FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 02/09/2019 11:38:56 a.m. - Fecha de viabilidad: 04/09/2019 09:44:58 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL DISTRITO DE SAN MATEO, SECTOR CACRAY - RESERVORIO UBICADO EN
EL SECTOR QUISHCAPA, DISTRITO DE SAN MATEO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA
Código único de inversiones 2459822
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA QUE UNIDAD DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE NO TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE MEDIDA POR DISTRITAL 2105
AGUA POTABLE DEFINIR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MATEO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MATEO
Responsable de la OPMI: MARIA AMADA YAIPEN OLIVARES

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MATEO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MATEO
Responsable de la UF PEDRO LANDA SALAZAR

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MATEO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MATEO
Responsable de la UEI PEDRO LANDA SALAZAR

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301360 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MATEO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
SAN MATEO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL DISTRITO DE SAN MATEO, SECTOR CACRAY -
Servicio a intervenir:
RESERVORIO UBICADO EN EL SECTOR QUISHCAPA,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-11.758481 / -76.3005 LIMA HUAROCHIRI SAN MATEO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.758481 / -76.3005 LIMA HUAROCHIRI SAN MATEO SAN MATEO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Bajas coberturas de los servicios de agua potable. Asimismo, existen casos de afecciones al estado de salud
Descripción del objetivo central del proyecto
de la población, asociadas al consumo de agua no potable.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central servicio de agua potable
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 2,105.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 3,000.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos USUARIOS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 2029
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 3,000.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de una estructura de captación y su cerco perimétrico Construcción de una estructura de almacenamiento (reservorio) Construcción de una
estructura de una caseta de cloración Instalación de la línea de conducción de agua con tubería HDPE desde Cacray hasta el Reservorio existente ubicado en el
Alternativa 1 (Recomendada)
sector Quishcapa (3.50 km) Construcción de cámaras rompe presión, a lo largo de la línea de conducción Construcción de un pase aéreo para la línea de
conducción

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de agua potable Usuarios/día 2,105.00 2,205.00 2,450.00 2,550.00 2,660.00 2,660.00 2,780.00 2,880.00 2,950.00 3,000.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Implementacion de línea de conducción :
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Km 3.50 284,104.46 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019
AGUA

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 144,104.46 140,000.00 284,104.46
Subtotal 0.00 144,104.46 140,000.00 284,104.46
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
Supervisión 0.00 4,500.00 4,500.00 9,000.00
Liquidación 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00
Subtotal 5,000.00 4,500.00 6,500.00 16,000.00
Total 5,000.00 148,604.46 146,500.00 300,104.46
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 300,104.46

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Infraestructura Km 0.00 1,500.00 2,000.00 3,500.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00
Mantenimiento 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 8,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)

Pág. 2
 Costo de inversión a precios sociales (S/) 300,104.46

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 300,104.46
Tasa Interna de Retorno (TIR) 14.72
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La sostenibilidad del proyecto hace referencia a la capacidad del mismo de generar, sin interrupciones, los beneficios esperados a lo largo de su horizonte de
evaluación. Sin embargo por las características del Proyecto, la municipalidad distrital de San Mateo se hará cargo de la operación y mantenimiento del PIP, cuyo
8.1 Análisis de sostenibilidad
financiamiento será incluido en su presupuesto Institucional. Asimismo la Municipalidad Distrital cuenta con capacidad técnica para ejecutar y mantener los
proyectos de infraestructura de contención
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301360 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MATEO
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO.pdf Descargar
ANEXOS analisis costos unitarios.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN-2.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD PRESUPUESTO.pdf Descargar

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