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PROCESO AUDITADO:
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
ALCANCE DE LA AUDITORIA
CRITERIOS DE LA AUDITORIA:
AUDITADOS: AUDITORES:
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
ASPECTOS SOBRESALIENTES:
ASPECTOS A MEJORAR:
INFORME DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN DE HALLAZGOS
REQUISITO HALLAZGO N.C F O.M. EVIDENCIA
OBSERVACIONES:
INFORME DE AUDITORIA INTERNA