LISTA DE VERIFICACION

PROCESO AUDITAR PLANEACION ESTRATEGICA

FECHA DE ELABORACION 4-Apr-22

FECHA DE LA AUDITORIA 13-Jun-22

CRITERIOS NORMA ISO 9001

CUMPLE
PUNTOS DE CRITERIO /
GESTION EVIDENCIAS
VERIFICACIÓN NUMERAL C NC OB

COMPRENSION DE MISION Y VISION

PLANEAR 4.1
LA ORGANIZACIÓN MATRIS DOFA

DOCUMENTADO EN
ALCANCE DEL
PLANEAR 4.3 EL MANUAL DE
SISTEMA
SISTEMA

LIDERASGO Y ORGANIGRAMA DE
PLANEAR 5.1
COMPROMISO LA EMPRESA
SE ESTABLESE LA
PLANEAR POLITICA 5.2 POLITICA DE LA
ORGANIZACION

ROLES Y PERFIL DE LOS

PLANEAR 5.3
RESPOSABILIDADES CARGOS

AUDITOR LIDER ING. WILLIAM SERRANO

EQUIPO AUDITOR
EXPERTO TECNICO
 CODIGO
VERSION
FECHA

ANOTACIONES

INFORMACION
DOCUMENTADA

INFORMACION
DOCUMENTADA

INFORMACION
DOCUMENTADA

INFORMACION
DOCUMENTADA

INFORMACION
DOCUMENTADA

G. WILLIAM SERRANO