Caracas, 06 de junio 2022

GRUPO RCH
AUDITORIA INTERNA
CORPORATIVA AUDITOR: LIC.
ALLAN ZAMBRANO.

Alcances pendientes por seguimiento de Auditoria Interna correspondiente años

anteriores al 31/05/2022

Mercantil.

- En la empresa FABRICA DE UNIFORMES INDUSTRIALES, C.A queda pendiente el

ciere de operaciones a nivel de junta de asambleas, con dicha acta se deben cerrar
los procesos abiertos por parte de la compañia en los entes laborales.

- En la compañía Promociones Attdrys, se debe realizar un cambio en el objetivo de la

compañía y agregarle el alcance de exportación.

Financieros.

- En la compañía promociones Attdrys, se debe aumentar la propiedad, planta y

equipo, en los balances al 30-11-2021, el activo fijo d ela compañía, estaba
soportado a nivel contable por activos de tecnologia y equipo de oficina. Los activos
operativos como máquinas de coses, ploter y fusionadoras no se encuentran en la
contabilidad de la compañía. Se recomienda aumentar el capital de la compañía
agregando el inventario de activo fijo por recopilación de un Contador Público.

- Al 31-05-2022 no hay un sistema administrativo en la compañía por lo que hay

limitación y riesgo alto en todos los niveles de información.

- Las empresas Clash Style Work, Grupo Gerc, Grupo RCH, Suministros Dainpro,
quedan pendientes por aumento de capital.

- Los inventarios de las plantas Boleita y Maracay y la tienda, quedan con una
antigüedad del 2021, por lo que se recomienda en el mediano plazo realizar
levantamientos de inventarios y evaluar controles.

Control Interno.

- Al 31-05-2022 no se evidencian manuales de procedimientos, manuales de cargos,

segregación de funciones y matrices de riesgo definidas en los procesos. Se
recomienda en el corto plazo realizar manuales de cargo y crear procedimientos
documentados en los procesos de alto riesgo.

- Se evidenció que la planta Guatire no cuenta con formatos de evaluación de

desempeño y no conocen los mecanismos para promover a un trabajador. Mediante
el proceso de inventario, el departamento de auditoria interna realizo un formato de
evaluación de desempeño e indico a la jefa de producción como debía manejar el
caso. Se recomienda que el departamento de RRHH, actualice y cree formatos para
el desempeño de sus procesos.
A continuación, imagen del formato de evaluación de desempeño, creado por auditoria
interna.