1486990
200000
8518100
8518100 17036200 1474370
0 0 0 0 0 0 0 0 0
65000 5990 136490 59990 5990 539990 299990 100000 100000
2 4 1 2 4 1 1 1 1
130000 23960 136490 119980 23960 539990 299990 100000 100000
0 0
50000 1486990
1 1
50000 1486990
50000 1486990 1190000
Personal: Contrato y examen, E.P.P. Administrador global mes Secretara global mes Maestro 1 global mes Ayudante global mes 110000 110000 110000 110000 0 0 0 0 110000 110000 110000 110000
1 1 4 4 110000 200000 440000 440000
872000
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Marketing Imagen Corporativa Global Campaa Comunicacional Global Sitio Web Global 597000 170 105
0 0 0 597000 170000 105000 1 1 1 597000 170000 105000
TOTAL INVERSIN INICIAL
23479060
DESCRIPCION DE COSTOS FIJOS MENSUALES cant. REMUNERACIN DE EMPLEADOS 1 2 3 4 ADMINISTRADOR secretara Maestro Ayudante ARRIENDO DE LOCAL CONSUMO ELECTRICO CONSUMO AGUA TELEFONA INTERNET COMBUSTIBLE MUTUALIDAD sueldo base* 0.95 (3600000*0,95) HOUSEKEEPING PUBLICIDAD E.P.P. EMPLEADOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MATERIALES OFICINA global MATERIALES TALLER global Cant. 1 1 4 4 bruto 1000000 200000 400000 200000 total 1000000 200000 1600000 800000 250000 50000 20000 100000 25000 150000 3420000 110000 200000 108000 100000 70000 100000
TOTAL Costos fijos mensuales TOTAL Costos fijos anuales
8303000 99636000
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El precio del producto se determino considerando los siguientes datos
Venta proyectada Costo fijo total Costo fijo Unidad. Costo variable Unidad Costo total 40*100 utilidad
TOTAL
20 Unidades
4108800 205550 550000 755550 302220

1057770
Materiales
Combustible
Mano de obra directa
Admt.
Otros
Total 130000
80000
10000
20000
10000
10000
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4.1 FLUJO DE CAJA
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4.1.1 CAPITAL DE TRABAJO
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4.1.2 VENTA DE ACTIVOS
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4.2 DESCRIPCIN DEL PROCESO -La empresa tendr una estrategia de marketing, que contactar al potencial cliente entre los que destacamos para empezar por ejemplo: Anuncios Radiales Publicidad en Diarios Publicidad en Televisin - Se realizar una visita a terreno, donde se obtendr la informacin necesaria, para proyectar el sistema que se instalara en la vivienda dando informacin al cliente del tipo de colector que ms le adecua para su vivienda. - Se entregar el presupuesto con costos, fechas de entrega e instalacin del colector. -Se firmar el contrato y se generar la orden de fabricacin del colector, para mantener el stock y se proceder a generar la orden .de instalacin. - Se dispondr en nuestra bodega del stock necesario de dispositivos fabricados previamente, para responder a la demanda de al menos en una semana. - Se prefabricarn los soportes y dems elementos necesarios, en el taller de la empresa. - Se ejecutar el proyecto, hasta la conexin final con la red de agua potable. - Se entregar un servicio de post venta por definir mantenciones del sistema 4.3 DESCRIPCIN TECNOLGICA
Se utilizarn dispositivos de ltima generacin, certificados y aprobados por normas ISO de los proveedores, la fabricacin se realizara cumpliendo los parmetros de seguridad y medioambiente como as mismo la instalacin se realizar con tcnicas y tecnologas convencionales de construccin.
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4.4 DESCRIPCIN DEL TAMAO DEL PROYECTO En las primeras etapas del desarrollo del proyecto, que est evaluado a 5 aos, se consideran las siguientes magnitudes de capacidad productiva, las ventas sern de 20 productos incrementndose un 10 % anual durante los 4 aos siguientes, si esto estar dado por el desempeo y metas establecidas con el personal de la fbrica.
Datos mensuales Capacidad Normal Capacidad Terica Capacidad Real 21 Unidades mes 25 Unidades mes 20 Unidades mes
Datos anuales 286 anual 300 anual 240
4.5 ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA Identificacin de la Actividad Econmica: Razn Social RUT Domicilio Giro Representante Legal RUT Domicilio Telfono Caractersticas Tamao de la Empresa N de Empleados Sector de Ubicacin : Mediana : 10 : Sector Norte : TERMOSOLAR POWER : 95.698.001-k : Alonso de Ercilla N 1255, Calama : Fabrica de Calefactores Solares : Jos Pinto Rojas : 10.094.711-k : El Milagro N 411, Comuna de Calama : 055- 316745
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4.6 ORGANIGRAMA
GERENTE
SECRETARIA SUPERVISOR AMBIENTAL PREVENCIONISTA
CAPATAZ
MAESTRO ESPECIALISTA
MESTRO SEGUNDA
JORNALES
ESTUDIANTES
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4.7 LAYAUT DEL PROYECTO 15mt
40
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4.8 CONCLUSIN DEL ESTUDIO TECNICO
A la luz de los resultados obtenidos se puede evaluar en forma positiva la utilizacin de calefactores solares en el aspecto ambiental y de costos operacionales, quedando supeditada su adquisicin y uso a los altos costos de inversin del equipo. Por otro lado, una ventaja que presenta este aparato es la posibilidad de acoplar un tipo de dispositivo que permita incorporar otro tipo de energa como la foto voltaica al equipo, disminuyendo an ms los costos operacionales al aumentar los coeficientes de operacin. A pesar de las ventajas comparativas en trminos de impacto ambiental y costos operacionales presentada por el Calefactor solar, con respecto a los artefactos convencionales stas ltimas se encuentran al alcance de la mayora de los compradores, siendo la ms econmica a su vez aquella ms contaminante. De esta manera, se ubica a los usuarios entre el dilema de adquirir una alternativa econmica y de mayor impacto ambiental que una ms cara, pero con menores emisiones con dao a la salud.
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qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb FABRICA DE CALEFACTORES SOLAR nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer POWER tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas TRABAJO DE EVALUACION DE PROYECTOACADEMICO: SR.

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Desincentivos 1.- El alto costo de inversin inicial.

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1.4 MATRIZ DE FODA PARA EL PROYECTO DE CALENTADORES

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X Definicin del Producto

X Implementacin de Dependencias y Taller

X SERGIO VILLALOBOS - WASHINGTON ESPARZA INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE

X Adquisicin de Equipos e Insumos X Campaa Comunicacional X Contratacin de Personal X Permisos y Patentes X X X X X

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Propiedad de la Vivienda Tipo de Vivienda Propia (pagada totalmente)

13,667 285 96 373 27

Propia (pagando a plazo) 4 ,980 1 49 3 12 5

5,254 569 592 85 5

Cedida por trabajo o servicio 3,139 328 21 42 13

28,202 1,348 801 611 66

2.1.6 VIVIENDAS GRUPOS FAMILIARES

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60000 35000 45000 100000 100000 1217000

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Fig.5. Fraccin y eficiencia solares anuales en funcin del ngulo de inclinacin.

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N DE VIVIENDAS N DE CALEFACTORES A PRODUCIR

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AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013

VENTAS 286 314 343 371 400 429

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Habilitacin de oficina Materiales de oficina aproximados.

409.990 49.990 80.000

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anexo ud. Total ud.

cantidad Tt.subitem Tt. Item 289500

2500 2000 8000 10000 4000

2750 2000 8000 10000 4000

247500 20000 8000 10000 4000

8518100 17036200 1474370

65000 5990 136490 59990 5990 539990 299990 100000 100000

130000 23960 136490 119980 23960 539990 299990 100000 100000

50000 1486990 1190000

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TOTAL INVERSIN INICIAL

TOTAL Costos fijos mensuales TOTAL Costos fijos anuales

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El precio del producto se determino considerando los siguientes datos

4108800 205550 550000 755550 302220

Mano de obra directa

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