LISTAS DE VERIFICACIÓN

(LISTADO DE PREGUNTAS)

Proceso a auditar Responsable del proceso

Ciudad y fecha Proyecto
Hora Auditor interno

PHVA EVIDENCIA
REGISTRO RESPUESTA COMENTARIOS - DOC. CONSULTADOS
CICLO PREGUNTA
Y No SI NO C NC OBSERVACIONES

CONVENCIONES: NC: No conformidad - OK: Bien - Ob: Observación

PHVA: Planear, hacer, verificar y actuar

AUDITOR LIDER AUDITOR INTERNO

NOMBRE
CARGO

FIRMA

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(LISTADO DE PREGUNTAS)

PHVA EVIDENCIA
REGISTRO RESPUESTA COMENTARIOS - DOC. CONSULTADOS
CICLO PREGUNTA
Y No SI NO C NC OBSERVACIONES

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