LA ESPECIAL S.A DE C.V.

2019 2020
INGRESOS ACUMULABLES 1,000,000.00 600,000.00
DEDUCCIONES AUTORIZADAS 450,000.00 630,000.00
PTU PAGADA 80,000.00 47,000.00
UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL 470,000.00 -77,000.00
PERDIDAS FISCALES ACTUALIZADAS
RESULTADO FISCAL 470,000.00
TASA ART. 9 LISR 30% 30%
ISR DETERMINADO 141,000.00
C.V.
2021
900,000.00
600,000.00

300,000.00
80,994.62
219,005.38
30%
65,701.61
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
PRIMERA PARTE DEL EJERCICIO

PERDIDA FISCAL POR ACTUALIZAR 77,000.00

INPC DIC 2020 109.271

FACTOR DE ACTUALIZACION 1.01700421
INPC JUL 2020 107.444

INPC JUN 2021 113.018

1.03429089
FACTOR DE ACTUALIZACION 2 INPC DIC 2020 109.271

PERDIDA FISCAL 77000

FACTOR DE ACT. 1.017
PRIMERA ACT. 78,309.32
FACTOR DE ACT 2. 1.0343
PERDIDA FISCAL ACTUAILIZADA 80,994.62
JULIO

1.017

1.0343