Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A.

J0310000003750
16340

Total a Pagar: C$
CLIENTE: ORTEGA GUERRERO MARÍA DAYSI DUPLICADO NIS: 2048150
MANAGUA, COLONIA NICARAO, COLONIA NICARAO, 0 , PB, CIRCUITO: ALT3020
ENTREGADO

534.40
CNICARJ618 ENTREGADO MEDIDOR: 12006090IT
DISTR. En mano 19/06/2022 FACTURA NO.: F122022061112142
COLONIA NICARAO, COLONIA NICARAO 3862 21 PB
CNICARJ618 ORDEN DE LECTURA: 1220.22.0720.0482

Gire su Cheque a nombre de DISSUR, S.A.

Oficina Comercial Referencia de cobro Días Facturados Mes de la Factura Consumo Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento
ORIENTAL 2048150294 29 JUNIO REAL 15/06/2022 05/07/2022
No. de

j1_




#)dk
Tipo de consumo Multip.

Fecha de Emisión
Lectura Anterior Lectura Actual Consumo (kWh) Detalle de Facturación Importe en C$
Medidor

15/06/2022
Activa kWh BT 12006090IT 15270 15392 1 122
Energia (kWh) 688.42
Alumbrado Publico 89.82

2048150294000000000005344099
Comercializacion 35.31
Subsidio consumo menor 150 kWh - 284.44
Regulacion INE 5.29

MANAGUA, COLONIA NICARAO, COLONIA NICARAO, 0 , PB,

Período de Consumo Tarifa
17/05/2022-15/06/2022 T0 BT. DOMESTICO

Mes de la Factura
Factor de Potencia: 0.00 kW Contratados: 1
Información Complementaria

CLIENTE: ORTEGA GUERRERO MARÍA DAYSI

Energia (kWh) C$/kWh Importe

JUNIO
25 2.42570 60.64

RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBROS

25 5.80230 145.06
13 6.08340 79.08
37 6.09330 225.45
22 8.09940 178.19
122 688.42
Subsidio consum Importe
25 1.21290 -30.32
25 2.90120 -72.53
13 2.73750 -35.59
37 2.74200 - 101.45
22 2.02480 -44.55

Referencia de Cobro
122 - 284.44
Histórico de Consumo

2048150294
150
Detalle de Deuda 125
90 o más días C$ 0.00 100 Consumo medio Total Facturado C$ 534.40

CNICARJ618
60 días C$ 676.02 75 últimos 12 meses
Cuota 0/0 C$ 0.00
30 días C$ 690.94 50 Kw máx/mes 0,00
25 Kwh/mes 127
Total a Pagar C$ 534.40
Arreglo de Pago C$ 0.00
0 ATENCION AL CLIENTE ESTA FACTURA SOLO TENDRÁ VALIDEZ CON LA
JL AG SP OC NO DI EN FE MZ AB MY JN C$/día 22.08
AUTENTICIDAD DE LA OFICINA DE COBRO Y NO
Total Deuda : C$ 1,901.36 125 ACREDITA EL PAGO DE LAS ANTERIORES.
Impreso en PBS de Nicaragua S.A. Ruc:J0310000006202 AIMP/1/0002/06-2021 O.T. 3900 Num. del F122022061111014 al F252022061000892 Fecha Imp: 2022-06-16 SF: J031000000375063285SVHPYC
 Estimado(a) ORTEGA GUERRERO MARÍA DAYSI
Le informamos que a la fecha Usted mantiene una deuda vencida pendiente de
pago de C$ 1,366.96 córdobas, correspondientes a 2 facturas en mora.
En DISNORTE-DISSUR queremos ayudarle, razón por la que le invitamos a que en
los próximos cinco (5) días después de recibir la presente notificación visite
cualquiera de nuestros centros de atención al cliente, centros de pagos
autorizados, entidades bancarias o financieras, para efectuar el pago de la
facturas vencidas.
Si al recibo de la presente el saldo ya fue cancelado, solicitamos nos disculpe y
hacer caso omiso a esta misiva.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE SU FACTURA
CARGOS VARIOS
CARGO DE ENERGÍA
Débitos y créditos por cualquier concepto (cuotas en acuerdo de pago, pago
Importe en C$ correspondiente al consumo de energía del de reconexión, etc).
período de facturación. REGULACIÓN INE
CARGO POR DEMANDA Cargo por servicio de regulación, establecido en la ley de la Industria
Importe en C$ correspondiente a la potencia máxima demandada eléctrica
en el período de facturación (No aplica a tarifas monomias). IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
CARGO POR FACTOR DE POTENCIA Impuesto al valor agregado, cuya aplicación está establecida conforme lo
Se aplica solo a servicios con medición de reactiva, cuando el disponen las leyes de la Republica de Nicaragua
factor de potencia registrada es menor a 0.85 CARGO POR DISPONIBILIDAD DE RED
TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO Diferencia entre la máxima potencia demandada de los últimos 12 meses
Cargo por servicio de alumbrado público. previos a la instalación del GDR y la máxima potencia real registrada y
CARGO POR COMERCIALIZACIÓN consumida.
Costo fijo asociado a los servicios de lectura de medidores, CARGO POR CAPACIDAD DE SUMINISTRO
facturación costo y atención al cliente. Diferencia entre la máxima potencia demandada de los últimos 12 meses y la
máxima potencia mensual registrada.
IMPORTANTE
ATENCION AL CLIENTE Para información de su factura y su cuenta, interrupciones de energía, requisitos
125 para nuevos servicios, reportes de fraudes; puede llamar a nuestra oficina
telefónica OT-24 horas marcando el número 125.
24 HORAS AL DÍA, 365 DÍAS AL AÑO
Visite nuestra página web: www.disnorte-dissur.com.ni
DISNORTE-DISSUR pone a su disposición el nuevo centro de Atención al Cliente Occidental, ubicado
en la esquina contigua a la estatua de Monseñor Lezcano, en la ciudad de Managua. Será un gusto
atenderle de lunes a viernes en el siguiente horario de 07:45 a.m. a 4:30 p.m. y los días sábados de
08:00 a.m. a 12:00 m.
Puede realizar sus pagos con toda comodidad en: Los reclamos por facturación deben presentarse en nuestras
-Nuestros Centros de Atención al Cliente.
Oficinas Comerciales antes de la fecha de vencimiento de la
-Llamando a los números de telepago: 1-800-1524 (BAC)
factura. En caso de no estar de acuerdo con lo resuelto,
1-800-1530 (BANPRO), 1-800-1122 (FICOHSA) Y
puede acudir ante el INE. Recuerde pagar sus facturas antes
1-800-8472(LAFISE BANCENTRO).
de la fecha de vencimiento. Evite los recargos por mora y el
-Todas las sucursales bancarias a nivel nacional: Avanz, BAC,
corte del servicio eléctrico.
BANCENTRO, BDF, BANPRO, FAMA y FICOHSA.
-Agentes BANPRO, Rapi BAC y Agentes de cobro autorizados. Al cancelar su factura exija se imprima la validación de su
-Afiliados a nivel nacional de Airpak Wester Unión, Punto Fácil, pago y firma del cajero o sello del gestor de cobro
Puntoxpress y sucursales de Correos de Nicaragua. debidamente identificado.