Jun 27, 2022

INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS

Abril Marzo ROTACION AUSENTISMO

TERMINACIONES <
TERMINACIONES>

% ROTACION <
% ROTACION >
TERMINACIONES

TERMINACIONES

INCAPACIDAD
CONTRATACIONES

% ROTACION

% ROTACION
OPERADORES

OPERADORES

SEPARACION

SUSPENSIÓN
EMPLEADOS

EMPLEADOS

DESPIDOS/

AUSENCIAS

PERMISOS
DESPIDOS

TOTAL
TOTAL

TOTAL

ALTAS

BAJAS

1 AÑO

1 AÑO
TOTAL

1 AÑO

1 AÑO
GERENCIA GENERAL 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0
GERENCIA TECNICA 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0
GERENCIA DE PLANTA 9 60 69 9 54 63 11 5 11 0 5 5 0 5 8% 7.58% 0% 0% 4 2 0 9
Manufactura 6 48 54 6 42 48 0 0 .
Mantenimiento 1 6 7 1 6 7
Calidad 2 6 8 2 6 8 0
GERENCIA COMERCIAL 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0
GERENCIA DE FINANZAS 12 0 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0
GERENCIA DE REC HUM 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0% 0% 0 0 0 0
CADENA DE SUMINISTRO 7 10 17 8 11 19 0 2 0 0 2 2 1 1 11% 11.11% 11% 0% 0 0 0 0
Compras y MP 6 3 9 6 4 10 0 0
Logistica y PT 1 7 8 2 7 9
TOTAL 47 70 117
### 48 65 113 11 ###
7 11 0 7 7 1 6 6.1% 6.1% 0.9% 5.2%
### 4 2 0 ###
9

Plantilla de Personal
16 Ausentismo
80 6
70
70 65 2.5
60 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
52 2
49
50 48 48 48 47

40 Sindicalizados 1.5
Real
No Sindicalizados
30 Objetivo
1
20
10 0.5
0.22
0 0.048 0.047 0.023
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Costo de Nomina Mensual Costo Horas Extras Por Area

Horas Capa
$2,500,000
1.2
$2,200,000 $121,000.00
1
$1,900,000 $101,000.00
Operación 0.8
$1,600,000 Mtto
$81,000.00 0.6
No Sindical- Calidad
$1,300,000 izados
$61,000.00 Almacen 0.4
$1,000,000
Sindicalizados 0.2
$41,000.00
$700,000
0
$400,000 $21,000.00

$100,000 $1,000.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Costo Sevicios Obligaciones Patronales

180,000.00 400,000.00

160,000.00 350,000.00

140,000.00 300,000.00

120,000.00 250,000.00
Comedor IMSS
100,000.00 200,000.00
Transporte Infonavit
80,000.00 150,000.00

60,000.00 100,000.00

40,000.00 50,000.00

20,000.00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
 Jun 27, 2022
2022-04-30
TIEMPO EXTRA

DIAS TRABAJADOS

% AUSENTISMO
HORAS EXTRA
LABORADO

LABORADO
DESCANSO

FESTIVO
0 0 0 20 0.0%
0 0 0 20 0.0%
0 0 824.0 22 0.264%

2
0 0 0 20 0.0%
0 0 0 20 0.0%
0 0 0 20 0.0%
0 0 176.5
### 22 0.0%

0 0 1000.5
### 146 0.023%
###

Rotación

14 12.8
12
10
8
6.6 Real
6.1
6 5.1 Objetivo
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Horas Capacitación-Entrenamiento

1.2

Operación 0.8
Mtto
0.6
Calidad
Almacen 0.4

0.2

0
1

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Cumplimiento Certificacion-Capacitación
100%

80%

IMSS 60%

Infonavit
40%

20%

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0%

1

Series1 Series2
 16
1

Sindicalizados No Sindicalizados
Ene 48 49 Plantilla de Personal
Feb 52 48
Mar 65 48 80
Abr 70 47 70 70
65
May 60
Jun 50 49 52
48 48 48 47 Sindicalizados
Jul
40
Ago No Sindicalizados
30
Sep
Oct 20
Nov 10
Dic 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Prom 59 48

Real Objetivo Rotación

Ene 12.8 3
Feb 5.1 3 14
12.8
Mar 6.6 3 12
Abr 6.1 3 10
May 3 8
Jun 3 6 6.6 6.1 Real
5.1
Jul 3 4 Objetivo
Ago 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2
Sep 3 0
Oct 3 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Nov 3
Dic 3
Prom 8

Real Objetivo
Ausentismo
Ene 0.048 2
Feb 0.047 2 2.5
Mar 0.22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Abr 0.023 2
May 2 1.5
Jun 2 Real
1
Jul 2 Objetivo
Ago 2 0.5
0.22
Sep 2 0 0.0480.047 0.023
Oct 2 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Nov 2
Dic 2
0

No Sindicalizados Sindicalizados Textra

Ene 1,821,425.60 601,472.53 15,628.05 Costo de Nomina Mensual-Tiempo Extra
Feb 1,440,000.29 550,573.02 19,747.84
3,000,000.00
Mar 2,656,765.27 676,735.63 $57,109.01
Abr 2,024,281.99 938,431.88 $85,645.91 2,500,000.00
May 2,000,000.00 No Sindical-
Jun izados
Jul 1,500,000.00 Sindical-
izados
Ago 1,000,000.00 Textra
Sep
500,000.00
Oct
Nov 0.00
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$1,985,618.29 $691,803.27 $44,532.70
Comedor Transporte
Ene 128,754.78 115,072.79
Feb 117,823.56 111,395.63 Costo Sevicios
Mar 162,846.78 145,121.35 180,000.00
Abr 139,926.92 115,655.05 160,000.00
May 140,000.00
Jun 120,000.00
Jul 100,000.00 Comedor
Ago 80,000.00 Transporte
Sep 60,000.00
Oct 40,000.00
Nov 20,000.00
Dic 0.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 137,338.01 $ 121,811.21

IMSS Infonavit Rcv

Ene 191,693.99 Obligaciones Patronales
Feb 172,910.51 369,745.26 216,710.55 400,000.00
Mar 193,799.21 350,000.00
Abr $ 199,344.64 $ 376,359.24 $ 234,203.23 300,000.00
May 250,000.00 IMSS
Jun 200,000.00 Infonavit
Jul
150,000.00 Rcv
Ago
100,000.00
Sep
50,000.00
Oct
Nov Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Dic

Operación Mtto Calidad Almacen

Ene $ 6,879.21 $ 1,045.86 $ 2,413.86 $ 5,289.12 Horas Extras Por Area
Feb $ 5,554.34 $ 7,421.11 $ 2,413.90 $ 4,358.49 $60,000.00
Mar $ 26,588.92 $ 11,855.09 $ 6,541.54 $ 12,123.46
Abr $ 50,830.88 $ 15,680.75 $ 5,601.80 $ 13,532.48 $50,000.00
Operación
May $40,000.00
Jun Mtto
$30,000.00
Jul Calidad
Ago $20,000.00
Almacen
Sep
$10,000.00
Oct
Nov $-
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Dic
 Rotación del mes de abril de 2022
Numero Nombre F Alta F Baja Antigüedad Años/días/ Motivo baja Supervisor Antecedentes Area
meses
1 Martinez Bustamante Jordan Alverto 8/16/2021 4/21/2022 0.67 año
2 Nava Guaradado Monica Alejandra 3/17/2022 4/21/2022 0.08 años
3 Rodriguez Isaac Oscar Daniel 3/22/2022 4/21/2022 0.00 mes
4 Jimenez Muro Manuel Alejndro 4/6/2022 4/6/2022 0.00 días
5 Campos Lara Juan Diego 3/30/2022 4/28/2022 29.00 días
6 Alonso Lopez Jose Antonio 4/6/2022 4/28/2022 22.00 días
0.00 días
 Ausentis
Número
Nombre Puesto
1 Calzada Reyes Hugo Operario de producción
2 Operario de producción
Contreras Lopez Jorge
3 Calzada Rodriguez Lizeth Guadalupe Operario de producción
4 Arechiga Ortiz Irvin Araht Operario de producción
5 Ruiz Bonilla Martin Operario de producción

Laborales
Mes Número Incidencia
Enero
1 Ausentismos
F
e
b 2 Portar accesorios en horario laboral

Marzo

Abril

Mayo

Junio
Julio

A
g
o
s
t
o

Sep
Oct

N
o
v
i
e
m
b
r
e
 o
v
i
e
m
b
r
e

Dic
 Ausentismo marzo 2022
Antigüedad (años) Area Supervisor
3.5 años Accesorios Medina Espinoza Ricardo
2.5 años Tuberías B Valdez Díaz Jesus Odagay
1.5 meses Tuberias A Pineda Gutierrez Jose de Jesus
20 días Accesorios Medina Espinoza Ricardo
20 días Accesorios Medina Espinoza Ricardo

NOMBRE AREA ACCION

Contreras Lopez Jorge Tuberias B Acta administrativa

Ortiz Rodriguez Luis Angel Calidad Acta administrativa

 Días de falta A Admva Sanción
1 No
1
Si
1 No
1 No
1 No

JEFE INMEDIATO COMENTARIOS

Valdez Díaz Jesus Odagay Se compromete a no seguir faltando

Ya se le había indicado en varias ocasiones que no debe portar

Jimenez Vargas Judith Patricia accesorios en horario laboral haciendo caso omiso de lo anterior.
 Motivo falta
Personal
Problemas personales
Salud
Problemas personales
Personal
 Antecedentes

Tiene un acta administrativa por el mismo motivo; en esta ocasión pidió

permiso tiempo por tiempo y al final dijo que se le aplicara la falta
Salud, presentó receta médica y se tomó como permiso sin sueldo
Estaba tomando en la banqueta y se lo llevaron detenido
Fue a cobrar el finiquito de su empleo anterior
Plantilla de Personal
2021 2022
Sindicalizados Administración Total Sindicalizados Administración
Enero 64 48 112 48 49
Febrero 59 48 107 52 48
Marzo 60 47 107 65 48
Abril 61 47 108
Mayo 61 47 108
Junio 64 49 113
Julio 62 49 111
Agosto 63 50 113
Septiembre 60 49 109
Octubre 65 50 115
Noviembre 61 50 111
Diciembre 57 49 106
61 49
2022
Total 2021 vs 2022
97 -15
100 -7
113 6
0 -108
0 -108
0 -113
0 -111
0 -113
0 -109
0 -115
0 -111
0 -106
Indicadores de entrevistas de salida
Datos generales de rotación 202

Datos de entrevista de salida

 Escala:
Excelente 5
Bueno 4
Regular 3
Malo 2
Muy malo 1
otación 2022

a de salida
Aspectos positivos En Proceso
Lanzamiento del programa de
bienestar (cuponera, nutrición,
Entrega de uniformes al
transporte oficinas, becas, etc)
personal administrativo
con todos los procesos que
conlleva
Se concretan varios aspectos
pendientes del programa de Música en oficinas
bienestar
Dinámica Fish por el equipo de
GH
Pago de BCP con tarjeta de
regalo
Aspectos
negativos