PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR TRABAJADOR

SERVICIOS GENERALES FAMTRU S.A.C

Razón Social Fecha de Emisión 31-May-22
RUC 20537259451 Hora de Emisión 05:07:03 PM

PERIODO MAYO

Datos del Trabajador

Nombres y Apellidos MAURICIO GUERRA ATAUJE
DNI / C.E / PAS 047815287

Fecha del Gasto (**) Desplazamiento (**) Monto gastado por (**):
Día Mes Año Destino Motivo Viaje Firma

OFICINA - NESTLE BERTELLO LEVANTAMIENTO PROCEDIMIENTO DE TRABAJO //

26 5 22 S/. 16.70
(CALLAO) INSPECCION DE SEGURIDAD

NESTLE BERTELLO (CALLAO) - ENTREGA DE IMPLEMENTOS // INSPECCION DE

26 5 22 S/. 17.40
COSTA LOS OLIVOS SEGURIDAD

ENTREGA DE IMPLEMENTOS // INSPECCION DE

26 5 22 COSTA LOS OLIVOS - OFICINA S/. 6.00
SEGURIDAD

TOTAL S/. 40.10

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.
 MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
MAYO
NOVIEMBRE
DICIEMBRE INGRESOS GASTOS

ABRIL
INGRESOS GASTOS
M-1 1000 JUNTA 150
M-2 765 CELULAR 35
TRADUCCION 350 DEPA 550
GENESIS 50
CTA 501
2666 735 1931

MAYO
INGRESOS GASTOS
M-1 1000 JUNTA 250
M-2 765 CELULAR 35
DEPA 550

1765 835 930

VIAJE
TOTAL PAGADO PENDIENTE
HOTEL 180 90 90
TOUR 240 120 120
PASAJE 100 0 100
520 210 310

CUENTA 341
DEPOSITO MUM 470
811

MONTO FINAL 501